|
Наименование показателя |
Код
целевой
статьи
расходов |
Всего
утвержденные расходы |
Всего
уточненные
расходы |
Всего
исполнено
на
01.01.2008 |
% исполнения
к уточненному
плану |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Всего расходов по бюджету |
000 00 00 |
7 760 220 |
8 761 987 |
7 683 517 |
87.7 |
| Руководство и управление в сфере
установленных функций |
001 00 00 |
452507 |
445464 |
435078 |
97.7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Центральный аппарат |
001 10 00 |
426432 |
427085 |
419782 |
98.3 |
| Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления |
001 03 00 |
20596 |
12900 |
12365 |
95.9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые разовые
мероприятия общегосударственного и
городского значения и оказание
единовременной финансовой
поддержки общественным и
религиозным объединениям |
001 03 01 |
2900 |
2900 |
2590 |
89.3 |
| Программа реформирования
муниципальных финансов г.
Астрахани на 2006 - 2007 гг. |
001 03 07 |
10000 |
10000 |
9775 |
97.8 |
| Объем ассигнований на погашение
кредиторской задолженности по
отраслям |
001 03 08 |
7696 |
0 |
0 |
|
| Выполнение органами местного
самоуправления государственных
полномочий |
001 04 00 |
5479 |
5479 |
2931 |
53.5 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Областная целевая программа
"Адресная поддержка решений
наиболее острых проблем
социально-экономического развития
муниципальных образований
2005 - 2006 гг." |
001 04 01 |
3708 |
3708 |
1405 |
37.9 |
| Содержание административных
комиссий (за счет субвенций из
областного бюджета) |
001 04 02 |
561 |
561 |
528 |
94.1 |
| Содержание комиссий по делам
несовершеннолетних (за счет
субвенций из областного бюджета) |
001 04 04 |
1210 |
1210 |
998 |
82.5 |
| Проведение выборов и референдумов |
020 00 00 |
2800 |
2803 |
2372 |
84.6 |
| Процентные платежи по долговым
обязательствам |
065 00 00 |
109161 |
109161 |
109075 |
99.9 |
| Резервные фонды |
070 00 00 |
486 |
135 |
|
0.0 |
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
102 00 00 |
3166111 |
4169337 |
3323628 |
79.7 |
| Городская Программа капитального
строительства |
102 01 00 |
3166111 |
4169337 |
3323628 |
79.7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Жилищное строительство |
102 01 02 |
1400307 |
1400306 |
898039 |
64.1 |
| Строительство коммунальных
объектов |
102 01 03 |
644814 |
1645264 |
1643989 |
99.9 |
| Строительство объектов
здравоохранения |
102 01 06 |
2500 |
2500 |
2500 |
100.0 |
| Строительство дорог |
102 01 08 |
1118490 |
1121267 |
779100 |
69.5 |
| Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй этап) |
104 00 00 |
90735 |
90998 |
64150 |
70.5 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" |
104 20 00 |
56751 |
57014 |
30166 |
52.9 |
| Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья |
104 20 00 |
56751 |
57014 |
30166 |
52.9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья (за
счет средств областного бюджета) |
104 20 01 |
28707 |
28707 |
14802 |
51.6 |
| Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья (за
счет средств федерального бюджета) |
104 20 02 |
20624 |
20624 |
7682 |
37.2 |
| Мероприятия по адресной помощи
населению города Астрахани
(субсидии молодым семьям) |
104 20 77 |
7420 |
7683 |
7682 |
100.0 |
| Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры" |
104 30 00 |
33984 |
33984 |
33984 |
100.0 |
| Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры |
104 30 00 |
33984 |
33984 |
33984 |
100.0 |
| Воинские формирования (органы,
подразделения) |
202 00 00 |
13374 |
13374 |
13223 |
98.9 |
| Реализация государственных функций
по мобилизационной подготовке
экономики |
209 00 00 |
400 |
400 |
400 |
100.0 |
| Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий |
218 00 00 |
326 |
326 |
326 |
100.0 |
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера |
218 00 00 |
326 |
326 |
326 |
100.0 |
| Охрана, восстановление и
использование лесов |
290 00 00 |
645 |
645 |
645 |
100.0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Городская целевая программа
"Охрана лесов от пожаров на
2005 - 2007 годы" |
290 01 00 |
355 |
355 |
355 |
100.0 |
| Городская целевая программа
"Лесовосстановление городских
лесов на 2005 - 2007 годы" |
290 02 00 |
290 |
290 |
290 |
100.0 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
лесного хозяйства |
291 00 00 |
2873 |
2873 |
2842 |
98.9 |
| Дорожное хозяйство |
315 00 00 |
100124 |
96415 |
93525 |
97.0 |
| Другие виды транспорта |
317 00 00 |
20500 |
20500 |
20500 |
100.0 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды |
337 00 00 |
341 |
341 |
336 |
98.5 |
| Реализация государственных функций
в области национальной экономики |
340 00 00 |
46494 |
46386 |
63933 |
137.8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Комплексные мероприятия по
регулированию земельными ресурсами
и имуществом г. Астрахани |
340 01 00 |
46494 |
46386 |
63933 |
137.8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Регулирование земельных отношений,
управление объектами недвижимости,
ресурсами и имуществом г.
