Наименование
показателя |
Администратор
расходов |
Код
раздела
и
подраздела |
Код
целевой
статьи
расходов |
Код
вида
расходов |
Код
экономической
классификации
расходов |
Всего
утвержденные
расходы |
Всего
уточненный план |
Всего
исполнено на
01.01.
2007 |
%
исполнения
к уточненному
плану
года |
Всего
исполнено на
01.01.
2006 |
Индекс
роста
2006 к
2005 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Образование |
|
07 00 |
|
|
|
1354112 |
1368378 |
1325605 |
96.9 |
1068329 |
1.2 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
210 |
962514 |
962818 |
956143 |
99.3 |
738023 |
1.3 |
Заработная плата |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
211 |
754461 |
754415 |
749988 |
99.4 |
574435 |
1.3 |
Прочие выплаты |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
212 |
10541 |
10665 |
10409 |
97.6 |
8637 |
1.2 |
Начисления на
оплату труда |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
213 |
197512 |
197738 |
195746 |
99.0 |
154951 |
1.3 |
Приобретение услуг |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
220 |
195845 |
199140 |
170291 |
85.5 |
190571 |
0.9 |
Услуги связи |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
221 |
2064 |
2108 |
1906 |
90.4 |
1744 |
1.1 |
Транспортные
услуги |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
222 |
1936 |
2117 |
2009 |
94.9 |
256 |
7.8 |
Коммунальные
услуги |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
223 |
99929 |
96906 |
80264 |
82.8 |
102949 |
0.8 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
224 |
742 |
496 |
456 |
91.9 |
880 |
0.5 |
Услуги по
содержанию
имущества |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
225 |
63479 |
69398 |
59632 |
85.9 |
51437 |
1.2 |
Прочие услуги |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
226 |
27695 |
28115 |
26024 |
92.6 |
33305 |
0.8 |
Социальное
обеспечение |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
260 |
179 |
182 |
178 |
97.8 |
1 |
178.0 |
Пособия по
социальной помощи
населению |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
262 |
179 |
182 |
178 |
97.8 |
1 |
178.0 |
Прочие расходы |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
290 |
16650 |
17179 |
16415 |
95.6 |
11328 |
1.4 |
Поступление
нефинансовых
активов |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
300 |
178924 |
189059 |
182578 |
96.6 |
128406 |
1.4 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
310 |
47977 |
48554 |
45351 |
93.4 |
39816 |
1.1 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
|
07 00 |
000 00 00 |
000 |
340 |
130947 |
140505 |
137227 |
97.7 |
88590 |
1.5 |
Дошкольное
образование |
|
07 01 |
|
|
|
404290 |
411702 |
404672 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Детские дошкольные
учреждения |
|
07 01 |
420 00 00 |
|
|
403840 |
411252 |
404222 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 01 |
420 00 00 |
327 |
|
403840 |
411252 |
404222 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Мероприятия в
области
образования |
|
07 01 |
436 00 00 |
|
|
450 |
450 |
450 |
100.0 |
0 |
|
Гранты мэра
учителям детских
дошкольных
учреждений |
|
07 01 |
436 00 00 |
448 |
|
450 |
450 |
450 |
100.0 |
0 |
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
|
868486 |
862258 |
837642 |
97.1 |
668106 |
1.3 |
Школы-детские
сады, школы
начальные.
неполные средние
и средние |
|
07 02 |
421 00 00 |
|
|
672243 |
676583 |
651469 |
96.3 |
508098 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 02 |
421 00 00 |
327 |
|
672243 |
676583 |
651469 |
96.3 |
508098 |
1.3 |
Школы дневные |
|
07 02 |
421 01 00 |
327 |
|
634339 |
638652 |
614769 |
96.3 |
482280 |
1.3 |
Школы вечерние |
|
07 02 |
421 02 00 |
327 |
|
36198 |
36225 |
35052 |
96.8 |
25390 |
1.4 |
Целевые
мероприятия по
компьютеризации
общеобразовательных учреждений
муниципального
образования г.
