Приложение к Распоряжению от 27.06.2007 г № 381-ПР

Стратегические цели и тактические задачи правительства астраханской области и исполнительных органов государственной власти астраханской области и индикаторы их достижения


Цели, задачи Правительства Астраханской области, ответственные министерства за их реализацию Цель и индикаторы достижения цели Единица измерения 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Правительство Астраханской области Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении лет 64.9 65.4 65.3 64.8 65.0 65.1
Число родившихся на 1000 населения чел. 11.5 12.1 12.4 12.2 12.4 12.6
Число умерших на 1000 населения чел. 15.2 15.6 15 15.5 14.8 14.7
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения промилле -3.7 -3.5 -2.7 -3.3 -2.4 -2.3
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума % 26.2 22.9 20.1 19.2 17.0 15.9
Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения руб. 3058.0 3864.1 4559.4 5695.9 7170.2 8520.6
Реальные денежные доходы населения (к уровню 2004 года) % 81.1 90.9 100.0 107.9 121.0 130.0
Темп роста средней заработной платы работников бюджетной сферы % 156.7 117.6 120.1 136.0 133.0 110.0
Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума % 180.9 204.0 223.5 231.0 251.9 263.1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения % 192.3 215.3 247.4 255.3 263.3 270.6
Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума трудоспособного населения % 166.6 187.8 205.3 211.2 230.4 240.6
1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения
1.1.1. Увеличение реальных доходов населения
Министерство социального развития и труда Астраханской области Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 3530.0 4431.6 5495.4 6884.2 8193.0 9582.0
Реальная заработная плата (к уровню 2004 года) % 80.2 91.3 100.0 108.6 115.3 122.0
Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате в месячном фонде оплаты труда на 1 января % 258.2 179.1 184.5 193.9 213.6 113.2
1.1.2. Сокращение уровня бедности
Министерство социального развития и труда Астраханской области Соотношение средней заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников раз 34.8 32.4 25.0 28.3 24.9 23.4
Доля привлеченных внебюджетных средств к общей сумме бюджетных назначений на социальную защиту населения % 1.0 0.7 0.2 5.1 3.4 1.8
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг % 22 22 22 22 18 15
Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ед. 36981 44985 49848 50411 32749 35848
Агентство по занятости населения Астраханской области Трудоустроено инвалидов на квотируемые рабочие места чел. 31 46 37 48 54 58
Трудоустройство граждан, ищущих работу чел. 21150 22673 23692 25000 26430 26665
Организация временного и сезонного трудоустройства граждан, ищущих работу чел. 7715 6900 7037 6875 6780 6793
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет чел. 2550 4485 4910 4654 4394 4400
Профессиональное обучение безработных граждан чел. 2717 2772 2400 2442 2442 2442
Профессиональная ориентация безработных и ищущих работу граждан тыс. чел. 31.9 31.9 31.9 32.6 32.7 32.5
Министерство образования и науки Астраханской области Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования % 90 90 89 92 93 94
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства % 60 62 65 67 69.3 70
Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в приемных семьях, в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях чел. - 10 59 76 125 275
Число детей, оставшихся без попечения родителей и усыновленных (удочеренных), в том числе гражданами, не состоящими в родственных отношениях чел. 1314 1414 1507 1567 1505 1655
Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях чел. 2317 2475 2581 2702 2753 3453
1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Ввод жилья тыс. кв. м 520.9 582.1 630.6 648.3 668.8 720.0
Ввод жилья на 1 человека в год кв. м 0.519 0.581 0.632 0.652 0.673 0.724
Ввод жилья в сельской местности тыс. кв. м 55.0 56.4 58.4 57.3 59.2 63.7
Количество малообеспеченных и социально незащищенных граждан, улучшивших жилищные условия чел. 8865 9797 6790 4595 4866 5283
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых домов руб. 7942 9912 11575 14144 17109 19900
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 2257 2212 2136 2204 2191 2085
Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме % 12.5 11.9 11.6 11.5 11.0 10.1
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов млн. руб. - - - 148.0 302.0 1057.0
Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита тыс. кв. м - - - - - 176.0
Соотношение средней рыночной стоимости квартиры площадью 54 кв. м к среднему совокупному доходу семьи из 3 человек % 3.89 3.85 3.81 3.72 3.96 3.50
Агентство по делам молодежи Астраханской области Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем чел. - - 49 229 521 615
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности) % 49.0 50.0 50.1 50.6 51.0 51.3