Астрахани |
340 01 01 |
31620 |
31512 |
49059 |
155.7 |
| Регулирование и управление
застройкой г. Астрахани |
340 01 02 |
4874 |
4874 |
4874 |
100.0 |
| Услуги службы заказчиказастройщика |
340 01 03 |
10000 |
10000 |
10000 |
100.0 |
| Поддержка жилищного хозяйства |
350 00 00 |
167664 |
173945 |
161162 |
92.7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
350 00 00 |
167664 |
173945 |
161162 |
92.7 |
| Мероприятия по капитальному
ремонту жилищного фонда |
350 01 00 |
69043 |
71189 |
62551 |
87.9 |
| Мероприятия по капитальному
ремонту фасадов жилых домов |
350 02 00 |
17896 |
21788 |
21730 |
99.7 |
| Целевые мероприятия "Окраина" |
350 03 00 |
8952 |
9388 |
9359 |
99.7 |
| Другие мероприятия в области
поддержки жилищного хозяйства |
350 04 00 |
20874 |
20681 |
20301 |
98.2 |
| Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек |
350 05 00 |
50899 |
50899 |
47221 |
92.8 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
351 00 00 |
153341 |
155772 |
145577 |
93.5 |
| Мероприятия в области
электро-, тепло- и газоснабжения
населения |
351 01 00 |
100443 |
101143 |
92969 |
91.9 |
| Мероприятия в области
водоснабжения населения |
351 02 00 |
6216 |
7947 |
7910 |
99.5 |
| Поддержка прочих организаций
коммунального хозяйства |
351 03 00 |
21275 |
21275 |
20961 |
98.5 |
| Бани |
351 03 01 |
11152 |
11152 |
10848 |
97.3 |
| Аварийная служба |
351 03 03 |
10123 |
10123 |
10113 |
99.9 |
| Содержание гражданских
гидросооружений и акваторий
городских водоемов |
351 04 00 |
23434 |
23434 |
21945 |
93.6 |
| Содержание скотомогильника |
351 05 00 |
1973 |
1973 |
1792 |
90.8 |
| Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды |
412 00 00 |
5800 |
5800 |
5622 |
96.9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Целевые мероприятия по охране
окружающей природной среды и
природных ресурсов. |
412 01 00 |
5800 |
5800 |
5622 |
96.9 |
| Детские дошкольные учреждения |
420 00 00 |
518006 |
517241 |
504013 |
97.4 |
| Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
421 00 00 |
727190 |
727586 |
700163 |
96.2 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Школы дневные |
421 01 00 |
691896 |
692312 |
666938 |
96.3 |
| Школы вечерние |
421 02 00 |
35294 |
35274 |
33225 |
94.2 |
| Школы-интернаты |
422 00 00 |
52654 |
52858 |
50820 |
96.1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
422 01 00 |
52654 |
52858 |
50820 |
96.1 |
| Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
423 00 00 |
164010 |
164137 |
155873 |
95.0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
423 01 00 |
164010 |
164137 |
155873 |
95.0 |
| Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
431 00 00 |
12042 |
12042 |
12018 |
99.8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Организация работы по месту
жительства |
431 01 00 |
10096 |
10096 |
10082 |
99.9 |
| Целевые мероприятия по работе с
детьми и молодежью г. Астрахани |
431 03 00 |
1946 |
1946 |
1936 |
99.5 |
| Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и
подростков |
432 00 00 |
4351 |
4351 |
4168 |
95.8 |
| Мероприятия в области образования |
436 00 00 |
626 |
626 |
626 |
100.0 |
| Библиотеки |
442 00 00 |
15363 |
15379 |
15040 |
97.8 |
|
|
|
|
|
|
| Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских
искусств |
443 00 00 |
11712 |
11696 |
11442 |
97.8 |
| Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
450 00 00 |
11273 |
11273 |
11053 |
98.0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Финансовая поддержка учреждений
культуры |
450 01 00 |
398 |
398 |
368 |
92.5 |
| Целевые расходы на проведение
городских праздничных мероприятий |
450 02 00 |
10875 |
10875 |
10685 |
98.3 |
| Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
452 00 00 |
74567 |
74851 |
71894 |
96.0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
образования |
452 01 00 |
65036 |
65452 |
63237 |