Астрахань на
2004 - 2006 гг. |
|
07 02 |
421 03 00 |
327 |
|
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
Школы-интернаты |
|
07 02 |
422 00 00 |
|
|
43740 |
44506 |
42240 |
94.9 |
50909 |
0.8 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 02 |
422 00 00 |
327 |
|
43740 |
44506 |
42240 |
94.9 |
50909 |
0.8 |
Учреждения по
внешкольной работе
с детьми |
|
07 02 |
423 00 00 |
|
|
137904 |
138369 |
134111 |
96.9 |
104473 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 02 |
423 00 00 |
327 |
|
137904 |
138369 |
134111 |
96.9 |
104473 |
1.3 |
Специальные
(коррекционные)
учреждения |
|
07 02 |
433 00 00 |
|
|
5799 |
5799 |
5731 |
98.8 |
4626 |
1.2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 02 |
433 00 00 |
327 |
|
5799 |
5799 |
5731 |
98.8 |
4626 |
1.2 |
Мероприятия в
области
образования |
|
07 02 |
436 00 00 |
|
|
8800 |
8800 |
8174 |
92.9 |
0 |
|
Гранты учреждениям
(субвенции
федерального
бюджета) |
|
07 02 |
436 00 00 |
285 |
|
6000 |
6000 |
5374 |
89.6 |
0 |
|
Гранты мэра
учителям
школ-садов,
дневных школ,
интернатов.
вечерних школ и
учреждений
дополнительного
образования |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
448 |
|
2800 |
2800 |
2800 |
100.0 |
0 |
|
Молодежная
политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
|
12591 |
12567 |
12304 |
97.9 |
9603 |
1.3 |
Организационновоспитательная
работа с молодежью |
|
07 07 |
431 00 00 |
|
|
10591 |
10567 |
10439 |
98.8 |
7767 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 07 |
431 00 00 |
327 |
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7179 |
1.3 |
Организация работы
по месту
жительства |
|
07 07 |
431 01 00 |
327 |
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7016 |
1.3 |
Проведение
мероприятий для
детей и молодежи |
|
07 07 |
431 00 00 |
447 |
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Городская
Программа
"Творческая
молодежь города" |
|
07 07 |
431 01 00 |
447 |
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков |
|
07 07 |
432 00 00 |
|
|
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Оздоровление детей
и подростков |
|
07 07 |
432 00 00 |
452 |
|
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Другие вопросы в
области
образования |
|
07 09 |
|
|
|
68745 |
55402 |
54483 |
98.3 |
77882 |
0.7 |
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций |
|
07 09 |
001 00 00 |
|
|
11046 |
11046 |
10803 |
97.8 |
8449 |
1.3 |
Центральный
аппарат |
|
07 09 |
001 00 00 |
005 |
|
11046 |
11046 |
10803 |
97.8 |
8449 |
1.3 |
Непрограммные
инвестиции в
основные фонды |
|
07 09 |
102 00 00 |
|
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Строительство
объектов
общегражданского
назначения |
|
07 09 |
102 00 00 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Целевые расходы
на капитальное
строительство |
|
07 09 |
102 01 00 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Строительство
объектов
образования |
|
07 09 |
102 01 04 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные
бухгалтерии.
группы
хозяйственного
обслуживания.
учебные
фильмотеки.
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические
пункты |
|
07 09 |
452 00 00 |
|
|
49999 |
50702 |
49783 |
98.2 |
66988 |
0.7 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
|
07 09 |
452 00 00 |
327 |
|
49999 |
50702 |
49783 |
98.2 |
66988 |
0.7 |
Мероприятия в
области
образования |
|
07 09 |
436 00 00 |
|
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Гранты учреждениям
(субвенции
федерального
бюджета) |
|
07 09 |
436 00 00 |
285 |
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Премии в области
литературы и
искусства.