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности % 66.0 66.0 66.0 67.0 68.0 69.0
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности % 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.6
Тариф на электроснабжение, установленный для населения, в расчете на 1 кВт/час руб. - 0.67 0.79 0.95 1.35 1.52
Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади руб. 4.23 5.09 4.49 6.46 7.15 8.15
Установленный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади руб. - 3.10 4.90 5.79 6.21 6.21
Тариф, установленный для населения, на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади руб. - 2.90 4.20 5.60 5.91 6.10
Служба по тарифам Астраханской области Установленный экономически обоснованный тариф на электроснабжение, кВт/час руб. 0.59 0.76 0.88 1.02 1.12 1.22
1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Министерство по топливноэнергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов км 5885.3 6144.5 6430.1 6592.0 6807.3 7089.2
Уровень газификации жилого фонда % 70.9 72.3 73.6 75.5 76.5 78.5
Количество газифицированных квартир и домовладений тыс. шт. 248.6 255.3 262.0 267.5 273.5 276.5
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
Министерство здравоохранения Астраханской области Зарегистрировано больных с заболеванием, установленным впервые чел. на 1000 населения 687.2 695.1 724.2 711.8 740.4 750
Зарегистрировано больных, повторно обратившихся по ранее выявленному заболеванию чел. на 1000 населения 580.7 581.0 598.0 604.0 618.8 620.0
Младенческая смертность на тыс. родившихся живыми промилле 13.5 12.3 13.3 13.1 10.8 9.5
Смертность населения на 100 тыс. чел. 1519.6 1558.6 1503.8 1551.2 1471.7 1470.0
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности дней 12.2 11.3 12.5 12.8 12.8 12.7
Первичный выход на инвалидность (на 1000 чел.) чел. 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.3
Срок ожидания приезда скорой помощи - на улице в случае травм/на дом мин. - - - 55/35 15/18 13/16
Срок ожидания приезда скорой помощи - село/город мин. - - - - 19/21 18/20
Срок ожидания консультаций специалиста (в поликлинике/в консультативнодиагностическом центре) дней - - - 2.5/9.0 1.0/4.00 1.0/3.0
Срок ожидания плановой госпитализации дней - - - 11 10 10
Доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС % - - - 40.5 45.8 46.0
Удовлетворенность населения медицинской помощью (опросы) % - - - - 61 65
1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 116.5 118.5 122.5 131.3 117.3 103.4
Число населенных пунктов с превышением ПДК по основным загрязнителям атмосферного воздуха ед. 1 1 1 1 1 1
Доля объема сброса загрязненных сточных вод в общем объеме сброса сточных вод % 15.9 16.4 16.6 16.5 18.5 15.6
Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) млн. куб. м 77.5 70.9 70.9 67.8 73.2 70.0
Служба ветеринарии Астраханской области Количество оказанных ветеринарных услуг тыс. ед. 2500.0 3708.0 4052.0 4172.0 4500.0 4800.0
Темп роста объема оказанных ветеринарных услуг % 110.5 99.5 140.4 131.2 139.3 111.5
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
Министерство социального развития и труда Астраханской области Доля пожилых людей, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности пенсионеров % - - - - 3.4 3.6
Доля инвалидов и детейинвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности пенсионеров по инвалидности % - - - - 46 47
Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей % 1.9 12.3 14.9 20.1 22.0 24.0
Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь, а также экстренная помощь тыс. чел. в год 161.4 150.4 133.7 97.0 90.0 95.0
Доля лиц БОМЖ и лиц, освободившихся из места лишения свободы, обслуженных специализированными учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности лиц БОМЖ % - - - - 27 30
1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Министерство культуры Астраханской области Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации % 4.6 6.8 6.0 3.6 4.7 15.3
Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках тыс. чел. 428.2 423.6 425.0 418.8 413.5 413.9
Показатель книговыдачи на 1000 человек тыс. экз. 10.35 10.39 10.30 10.34 10.14 10.30
Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств) тыс. чел. 9101 9254 9227 9408 9222 9222
Количество посещений музеев на 1000 человек чел. 431.1 522.3 463.4 484.0 416.4 417.0
Количество посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек чел. 252.7 261.3 251.6 259.0 258.4 260.0
Количество посещений киносеансов на 1000 человек тыс. посещ. - - 160.8 142.5 88.8 120.0
1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
Агентство по физической культуре и спорту Астраханской области Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 7.5 8.5 8.7 9.0 8.9 9.1
Число спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность ед./чел. 1386/ 32682 1608/ 38499 1591/ 39146 1589/ 39349 1608/ 39102 1608/ 39102
Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ чел. - - 2547 2387 3433 4053
1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
Агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области Количество официальных интернет-ресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области шт. - - - 8 34 40
Количество сервисов, предоставляемых официальными интернет-ресурсами шт. - - - - 54 70
Число постоянных пользователей сети Интернет, на 100 жителей чел. - - - 1.8 3.3 5.0
Агентство по делам архивов Астраханской области Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online % - - - - 35.1 98.2
1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности
Агентство по делам молодежи Астраханской области Удельный вес молодежи, охваченной деятельностью в молодежных и детских общественных объединениях % - - - 28 38 44
Количество детей, подростков и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением тыс.чел. - - - 142.5 147.8 149.6
Количество детей, подростков и молодежи социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением чел. - - - 26400 27423 29600
1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (дошкольном, начальном, среднем (полном) общем и дополнительном)
Министерство образования и науки Астраханской области Коэффициент охвата детей дошкольным образованием % 45.4 45.6 56.6 59.0 59.7 62
Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя чел. 10 10 10 12 12 11
Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях чел. 19 19 19 20 20 19
Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией % 50 50 50 50 50 50
Удельный вес учащихся, обучающихся во 2 смену % 25.4 24.5 22.5 21.2 18.8 18.0
Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных школах (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья) чел. 13 12 12 11 12 12
Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных школах летней оздоровительной кампанией % 20.0 21.0 23.0 24.4 27.0 33.0
Охват учащихся дополнительным образованием % 41.8 42.3 42.5 43.2 44.8 45.0
Численность учащихся в 5 - 11 классах дневных общеобразовательных школ в расчете на один компьютер чел. 62 58 36 34 25 20
Количество дневных общеобразовательных школ, подключенных к сети Интернет ед. 362 360 353 350 338 337
Результаты ЕГЭ (процент положительных оценок по русскому языку и математике от общего числа оценок) % - 76 86 91 89 90
Удельный вес сдавших ЕГЭ в общей численности учеников выпускных классов % - 97.0 96.0 98.0 97.0 97.0
Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы, всего, в том числе: % 99.0 99.0 99.0 99.0 99.3 99.3
- выше установленного балла (4,5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ
по математике % - 42.4 50.2 49.9 52.0 53.0
по русскому языку % - 46.5 49.1 48.7 41.0 42.0
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования % 0.21 0.18 0.16 0.13 0.11 0.11
Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений % 9.9 10.0 8.3 7.8 9.0 9.0
Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование % 0 0 0 0 51.9 52.2
Доля выпускников дневных общеобразовательных школ, удовлетворенных образовательными результатами % 50 53 56 62 63 65
Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей) % - - - - 70 72
Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики
Правительство Астраханской области Темп роста ВРП % 104.6 102.1 102.7 105.4 106.9 107.2
ВРП на душу населения тыс. руб. 44.9 54.5 62.6 78.8 95.3 113.9
ВРП в расчете на одного занятого в экономике тыс. руб. 105.2 124.9 141.2 176.3 211.4 251.6
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета области в ВРП % 11.5 12.1 10.9 9.7 10.2 10.3
Доля инвестиций в ВРП % 29.4 32.9 31.6 27.6 30.3 32.6
Производительность труда тыс. р./ чел. 95.4 115.7 127.9 159.1 191.7 228.7
2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков
2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков
Министерство экономического развития Астраханской области Оборот организаций малого бизнеса по всем видам экономической деятельности млрд. руб. 5.35 7.51 18.5 24.3 33.5 39.2
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) чел. 32916 38637 42620 45517 50785 55580
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения тыс. руб. 13.2 17.9 19.8 21.7 28.9 35.8
Темп роста инвестиций в основной капитал в год % 78.7 118.0 97.6 98.2 117.9 116.0
Годовой объем иностранных инвестиций млн. долларов США 32.0 56.1 40.3 32.3 62.5 65.1
Прямые иностранные инвестиции в расчете на душу населения долларов США 31.2 54.6 8.0 10.9 20.8 22.1
Уровень издержек бизнеса на преодоление административных барьеров % 12.0 10.0 9.0 7.0 6.0 5.0
Доля предпринимателей, положительно оценивающих предпринимательский климат в Астраханской области % 50.0 55.0 60.0 65.0 65.0 70.0
Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей кв. м торговой площади 135.0 243.0 265.0 319.0 366.0 512.0
Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей посад. мест 22.0 25.0 28.0 33.0 40.0 47.0
Объем розничного товарооборота млн. руб. 17758 21741 25937 32864 42087 51260
Темп роста розничного товарооборота % 110.9 110.4 108.2 113.7 116.0 111.7