96.6 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
культуры |
452 02 00 |
9531 |
9399 |
8657 |
92.1 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения |
469 00 00 |
54691 |
54979 |
54587 |
99.3 |
| Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
470 00 00 |
219455 |
219621 |
216827 |
98.7 |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
471 00 00 |
152590 |
152010 |
150071 |
98.7 |
| Санатории для детей и подростков |
474 00 00 |
1500 |
1500 |
1494 |
99.6 |
| Родильные дома |
476 00 00 |
67848 |
67013 |
66675 |
99.5 |
| Станции скорой и неотложной помощи |
477 00 00 |
161118 |
161539 |
160479 |
99.3 |
| Центры спортивной подготовки
(сборные команды) |
482 00 00 |
57326 |
57326 |
56720 |
98.9 |
| Реализация государственных функций
в области здравоохранения и спорта |
485 00 00 |
10811 |
11650 |
11431 |
98.1 |
| Пенсии |
490 00 00 |
8800 |
8800 |
8046 |
91.4 |
| Меры социальной поддержки граждан |
505 00 00 |
14913 |
14913 |
14828 |
99.4 |
| Оказание социальной помощи |
505 00 00 |
14913 |
14913 |
14828 |
99.4 |
| Постановление Правительства
Астраханской области от 06.04.2005
N 58-П "О мерах социальной
поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС" |
505 10 00 |
356 |
356 |
356 |
100.0 |
| Меры социальной поддержки лицам,
имеющим трудовой стаж 35 лет и
более (женщины), 40 лет и более
(мужчины) в соответствии с Законом
Астраханской области от 27.12.2004
N 68/2004-ОЗ "О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан" |
505 67 00 |
8037 |
8037 |
8037 |
100.0 |
| Мероприятия по адресной помощи
населению города Астрахани
(материальная помощь) |
505 80 77 |
6520 |
6520 |
6435 |
98.7 |
| Реализация государственных функций
в области социальной политики |
514 00 00 |
1899 |
1899 |
1861 |
98.0 |
| Мероприятия в области социальной
политики |
514 00 00 |
1899 |
1899 |
1861 |
98.0 |
| Финансовая помощь общественным
организациям |
514 01 00 |
532 |
532 |
499 |
93.8 |
| Мероприятия по адресной помощи
населению города Астрахани
(проведение благотворительных
акций) |
514 02 77 |
1367 |
1367 |
1362 |
99.6 |
| Фонд компенсаций |
519 00 00 |
86185 |
87718 |
73442 |
83.7 |
| Оказание социальной помощи |
519 00 00 |
86185 |
87718 |
73442 |
83.7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Федеральный закон от 12.01.1995 N
5-ФЗ "О ветеранах" (за исключением
ветеранов труда и тружеников тыла) |
519 10 00 |
11648 |
11648 |
7263 |
62.4 |
| Меры социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий в
соответствии с Законом АО от
27.12.2004 N 68/2004-ОЗ "О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан" |
519 17 00 |
808 |
808 |
808 |
100.0 |
| Федеральный закон от 24.11.1995 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" |
519 20 00 |
11774 |
11774 |
7677 |
65.2 |
| Федеральный закон от 26.11.1998 N
175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча", Федеральный
закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне", Закон Российской
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции
Закона Российской Федерации от
18.06.1992 N 3061-1) |
519 30 00 |
1591 |
1591 |
460 |
28.9 |
| Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (за счет
субвенций из областного бюджета) всего |
519 00 00 |
571 |
571 |
234 |
41.0 |
| Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг |
519 00 00 |
27654 |
28823 |
28823 |
100.0 |
| Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
519 83 00 |
30643 |
31007 |
26681 |
86.0 |
| Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения,
в семью (за счет средств
федерального бюджета) |
519 85 00 |
1496 |
1496 |
1496 |
100.0 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления |
520 00 00 |
86106 |
82159 |
56800 |
69.1 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
| Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
520 00 00 |
24483 |
24483 |
16603 |