образования,
печатных средств
массовой
информации, науки
и техники и иные
поощрения за
особые заслуги
перед государством
(субвенции
федерального
бюджета) |
|
07 09 |
436 00 00 |
448 |
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Дошкольное
образование |
|
07 01 |
|
|
|
404290 |
411702 |
404672 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 01 |
|
|
|
404290 |
411702 |
404672 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Детские дошкольные
учреждения |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
|
|
403840 |
411252 |
404222 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
|
403840 |
411252 |
404222 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
210 |
255225 |
255226 |
254776 |
99.8 |
191155 |
1.3 |
Заработная плата |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
211 |
200581 |
200587 |
199118 |
99.3 |
148958 |
1.3 |
Прочие выплаты |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
212 |
2784 |
2785 |
2780 |
99.8 |
2310 |
1.2 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
213 |
51860 |
51854 |
52878 |
102.0 |
39887 |
1.3 |
Приобретение услуг |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
220 |
54292 |
54852 |
49839 |
90.9 |
59511 |
0.8 |
Услуги связи |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
221 |
497 |
504 |
503 |
99.8 |
450 |
1.1 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
222 |
6 |
6 |
6 |
100.0 |
8 |
0.8 |
Коммунальные
услуги |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
223 |
33823 |
32489 |
29770 |
91.6 |
41449 |
0.7 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
225 |
17024 |
18769 |
16434 |
87.6 |
14174 |
1.2 |
Прочие услуги |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
226 |
2942 |
3084 |
3126 |
101.4 |
3430 |
0.9 |
Прочие расходы |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
290 |
570 |
819 |
809 |
98.8 |
182 |
4.4 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
300 |
93753 |
100355 |
98798 |
98.4 |
58604 |
1.7 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
310 |
7523 |
7487 |
7002 |
93.5 |
2674 |
2.6 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 01 |
420 00 00 |
327 |
340 |
86230 |
92868 |
91796 |
98.8 |
55930 |
1.6 |
Мероприятия в
области
образования |
|
07 01 |
436 00 00 |
|
|
450 |
450 |
450 |
100.0 |
0 |
|
Гранты мэра
учителям детских
дошкольных
учреждений |
|
07 01 |
436 00 00 |
448 |
|
450 |
450 |
450 |
100.0 |
0 |
|
Прочие расходы |
076 |
07 01 |
436 00 00 |
448 |
290 |
450 |
450 |
450 |
100.0 |
|
|
Общее образование |
|
07 02 |
|
|
|
868486 |
862258 |
830620 |
96.3 |
668106 |
1.2 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 02 |
|
|
|
826063 |
819835 |
790011 |
96.4 |
637517 |
1.2 |
Школы-детские
сады, школы
начальные.
неполные средние
и средние |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
|
|
672243 |
676583 |
651469 |
96.3 |
508098 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
|
672243 |
676583 |
651469 |
96.3 |
508098 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
210 |
519249 |
519330 |
515708 |
99.3 |
387941 |
1.3 |
Заработная плата |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
211 |
407205 |
407187 |
405193 |
99.5 |
300106 |
1.4 |
Прочие выплаты |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
212 |
5391 |
5495 |
5397 |
98.2 |
4774 |
1.1 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
213 |
106653 |
106648 |
105118 |
98.6 |
83061 |
1.3 |
Приобретение услуг |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
220 |
101065 |
103457 |
83344 |
80.6 |
83052 |
1.0 |
Услуги связи |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
221 |
918 |
911 |
730 |
80.1 |
601 |
1.2 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
222 |
122 |
143 |
101 |
70.6 |
33 |
3.1 |
Коммунальные
услуги |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
223 |
51516 |
50384 |
38505 |
76.4 |
47301 |
0.8 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
225 |
36200 |
39656 |
32789 |
82.7 |
27079 |
1.2 |
Прочие услуги |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
226 |
12286 |
12340 |
11198 |
90.7 |
8028 |
1.4 |
Прочие расходы |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
290 |
1680 |
1606 |
1262 |
78.6 |
2491 |
0.5 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
300 |
50213 |
52151 |
51117 |
98.0 |
34614 |
1.5 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
310 |
24354 |
24570 |
24091 |
98.1 |
20752 |
1.2 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 02 |
421 00 00 |
327 |
340 |
25859 |
27581 |
27026 |
98.0 |
13862 |
1.9 |
Целевые
мероприятия по
компьютеризации
общеобразовательных учреждений
муниципального
образования г.