Агентство по занятости населения Астраханской области Уровень регистрируемой безработицы на конец периода % 2.3 2.5 2.4 2.6 2.8 2.7
Уровень безработицы (по методологии МОТ) на конец периода % 10.8 10.1 10.9 11.96 7.9 7.4
Служба лицензирования Астраханской области Поступление в консолидированный бюджет области акцизов на алкогольную продукцию млн. руб. 173.9 581.0 662.8 525.8 470.3 788.3
2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области Площадь земельных участков, разграниченных по уровням федеральной, областной и муниципальной собственности тыс. га 44 44 3900 4390 4398 4250
Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду тыс. кв. м 21.3 21.8 27.5 29.3 25.0 25.0
Доля доходов областного бюджета, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности Астраханской области или от деятельности государственных организаций Астраханской области % 1.1 2.1 4.1 3.1 1.4 1.3
Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду руб. 258 324 368 604 983 1200
Средний доход с 1 га земельных участков, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду млн. руб. - - - - 0.41 0.42
Арендная плата за объекты нежилого фонда млн. руб. 5.5 7.1 10.1 17.7 24.6 25.0
Арендная плата за земельные участки млн. руб. 31.7 82.8 57.8 111.4 104.1 90.0
Продажа государственного имущества млн. руб. 5.6 4.2 3.0 27.7 10.5 15.0
Дивиденды по находящимся в собственности Астраханской области акциям хозяйственных обществ с участием Астраханской области млн. руб. 0.088 0.113 0.110 0.007 0.019 0.020
2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности
2.2.1. Повышение устойчивости бюджетной системы
Министерство финансов Астраханской области Доля доходов консолидированного бюджета области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах % 71.9 78.1 81.5 78.0 75.1 72.1
Процент дефицита областного бюджета % 11.2 5.4 8.3 11.4 7.2 14.9
Отношение текущих расходов консолидированного бюджета к объему доходов бюджета % 82 83 75 93 91 92
Исполнение областного бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы), в процентах от первоначально утвержденного значения % 131 114.9 110.7 105.6 113.2 132
Соотношение объема государственного долга и объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета % 20 23 23 28 37 39
Доля капитальных вложений в расходах областного бюджета без учета капитальных вложений, финансируемых из федерального бюджета % 2.7 3.0 3.2 2.4 5.2 15
Объем невыполненных расходных обязательств консолидированного бюджета области (кредиторская задолженность) млн. руб. 655.5 687.2 832.2 603.2 794.5 600.0
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга % 0.14 0.09 0.41 1.24 1.96 1.26
Отношение фактического поступления средств из федерального бюджета к предусмотренному в федеральном бюджете % 135.2 115.9 142 446.8 135.7 101
Исполнение областного бюджета по расходам % 106 109.7 100.3 101 101 100
Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований областного бюджета % - - - 14.9 31.8 32
Соотношение максимальной и минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Астраханской области до и после выравнивания (без городских округов и муниципальных образований Красноярского района) % Х Х Х Х 1.87 2.2
Относительная стоимость обслуживания 1 рубля заимствований государственного долга коп. 0.8 0.3 2.8 3.2 2.6 2.5
2.3. Повышение конкурентоспособности экономики
2.3.1. Повышение качества и эффективности налоговой политики Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области Динамика собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых) на душу населения % 119.9 134.5 113.6 119.1 124.9 104.0
Отношение прироста налоговых поступлений к выпадающим доходам консолидированного бюджета Астраханской области от предоставленных налоговых льгот в отчетном году раз 21.3 37.5 3.7 5.9 14.2 8.02
Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета % 0.69 0.61 2.73 1.75 1.35 0.9
2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Министерство промышленности, транспорта и связи Астраханской области Валовой выпуск услуг транспорта млн. руб. 8218.7 11404.5 14065 15065.5 17393.6 20076.5
Темп роста услуг транспорта % 96.1 103.9 107.3 101.8 104.3 105.6
Валовой выпуск услуг связи млн. руб. 1072.9 1499.1 2247.1 2825.2 3456.9 4537.4
Темп роста услуг связи % 114.4 122.9 138.9 117.3 115.0 120.0
Грузооборот всех видов транспорта млн. тонно-км 13134.7 13820.6 15271.7 15129.8 15512.2 18375.6
Грузооборот автомобильного транспорта млн. тонно-км 563.2 786.1 722.4 509.7 519.9 552.5
Грузооборот железнодорожного транспорта млн. тонно-км 11632.9 12327.9 13893 14037 14647.4 16112.1
Грузооборот речного транспорта млн. тонно-км 132 107 187 149 966.8 1140.8
Грузооборот морского транспорта млн. тонно-км 805 599 469 434 495.8 570.2
Темп роста грузооборота всех видов транспорта % 97.7 105.2 110.5 100.5 110.0 110.5
Темп роста грузооборота автомобильного транспорта % 82.1 139.6 91.9 99.6 103.4 105
Темп роста грузооборота железнодорожного транспорта % 98.8 106.0 112.7 101 102.8 110
