| Наименование показателя |
Код
экономической
классификации
расходов |
Бюджет на 2007 год |
Исполнение за 2007 год |
% исполнения бюджета за
2007 год |
|
|
Бюджетные
расходы |
Расходы за
счет средств
от
предпринимательской и
иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
Бюджетные
расходы |
Расходы за
счет
средств от
предпринимательской
и иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
Бюджетные
расходы |
Расходы
за счет
средств
от
предпринимательской и
иной
приносящей доход
деятельности |
Всего |
| Всего |
|
24 277 840.2 |
503 597.9 |
24 781 438.1 |
22 598 865.5 |
466 917.6 |
23 065 783.1 |
93.1% |
92.7% |
93.1% |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
210 |
3 066 042.1 |
204 690.3 |
3 270 732.4 |
3 010 253.4 |
199 362.6 |
3 209 616.0 |
98.2% |
97.4% |
98.1% |
| Заработная плата |
211 |
2 486 952.7 |
166 463.7 |
2 653 416.4 |
2 443 530.5 |
163 304.3 |
2 606 834.8 |
98.3% |
98.1% |
98.2% |
| Прочие выплаты |
212 |
72 051.5 |
2 744.0 |
74 795.5 |
71 184.7 |
2 308.7 |
73 493.4 |
98.8% |
84.1% |
98.3% |
| Начисления на оплату
труда |
213 |
507 037.9 |
35 482.6 |
542 520.5 |
495 538.2 |
33 749.6 |
529 287.8 |
97.7% |
95.1% |
97.6% |
| Приобретение услуг |
220 |
1 363 312.1 |
125 938.2 |
1 489 250.3 |
1 278 114.8 |
110 052.5 |
1 388 167.3 |
93.8% |
87.4% |
93.2% |
| Услуги связи |
221 |
49 135.2 |
6 493.3 |
55 628.5 |
48 109.5 |
5 656.5 |
53 766.0 |
97.9% |
87.1% |
96.7% |
| Транспортные услуги |
222 |
32 390.5 |
8 265.3 |
40 655.8 |
31 669.8 |
7 470.2 |
39 140.0 |
97.8% |
90.4% |
96.3% |
| Коммунальные услуги |
223 |
160 122.6 |
9 935.9 |
170 058.5 |
158 797.8 |
7 480.1 |
166 277.9 |
99.2% |
75.3% |
97.8% |
| Арендная плата за
пользование имуществом |
224 |
13 726.7 |
1 548.0 |
15 274.7 |
13 683.9 |
1 390.5 |
15 074.4 |
99.7% |
89.8% |
98.7% |
| Услуги по содержанию
имущества |
225 |
572 504.2 |
40 615.3 |
613 119.5 |
572 756.1 |
33 488.5 |
606 244.6 |
100.0% |
82.5% |
98.9% |
| Прочие услуги |
226 |
535 432.9 |
59 080.4 |
594 513.3 |
453 097.7 |
54 566.7 |
507 664.4 |
84.6% |
92.4% |
85.4% |
| Обслуживание долговых
обязательств |
230 |
279 345.0 |
0.0 |
279 345.0 |
278 229.1 |
0.0 |
278 229.1 |
99.6% |
0.0% |
99.6% |
| Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
231 |
279 345.0 |
0.0 |
279 345.0 |
278 229.1 |
0.0 |
278 229.1 |
99.6% |
0.0% |
99.6% |
| Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям |
240 |
889 288.2 |
0.0 |
889 288.2 |
748 449.0 |
0.0 |
748 449.0 |
84.2% |
0.0% |
84.2% |
| Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям |
241 |
360 432.5 |
0.0 |
360 432.5 |
305 217.0 |
0.0 |
305 217.0 |
84.7% |
0.0% |
84.7% |
| Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций |
242 |
528 855.7 |
0.0 |
528 855.7 |
443 232.0 |
0.0 |
443 232.0 |
83.8% |
0.0% |
83.8% |
| Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления бюджетам |
250 |
9 202 894.0 |
0.0 |
9 202 894.0 |
8 264 392.4 |
0.0 |
8 264 392.4 |
89.8% |
0.0% |
89.8% |
| Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации |
251 |
9 202 894.0 |
0.0 |
9 202 894.0 |
8 264 392.4 |
0.0 |
8 264 392.4 |
89.8% |
0.0% |
89.8% |
| Социальное обеспечение |
260 |
2 173 539.2 |
2 145.5 |
2 175 684.7 |
2 107 194.1 |
2 048.5 |
2 109 242.6 |
96.9% |
95.5% |
96.9% |
| Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения |
261 |
5 982.7 |
0.0 |
5 982.7 |
5 982.7 |
0.0 |
5 982.7 |
100.0% |
0.0% |
100.0% |
| Пособия по социальной
помощи населению |
262 |
2 129 950.6 |
2 145.5 |
2 132 096.1 |
2 063 617.2 |
2 048.5 |
2 065 665.7 |
96.9% |
95.5% |
96.9% |
| Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациям сектора
государственного
управления |
263 |
37 605.9 |
0.0 |
37 605.9 |
37 594.2 |
0.0 |
37 594.2 |
100.0% |
0.0% |
100.0% |
| Прочие расходы |
290 |
258 137.2 |
5 014.9 |
263 152.1 |
255 859.2 |
4 197.5 |
260 056.7 |
99.1% |
83.7% |
98.8% |
| Поступление
нефинансовых активов |
300 |
7 014 349.4 |
165 809.0 |
7 180 158.4 |
6 629 915.4 |
151 256.5 |
6 781 171.9 |
94.5% |
91.2% |
94.4% |
| Увеличение стоимости
основных средств |
310 |
6 570 565.7 |
62 047.1 |
6 632 612.8 |
6 187 616.1 |
55 939.2 |
6 243 555.3 |
94.2% |
90.2% |
94.1% |
| Увеличение стоимости
нематериальных активов |
320 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
443 783.7 |
103 761.9 |
547 545.6 |
442 299.3 |
95 317.3 |
537 616.6 |
99.7% |
91.9% |
98.2% |
| Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале |
530 |
30 000.0 |
0.0 |
30 000.0 |
30 000.0 |
0.0 |
30 000.0 |
100.0% |
0.0% |
100.0% |
| Увеличение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам |
540 |
214 716.0 |
0.0 |
214 716.0 |
86 934.0 |
0.0 |
86 934.0 |
40.5% |
0.0% |
40.5% |
| Уменьшение
задолженности по
бюджетным ссудам и
кредитам |
640 |
-213 783.0 |
0.0 |
-213 783.0 |
-90 475.9 |
0.0 |
-90 475.9 |
42.3% |
0.0% |
42.3% |