Астрахань на
2004 - 2006 гг. |
076 |
07 02 |
421 03 00 |
327 |
|
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
421 03 00 |
327 |
300 |
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
421 03 00 |
327 |
310 |
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
Прочие основные
средства |
076 |
07 02 |
421 03 00 |
327 |
310.01 |
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
Школы-интернаты |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
|
|
43740 |
44506 |
42240 |
94.9 |
50909 |
0.8 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
|
43740 |
44506 |
42240 |
94.9 |
50909 |
0.8 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
210 |
28533 |
28533 |
28494 |
99.9 |
34764 |
0.8 |
Заработная плата |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
211 |
22422 |
22422 |
22388 |
99.8 |
27056 |
0.8 |
Прочие выплаты |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
212 |
233 |
233 |
192 |
82.4 |
294 |
0.7 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
213 |
5878 |
5878 |
5914 |
100.6 |
7414 |
0.8 |
Приобретение услуг |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
220 |
5692 |
6493 |
5741 |
88.4 |
6786 |
0.8 |
Услуги связи |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
221 |
45 |
45 |
43 |
95.6 |
48 |
0.9 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
222 |
2 |
2 |
0 |
0.0 |
1 |
0.0 |
Коммунальные
услуги |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
223 |
2334 |
2321 |
1777 |
76.6 |
3912 |
0.5 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
225 |
2035 |
2898 |
2884 |
99.5 |
2077 |
1.4 |
Прочие услуги |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
226 |
1276 |
1227 |
1037 |
84.5 |
748 |
1.4 |
Социальное
обеспечение |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
260 |
84 |
84 |
81 |
96.4 |
1 |
81.0 |
Пособия по
социальной помощи
населению |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
262 |
84 |
84 |
81 |
96.4 |
1 |
81.0 |
Прочие расходы |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
290 |
188 |
188 |
63 |
33.5 |
10 |
6.3 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
300 |
9243 |
9208 |
7861 |
85.4 |
9348 |
0.8 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
310 |
956 |
952 |
867 |
91.1 |
2546 |
0.3 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 02 |
422 00 00 |
327 |
340 |
8287 |
8256 |
6994 |
84.7 |
6802 |
1.0 |
Учреждения по
внешкольной работе
с детьми |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
|
|
95481 |
95946 |
93502 |
97.5 |
73884 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
|
95481 |
95946 |
93502 |
97.5 |
73884 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
210 |
70603 |
70579 |
69794 |
98.9 |
53529 |
1.3 |
Заработная плата |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
211 |
54798 |
54788 |
54439 |
99.4 |
42008 |
1.3 |
Прочие выплаты |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
212 |
1402 |
1391 |
1344 |
96.6 |
602 |
2.2 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
213 |
14403 |
14400 |
14011 |
97.3 |
10919 |
1.3 |
Приобретение услуг |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
220 |
16975 |
16584 |
15171 |
91.5 |
13453 |
1.1 |
Услуги связи |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
221 |
203 |
205 |
196 |
95.6 |
176 |
1.1 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
222 |
876 |
1015 |
984 |
96.9 |
62 |
15.9 |
Коммунальные
услуги |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
223 |
9305 |
8900 |
7919 |
89.0 |
7650 |
1.0 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
224 |
622 |
376 |
373 |
99.2 |
631 |
0.6 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
225 |
2947 |
3008 |
2837 |
94.3 |
3447 |
0.8 |
Прочие услуги |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
226 |
3022 |
3080 |
2862 |
92.9 |
1487 |
1.9 |
Прочие расходы |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
290 |
1688 |
2041 |
1891 |
92.7 |
3770 |
0.5 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
300 |
6215 |
6742 |
6646 |
98.6 |
3132 |
2.1 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
310 |
2067 |
2205 |
2150 |
97.5 |
1757 |
1.2 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
340 |
4148 |
4537 |
4496 |
99.1 |
1375 |
3.3 |
Специальные
(коррекционные)
учреждения |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
|
|
5799 |
5799 |
5731 |
98.8 |
4626 |
1.2 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
|
5799 |
5799 |
5731 |
98.8 |
4626 |
1.2 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
210 |
4242 |
4242 |
4185 |
98.7 |
3356 |
1.2 |
Заработная плата |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
211 |
3330 |
3330 |
3327 |
99.9 |
2577 |
1.3 |
Прочие выплаты |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
212 |
24 |
24 |
24 |
100.0 |
26 |
0.9 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
213 |
888 |
888 |
834 |
93.9 |
753 |
1.1 |