Темп роста грузооборота речного транспорта % 57.4 81.1 174.8 79.7 138.9 118
Темп роста грузооборота морского транспорта % 106.2 74.4 78.3 92.5 114.2 115
Перевалка грузов портами млн. тонн 6553 8083 8162 7037 6816.1 7157
Темп роста перевалки грузов портами % 97.7 123.3 101.0 86.2 91.7 105.0
Пассажирооборот всех видов транспорта млн. пасс.- км 3776.5 4073.5 3925.4 3495 3676.7 3871.6
Темп роста пассажирооборота всех видов транспорта % 100.8 107.9 96.4 89 105.2 105.3
Темп роста инвестиций в основной капитал в транспорт % 53.3 98.8 153.4 43.3 61.7 177.0
Темп роста инвестиций в основной капитал в связь % 224.1 325.6 132.2 49.5 104.4 107.0
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км/1000 кв. км 60.9 47.9 48.3 47.0 46.1 46.3
Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования % 92.2 92.6 92.8 92.9 93.1 93.3
Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 20.0 7.8 13.1 - 4.6 14.7
Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования км 106.2 137.8 63.1 87.6 95.3 46.0
Построено искусственных сооружений ед. 1 - 6 - 2 1
Отремонтировано искусственных сооружений ед. - 3 2 3 4 2
Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню их содержания % 90.1 90.6 91.0 92.0 92.8 93.0
2.3.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
Министерство по топливноэнергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области Темп роста добычи топливных полезных ископаемых (газ) % 100.0 104.8 101.4 103.2 99.0 100.8
Темп роста добычи топливных полезных ископаемых (нефть + газовый конденсат) % 100.0 104.5 101.5 103.2 98.7 101.0
Темп роста производства продуктов нефтепереработки в натуральном выражении (сера + бензин + дизельное топливо + мазут топочный + сжиженный газ) % 100.0 105.2 101.6 101.5 97.6 102.2
Темп роста инвестиций в добычу топливных полезных ископаемых % 100.0 48.3 117.5 244.6 174.8 107.9
2.3.4. Развитие судостроения
Министерство промышленности, транспорта и связи Астраханской области Темп роста объемов производства судостроения % 152.6 151.6 68.2 119.9 115.6 106.0
Темп роста инвестиций в судостроение % Х Х Х 47.6 160.8 108
2.3.5. Развитие промышленного производства
Министерство промышленности, транспорта и связи Астраханской области Доля инновационной продукции в объеме отгруженной продукции промышленности % Х Х 1.0 1.1 1.2 1.3
Объем продаж наукоемкой продукции к величине ВРП % Х 0.10 0.57 0.58 0.59 0.60
Темп роста объемов курируемого промышленного производства (без судостроения) % 120.4 126.6 96.0 109.6 112.2 108.0
Темп роста инвестиций в курируемый промышленный комплекс (без судостроения) % Х 214.7 112.6 58.1 62.1 н/д
2.3.6. Развитие агропромышленного комплекса
Министерство сельского хозяйства Астраханской области Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб. 4331.3 4939.3 5983.7 8332.7 9521.7 11229.2
Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году % 104 102.7 105 110.1 106.5 107.8
Объем инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство млн. руб. Х Х 144.3 120.0 136.9 193.3
Темп роста инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство % Х Х 90.5 74.5 102.6 130
Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции %
консервы % 100 64.7 81.8 144.4 63 68
колбасные изделия % 140 235.7 97 62.5 111 115
цельномолочная продукция % 75 83.3 100 140 131 110
крупа-рис % 91.2 74.2 98.6 51.5 195 125
Инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции млн. руб. - - - 68 40.4 50
Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции % - - - 94.1 54.1 112
Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций % 2.4 -6.1 1.0 -1.2 -1 1.2
2.3.7. Развитие рыбохозяйственного комплекса
Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области Вылов водных биоресурсов тыс. тонн 71.6 51.5 41 47.7 44.9 50.8
Объем выращивания товарной рыбы тыс. тонн 3.1 3.5 5.4 6.7 7.8 10
Темп роста рыболовства и рыбоводства к предыдущему году % 100.5 76.1 98.7 111.5 107.4 103.5
Темп роста рыбопереработки к предыдущему году % 76.1 74.4 85.3 92.9 107.5 103
Объем инвестиций в основной капитал в рыболовство и рыбоводство (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. - 56.4 62 132.2 102.8 230
Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовство и рыбоводство (по крупным и средним предприятиям) % - 66 97.6 191 76.2 202.3
Объем инвестиций в основной капитал в рыбопереработку (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. 12.7 8.2 9.3 3.1 5
Темп роста инвестиций в основной капитал в рыбопереработку % 35.4 57.3 101.6 29.6 145.8
2.3.8. Развитие туризма
Агентство по туризму Астраханской области Количество обслуженных туристов тыс. чел. 140.7 119.6 128.5 141.5
Количество туров (турпакетов), проданных туроператорами и турагентами иногородним посетителям ед. - - 10780 18140 25738 35621
Объем оказанных туристских услуг млн. руб. 400 490.2 560 623.4
Темп роста объема туристских услуг к предыдущему году % - - - 122.5 114.2 111.3
Объем инвестиций в основной капитал в туризм млн. руб. - - 350 408 468 530
