| Наименование цели |
Наименование задач |
Наименование индикатора |
| Цель 1. Проведение единой
государственной политики,
стимулирующей экономический
рост и обеспечивающей
необходимый уровень доходов
бюджетной системы,
направленной на мобилизацию
дополнительных финансовых
ресурсов в консолидированный
бюджет области |
1.1. Повышение точности формирования
прогноза доходов |
Отклонение прогноза сбора
налогов от фактического
поступления доходов |
|
1.2. Повышение уровня собираемости
налогов |
Уровень собираемости
налогов |
|
1.3. Систематический контроль с
администраторами доходов за
состоянием недоимки и невыясненных
поступлений с целью недопущения их
прироста выше уровня, достигнутого
за соответствующий период прошлого
года |
Объем недоимки по итогам
отчетного года, млн. руб. |
|
|
Объем невыясненных
поступлений по итогам
отчетного года, млн. руб. |
|
1.4. Привлечение дополнительных
финансовых средств из федерального
бюджета |
Превышение фактического
поступления средств из
федерального бюджета по
сравнению с
предусмотренным в ФЗ N 189ФЗ "0 федеральном бюджете
на 2006 год" объемом
финансовой помощи из
федерального бюджета, в
млрд. руб. |
| Цель 2. Создание условий
для оптимизации расходных
обязательств Астраханской
области, обеспечение их
полного и своевременного
исполнения и обеспечение
прозрачности, надежности и
безопасности финансовой
системы Астраханской области |
2.1. Обеспечение полного и
своевременного исполнения расходных
обязательств Астраханской области,
утвержденных бюджетом на
соответствующий финансовый год |
Соотношение максимального
и минимального уровней
исполнения расходов
бюджета (по функциональной
классификации) по итогам
финансового года |
|
|
Соотношение количества
выплат заработной платы
работникам бюджетной сферы
с нарушением сроков
перечисления средств к
общему количеству выплат
заработной платы в течение
года |
|
2.2. Использование среднесрочного
финансового планирования |
Отклонение параметров
закона об областном
бюджете на очередной
финансовый год от
параметров, утвержденных
на среднесрочную
перспективу |
|
2.3. Бюджетирование, ориентированное
на результат |
Доля бюджетных расходов,
имеющих стандарты
качества, в общих
бюджетных расходах (без
учета субвенций на
исполнение делегированных
полномочий) |
|
|
Доля расходов
исполнительных органов
государственной власти,
формируемых в рамках
ведомственных программ
(без учета субвенций на
исполнение делегированных
полномочий) |
|
2.4. Эффективное функционирование
казначейской системы исполнения
бюджета |
Поступления от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности, млн. руб. |
|
|
Удельный вес лицевых
счетов бюджетополучателей,
обслуживаемых в областном
казначействе, в общем
количестве лицевых счетов
бюджетополучателей |
|
|
Скорость доведения
бюджетных средств до
поставщиков и подрядчиков,
дни |
|
2.5. Оптимизация управления
государственным долгом Астраханской
области |
Удельный вес внутреннего
кредитования в общей
структуре заимствований
областного бюджета |
|
|
Удельный вес кредитов
банков в общей структуре
заимствований областного
бюджета |
|
|
Суммы уплаченных процентов
по привлеченным кредитам,
млн. руб. |
|
|
Относительная стоимость
обслуживания 1 рубля
заимствований, коп. |
|
|
Экономия областных
бюджетных средств от
оптимизации структуры
заимствования областного
бюджета, млн. руб. |
|
| Цель 3. Создание условий
для эффективного
выполнения полномочий
органов местного
самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области, поддержание их
финансовой стабильности
как основы для устойчивого
социально-экономического
развития области |
3.1. Внедрение объективных и
прозрачных механизмов распределения
финансовой помощи муниципальным
образованиям Астраханской области |
Доля видов межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета бюджетам других
уровней, распределяемая по
утвержденным методикам, в
общем количестве видов
межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на
соответствующий
финансовый год |
|
|
Соотношение бюджетной
обеспеченности на 1 жителя
наиболее и наименее
обеспеченного
муниципального образования
до и после предоставления
финансовой помощи из
областного бюджета |
|
3.2. Улучшение качества управления
общественными финансами и платежеспособности муниципальных
образований |
Увеличение средней по
муниципальным образованиям
оценки качества управления
финансами и
платежеспособности в
сравнении с предыдущим
финансовым годом |