Приобретение услуг |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
220 |
453 |
453 |
443 |
97.8 |
468 |
0.9 |
Услуги связи |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
221 |
8 |
8 |
7 |
87.5 |
6 |
1.2 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
222 |
9 |
9 |
6 |
66.7 |
|
|
Коммунальные
услуги |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
223 |
259 |
259 |
254 |
98.1 |
291 |
0.9 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
225 |
28 |
28 |
27 |
96.4 |
51 |
0.5 |
Прочие услуги |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
226 |
149 |
149 |
149 |
100.0 |
120 |
1.2 |
Социальное
обеспечение |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
260 |
20 |
20 |
20 |
100.0 |
0 |
|
Пособия по
социальной помощи
населению |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
262 |
20 |
20 |
20 |
100.0 |
|
|
Прочие расходы |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
290 |
2 |
2 |
2 |
100.0 |
1 |
2.0 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
300 |
1082 |
1082 |
1081 |
99.9 |
801 |
1.3 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
310 |
294 |
294 |
293 |
99.7 |
165 |
1.8 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 02 |
433 00 00 |
327 |
340 |
788 |
788 |
788 |
100.0 |
636 |
1.2 |
Мероприятия в
области
образования |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
|
|
8800 |
8800 |
8174 |
92.9 |
0 |
|
Гранты учреждениям
(субвенции
федерального
бюджета) |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
|
6000 |
6000 |
5374 |
89.6 |
0 |
|
Приобретение услуг |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
220 |
350 |
350 |
0 |
0.0 |
0 |
|
Прочие услуги |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
226 |
350 |
350 |
0 |
0.0 |
|
|
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
300 |
5650 |
5650 |
5374 |
95.1 |
0 |
|
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
310 |
5312 |
5312 |
5312 |
100.0 |
0 |
|
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
285 |
340 |
338 |
338 |
62 |
18.3 |
0 |
|
Гранты мэра
учителям
школ-садов,
дневных школ,
интернатов.
вечерних школ и
учреждений
дополнительного
образования |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
448 |
|
2800 |
2800 |
2800 |
100.0 |
0 |
|
Прочие расходы |
076 |
07 02 |
436 00 00 |
448 |
290 |
2800 |
2800 |
2800 |
100.0 |
|
|
Управление
культуры
администрации
города Астрахани |
065 |
07 02 |
|
|
|
42423 |
42423 |
40609 |
95.7 |
30589 |
1.3 |
Учреждения по
внешкольной работе
с детьми |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
|
|
42423 |
42423 |
40609 |
95.7 |
30589 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
|
42423 |
42423 |
40609 |
95.7 |
30589 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
210 |
33483 |
33697 |
32684 |
97.0 |
24699 |
1.3 |
Заработная плата |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
211 |
25730 |
25706 |
25410 |
98.8 |
19707 |
1.3 |
Прочие выплаты |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
212 |
442 |
440 |
413 |
93.9 |
409 |
1.0 |
Начисления на
оплату труда |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
213 |
7311 |
7551 |
6861 |
90.9 |
4583 |
1.5 |
Приобретение услуг |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
220 |
5491 |
5333 |
4675 |
87.7 |
3906 |
1.2 |
Услуги связи |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
221 |
78 |
78 |
78 |
100.0 |
70 |
1.1 |
Транспортные
услуги |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
222 |
99 |
120 |
101 |
84.2 |
31 |
3.3 |
Коммунальные
услуги |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
223 |
1079 |
1225 |
939 |
76.7 |
1040 |
0.9 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
224 |
97 |
97 |
62 |
63.9 |
95 |
0.7 |
Услуги по
содержанию
имущества |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
225 |
3134 |
2886 |
2641 |
91.5 |
2172 |
1.2 |
Прочие услуги |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
226 |
1004 |
927 |
854 |
92.1 |
498 |
1.7 |
Прочие расходы |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
290 |
978 |
896 |
847 |
94.5 |
60 |
14.1 |
Поступление
нефинансовых
активов |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
300 |
2471 |
2497 |
2403 |
96.2 |
1924 |
1.2 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
310 |
1853 |
1959 |
1867 |
95.3 |
1579 |
1.2 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
065 |
07 02 |
423 00 00 |
327 |
340 |
618 |
538 |
536 |
99.6 |
345 |
1.6 |
Начальное
профессиональное
образование |
|
07 03 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3286 |
0.0 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
|
07 03 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3286 |
0.0 |
Специальные
профессиональнотехнические
училища |
|
07 03 |
426 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
3286 |
0.0 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
Комитет
по
образованию и
науке |