Темп роста инвестиций в основной капитал в туризм % - - - 116.6 114.7 113.2
2.3.9. Развитие международного сотрудничества
Министерство международного сотрудничества Астраханской области Экспорт товаров и услуг млн. долл. США 233.5 351.1 223.9 263.3 325.1 327.5
Импорт товаров и услуг млн. долл. США 130.8 168.5 86.3 152.2 228.7 258.9
Экспорт в страны СНГ млн. долл. США 20.7 105.6 69.5 88.6 125.9 96.8
Импорт из стран СНГ млн. долл. США 12.3 15.6 22.7 35.5 38.1 42.3
Цель 3. Развитие потенциала государственного управления
Правительство Астраханской области Доля расходов консолидированного бюджета области на аппарат управления % 8.6 8.3 9.9 11.0 10.1 10.1
Число жителей на одного работника органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области чел. 208 198 193 170 156 156
3.1. Повышение качества государственного управления
3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
Агентство по печати и информационным коммуникациям Астраханской области Количество официальных интернет-ресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области ед. - - - 8 34 40
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области Количество граждан, получивших оперативную информацию, правовую помощь тыс. чел. 14.3 15.6 19.4 21.1 26.1 27.4
Время передачи информации суток - - - - 7 7
Министерство финансов Астраханской области Экономия областных бюджетных средств от оптимизации структуры заимствования областного бюджета млн. руб. - - - 5 84.5 37
Министерство экономического развития Астраханской области Отношение объема незавершенного строительства по объектам областной адресной инвестиционной программы на начало года к годовому объему инвестиций по программе % 125.1 130.1 176.0 144.1 106.7 57.0
Доля финансируемых областных целевых программ в общем количестве утвержденных программ % 56 60.2 63 87.5 85.0 80.5
Доля объема финансирования областных целевых программ по году к объему необходимого финансирования согласно утвержденным программам % 16.2 17 17 23 30 46.8
Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области % 59 84.6 82.3 87.1 93.8 93.0

Ответственные исполнительные органы государственной власти Астраханской области Цель, задачи и индикаторы достижения цели Единица измерения
1 2 3
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Правительство Астраханской области Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом %
1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения
Увеличение реальных доходов населения
Министерство здравоохранения Астраханской области Министерство образования и науки Астраханской области Министерство социального развития и труда Астраханской области Агентство по физической культуре и спорту Астраханской области Министерство культуры Астраханской области Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных):
учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Астраханской области %
учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Астраханской области %
учреждений социальной защиты населения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Астраханской области %
учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Астраханской области %
учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Астраханской области %
Сокращение уровня бедности
Министерство образования и науки Астраханской области Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, %
в том числе: переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов % %
Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Астраханской области, - всего, кв. м
в том числе: введенная в действие за год кв. м
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в Астраханской области %
Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство дни
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными %
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области Доля многоквартирных домов в целом по Астраханской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: %
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме %
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом %
управление управляющей организацией, в том числе: %
муниципальной формы собственности %
из них в форме муниципальных учреждений %
государственной формы собственности %
из них в форме государственных учреждений %
частной формы собственности %
из них хозяйственными обществами со 100процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности %
Доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства %
Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества %
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
Министерство здравоохранения Астраханской области Смертность населения (на 100 тыс. человек соответствующего возраста): человек
от 1 года до 4 лет
от 5 до 9 лет
от 10 до 14 лет
от 15 до 19 лет
материнская (на 100 тыс. родившихся живыми) человек
в трудоспособном возрасте - всего, человек
в том числе: по трем основным причинам человек