67.8 |
| Внедрение инновационных
образовательных программ в
государственных муниципальных
образовательных учреждений |
520 00 00 |
5000 |
5000 |
5000 |
100.0 |
| Поощрение лучших учителей |
520 00 00 |
4500 |
4500 |
4500 |
100.0 |
| Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи (средства
федерального бюджета) |
520 00 00 |
52123 |
48176 |
30697 |
63.7 |
| Региональные целевые программы |
522 00 00 |
168874 |
168874 |
112814 |
66.8 |
| Строительство дорог |
522 01 08 |
2321 |
|
|
|
| ОЦП "Адресная поддержка решения
наиболее острых проблем
социально-экономического развития
муниципальных образований
Астраханской области на
2007 - 2008 годы" |
522 56 00 |
18274 |
18274 |
10872 |
59.5 |
| Модернизация жилищного фонда
Астраханской области |
522 91 98 |
150600 |
150600 |
101942 |
67.7 |
| Благоустройство |
600 00 00 |
383906 |
384549 |
367602 |
95.6 |
| Мероприятия по благоустройству |
600 01 00 |
163749 |
164581 |
162651 |
98.8 |
| Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений |
600 01 01 |
154881 |
155423 |
153919 |
99.0 |
| Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений |
600 01 02 |
8868 |
9158 |
8732 |
95.3 |
| Уличное освещение |
600 02 00 |
76710 |
76710 |
69259 |
90.3 |
| Содержание ливне-дренажной системы |
600 03 00 |
19667 |
19929 |
16251 |
81.5 |
| Содержание автомобильных дорог в
рамках благоустройства |
600 04 00 |
38119 |
38206 |
37989 |
99.4 |
| Текущие расходы по содержанию
дорог |
600 04 01 |
34775 |
35587 |
35370 |
99.4 |
| Целевые мероприятия "Окраина" |
600 04 02 |
3344 |
2619 |
2619 |
100.0 |
| Озеленение |
600 05 00 |
71371 |
70833 |
70499 |
99.5 |
| Организация и содержание мест
захоронения |
600 06 00 |
14290 |
14290 |
10953 |
76.6 |
| Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования |
771 00 00 |
35729 |
35729 |
35729 |
100.0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Погашение долгов по обязательным
платежам на медицинское
страхование неработающего
населения по мировому Соглашению
от 06.05.2005 |
771 00 00 |
35729 |
35729 |
35729 |
100.0 |
| Целевые программы муниципальных
образований |
795 00 00 |
322993 |
324993 |
314607 |
96.8 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Городская программа капитального
строительства |
795 01 00 |
99002 |
99002 |
92093 |
93.0 |
| Строительство объектов рыночной
инфраструктуры |
795 01 01 |
265 |
265 |
264 |
99.6 |
| Жилищное строительство |
795 01 02 |
48740 |
49573 |
48886 |
98.6 |
| Строительство коммунальных
объектов |
795 01 03 |
24631 |
24631 |
23621 |
95.9 |
| Строительство объектов образования |
795 01 04 |
6612 |
5779 |
3672 |
63.5 |
| Строительство объектов культуры |
795 01 05 |
1599 |
1599 |
1599 |
100.0 |
| Строительство объектов
здравоохранения |
795 01 06 |
13188 |
13188 |
11466 |
86.9 |
| Строительство объектов физкультуры
и спорта |
795 01 07 |
54 |
54 |
|
0.0 |
| Строительство дорог |
795 01 08 |
3913 |
3913 |
2585 |
66.1 |
| Целевые мероприятия по подготовке
к празднованию 450-летия
г. Астрахани |
795 02 00 |
218930 |
220930 |
217905 |
98.6 |
| Жилищное строительство |
795 02 02 |
496 |
496 |
496 |
100.0 |
| Строительство коммунальных
объектов |
795 02 03 |
112239 |
112239 |
109371 |
97.4 |
| Строительство дорог |
795 02 08 |
106195 |
108195 |
108038 |
99.9 |
| Городская программа "О проведении
профилактических дезинфекционных
мероприятий на территории города в
2006 - 2009 годы" |
795 03 00 |
2951 |
2942 |
2942 |
100.0 |
| Городская целевая программа "О
создании и ведении муниципального
информационного фонда города
Астрахани на период 2007 - 2009
годов" |
795 04 00 |
460 |
469 |
466 |
99.4 |
| Предоставление доступа к
телефонной сети отдельных
категорий граждан |
795 05 00 |
1000 |
1000 |
597 |
59.7 |
| Городская целевая комплексная
Программа "Астрахань без
наркотиков на 2007 - 2009 годы" |
795 07 00 |
650 |
650 |
604 |
92.9 |