07 03 |
426 00 00 |
327 |
|
0 |
0 |
0 |
|
3286 |
0.0 |
Молодежная
политика и
оздоровление детей |
|
07 07 |
|
|
|
12591 |
12567 |
12304 |
97.9 |
9603 |
1.3 |
МУ "Центр развития
молодежных
инициатив" |
306 |
07 07 |
|
|
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7179 |
1.3 |
Организационновоспитательная
работа с молодежью |
306 |
07 07 |
431 00 00 |
|
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7179 |
1.3 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
306 |
07 07 |
431 00 00 |
327 |
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7179 |
1.3 |
Организация работы
по месту
жительства |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
|
9491 |
9506 |
9397 |
98.9 |
7016 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
210 |
6249 |
6249 |
6158 |
98.5 |
4992 |
1.2 |
Заработная плата |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
211 |
4876 |
4876 |
4876 |
100.0 |
3891 |
1.3 |
Прочие выплаты |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
212 |
96 |
96 |
96 |
100.0 |
87 |
1.1 |
Начисления на
оплату труда |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
213 |
1277 |
1277 |
1186 |
92.9 |
1014 |
1.2 |
Приобретение услуг |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
220 |
1419 |
1220 |
1202 |
98.5 |
1100 |
1.1 |
Услуги связи |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
221 |
33 |
33 |
32 |
97.0 |
32 |
1.0 |
Транспортные
услуги |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
222 |
13 |
13 |
13 |
100.0 |
6 |
2.2 |
Коммунальные
услуги |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
223 |
523 |
321 |
310 |
96.6 |
470 |
0.7 |
Услуги по
содержанию
имущества |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
225 |
552 |
509 |
509 |
100.0 |
472 |
1.1 |
Прочие услуги |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
226 |
298 |
344 |
338 |
98.3 |
120 |
2.8 |
Социальное
обеспечение |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
260 |
39 |
39 |
39 |
100.0 |
0 |
|
Пособия по
социальной помощи
населению |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
262 |
39 |
39 |
39 |
100.0 |
|
|
Прочие расходы |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
290 |
1353 |
1419 |
1419 |
100.0 |
620 |
2.3 |
Поступление
нефинансовых
активов |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
300 |
431 |
579 |
579 |
100.0 |
304 |
1.9 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
310 |
159 |
293 |
292 |
99.7 |
191 |
1.5 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
306 |
07 07 |
431 01 00 |
327 |
340 |
272 |
286 |
287 |
100.3 |
113 |
2.5 |
Мероприятия по
организации
занятости молодежи
и подростков |
306 |
07 07 |
431 02 00 |
327 |
|
0 |
0 |
0 |
|
163 |
0.0 |
Прочие расходы |
|
07 07 |
431 02 00 |
327 |
290 |
0 |
|
|
|
163 |
0.0 |
Администрация
города Астрахани |
002 |
07 07 |
|
|
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Организационновоспитательная
работа с молодежью |
002 |
07 07 |
431 00 00 |
|
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Проведение
мероприятий для
детей и молодежи |
002 |
07 07 |
431 00 00 |
447 |
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Городская
Программа
"Творческая
молодежь города" |
002 |
07 07 |
431 01 00 |
447 |
|
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Приобретение услуг |
002 |
07 07 |
431 01 00 |
447 |
220 |
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Прочие услуги |
002 |
07 07 |
431 01 00 |
447 |
226 |
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 07 |
|
|
|
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Мероприятия по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков |
076 |
07 07 |
432 00 00 |
|
|
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Оздоровление детей
и подростков |
076 |
07 07 |
432 00 00 |
452 |
|
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Приобретение услуг |
076 |
07 07 |
432 00 00 |
452 |
220 |
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Прочие услуги |
076 |
07 07 |
432 00 00 |
452 |
226 |
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
Другие вопросы в
области
образования |
|
07 09 |
|
|
|
68745 |
70052 |
66904 |
95.5 |
77882 |
0.9 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 09 |
|
|
|
11046 |
11046 |
10803 |
97.8 |
8449 |
1.3 |
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
|
|
11046 |
11046 |
10803 |
97.8 |
8449 |
1.3 |
Центральный
аппарат |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
|
11046 |
11046 |
10803 |
97.8 |
8449 |
1.3 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
210 |
8423 |
8455 |
8266 |
97.8 |
6402 |
1.3 |
Заработная плата |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
211 |
6700 |
6700 |
6525 |
97.4 |
5233 |
1.2 |
Прочие выплаты |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
212 |
27 |
59 |
58 |
98.3 |
12 |
4.8 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
213 |
1696 |
1696 |
1683 |