в результате дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. человек) человек
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего дни
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи %
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности %
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат %
Министерство финансов Астраханской области Министерство здравоохранения Астраханской области Расходы консолидированного бюджета Астраханской области на здравоохранение в расчете на одного жителя тыс. руб.
в том числе: на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации тыс. руб.
из них: средства обязательного медицинского страхования тыс. руб.
Повышение безопасности условий жизни населения
Управление по работе с воинскими формированиями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области Уровень криминогенности (процент от числа опрошенных) %
Министерство образования и науки Астраханской области Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений %
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
Министерство финансов Астраханской области Министерство образования и науки Астраханской области Министерство здравоохранения Астраханской области Министерство социального развития и труда Астраханской области Доля расходов консолидированного бюджета Астраханской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы %
Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Министерство культуры Астраханской области Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений %
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек (на 1000 человек) тыс. экз.
Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
Агентство по физической культуре и спорту Астраханской области Обеспеченность спортивными сооружениями в Астраханской области %
1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (дошкольном, начальном, среднем (полном) общем и дополнительном)
Министерство образования и науки Астраханской области Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений %
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене %
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений %
Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и среднего профессионального образования (процент от числа опрошенных) %
Расходы консолидированного бюджета Астраханской области в расчете на одного обучающегося:
на общее образование тыс. руб.
на начальное и среднее профессиональное образование тыс. руб.
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:
на нормативное подушевое финансирование %
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат %
Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики
Правительство Астраханской области Объем валового регионального продукта млн. руб.
2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков
Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков
Министерство экономического развития Астраханской области Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека тыс. руб.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций %
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта %
Агентство по занятости населения Астраханской области Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год %
2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности
Повышение устойчивости бюджетной системы
Министерство финансов Астраханской области Объемы просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, задолженности бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами тыс. руб.
2.3. Повышение конкурентоспособности экономики
Повышение качества и эффективности налоговой политики Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области %
Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Доля региональных и муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям %
Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
Министерство по топливноэнергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства МВт
Развитие агропромышленного комплекса
Министерство сельского хозяйства Астраханской области Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе %
Министерство финансов Астраханской области Министерство сельского хозяйства Астраханской области Расходы консолидированного бюджета Астраханской области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции тыс. руб.
Цель 3. Развитие потенциала государственного управления
Правительство Астраханской области Удовлетворенность населения деятельностью исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе их информационной открытостью (процент от числа опрошенных) %
Расходы консолидированного бюджета Астраханской области на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя Астраханской области тыс. руб.
Доля расходов консолидированного бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Астраханской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) %

Архив документов Астраханской области (c) 2024