99.2 |
1157 |
1.5 |
Приобретение услуг |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
220 |
1279 |
1149 |
1144 |
99.6 |
962 |
1.2 |
Услуги связи |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
221 |
85 |
89 |
89 |
100.0 |
169 |
0.5 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
222 |
79 |
89 |
84 |
94.4 |
43 |
2.0 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
225 |
379 |
312 |
312 |
100.0 |
283 |
1.1 |
Прочие услуги |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
226 |
736 |
659 |
659 |
100.0 |
467 |
1.4 |
Прочие расходы |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
290 |
168 |
176 |
176 |
100.0 |
45 |
3.9 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
300 |
1176 |
1266 |
1217 |
96.1 |
1040 |
1.2 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
310 |
221 |
221 |
221 |
100.0 |
655 |
0.3 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 09 |
001 00 00 |
005 |
340 |
955 |
1045 |
996 |
95.3 |
385 |
2.6 |
Муниципальное
казенное
предприятие
г. Астрахани
"Дирекция по
капитальному
строительству" |
306 |
07 09 |
|
|
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Непрограммные
инвестиции в
основные фонды |
306 |
07 09 |
102 00 00 |
|
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Строительство
объектов
общегражданского
назначения |
306 |
07 09 |
102 00 00 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Целевые расходы
на капитальное
строительство |
306 |
07 09 |
102 01 00 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Строительство
объектов
образования |
306 |
07 09 |
102 01 04 |
214 |
|
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Поступление
нефинансовых
активов |
306 |
07 09 |
102 01 04 |
214 |
300 |
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
306 |
07 09 |
102 01 04 |
214 |
310 |
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Капитальное
строительство |
306 |
07 09 |
102 01 04 |
214 |
310.03 |
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 09 |
|
|
|
49999 |
50702 |
49783 |
98.2 |
66988 |
0.7 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания.
учебные
фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические
пункты |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
|
|
49999 |
50702 |
49783 |
98.2 |
66988 |
0.7 |
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
|
49999 |
50702 |
49783 |
98.2 |
66988 |
0.7 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
210 |
36507 |
36507 |
36078 |
98.8 |
27944 |
1.3 |
Заработная плата |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
211 |
28819 |
28819 |
28712 |
99.6 |
22430 |
1.3 |
Прочие выплаты |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
212 |
142 |
142 |
105 |
73.9 |
102 |
1.0 |
Начисления на
оплату труда |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
213 |
7546 |
7546 |
7261 |
96.2 |
5412 |
1.3 |
Приобретение услуг |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
220 |
5729 |
6188 |
5825 |
94.1 |
18871 |
0.3 |
Услуги связи |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
221 |
197 |
235 |
228 |
97.0 |
192 |
1.2 |
Транспортные
услуги |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
222 |
730 |
720 |
714 |
99.2 |
72 |
9.9 |
Коммунальные
услуги |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
223 |
1090 |
1007 |
790 |
78.5 |
836 |
0.9 |
Арендная плата за
пользование
имуществом |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
224 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
0.0 |
Услуги по
содержанию
имущества |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
225 |
1180 |
1332 |
1199 |
90.0 |
1682 |
0.7 |
Прочие услуги |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
226 |
2532 |
2894 |
2894 |
100.0 |
15945 |
0.2 |
Прочие расходы |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
290 |
2073 |
2082 |
1996 |
95.9 |
3983 |
0.5 |
Поступление
нефинансовых
активов |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
300 |
5690 |
5925 |
5884 |
99.3 |
16190 |
0.4 |
Увеличение
стоимости основных
средств |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
310 |
2238 |
1657 |
1638 |
98.9 |
7052 |
0.2 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
076 |
07 09 |
452 00 00 |
327 |
340 |
3452 |
4268 |
4246 |
99.5 |
9138 |
0.5 |
Комитет по
образованию и
науке
администрации
города Астрахани |
076 |
07 09 |
|
|
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Мероприятия в
области
образования |
076 |
07 09 |
436 00 00 |
|
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Премии в области
литературы и
искусства.
образования,
печатных средств
массовой
информации, науки
и техники и иные
поощрения за
особые заслуги
перед государством
(субвенции
федерального
бюджета) |
076 |
07 09 |
436 00 00 |
448 |
|
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
Прочие расходы |
076 |
07 09 |
436 00 00 |
448 |
290 |
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
|
|