|
Наименование |
Классификация
(Вед, Рзд, Прз,
КЦСР, КВР) |
Утвержденный
бюджет |
Уточненный
план |
Исполнено на
01.01.2009 |
%
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Здравоохранение, физическая
культура и спорт |
000 0900 0000000 000 |
1 118 504.5 |
1 118 784. |
1 065 830.0 |
95.3 |
| Стационарная медицинская помощь |
000 0901 0000000 000 |
602 964.1 |
603 018.2 |
567 597.7 |
94.1 |
| Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
000 0901 4700000 000 |
309 082.3 |
310 656.3 |
290 118.6 |
93.4 |
| Высокотехнологичные виды
медицинской помощи |
000 0901 4700200 000 |
0.0 |
1 722.0 |
0.0 |
0.0 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0901 4700200 001 |
0.0 |
1 722.0 |
0.0 |
0.0 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0901 4700200 001 |
0.0 |
1 722.0 |
0.0 |
0.0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0901 4709900 000 |
309 082.3 |
308 934.3 |
290 118.6 |
93.9 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0901 4709900 001 |
309 082.3 |
308 934.3 |
290 118.6 |
93.9 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0901 4709900 001 |
309 082.3 |
308 934.3 |
290 118.6 |
93.9 |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
000 0901 4710000 000 |
204 274.1 |
204 476.1 |
193 802.7 |
94.8 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0901 4719900 000 |
204 274.1 |
204 476.1 |
193 802.7 |
94.8 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0901 4719900 001 |
204 274.1 |
204 476.1 |
193 802.7 |
94.8 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0901 4719900 001 |
204 274.1 |
204 476.1 |
193 802.7 |
94.8 |
| Родильные дома |
000 0901 4760000 000 |
89 607.7 |
87 885.7 |
83 676.4 |
95.2 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0901 4769900 000 |
89 607.7 |
87 885.7 |
83 676.4 |
95.2 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0901 4769900 001 |
89 607.7 |
87 885.7 |
83 676.4 |
95.2 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0901 4769900 001 |
89 607.7 |
87 885.7 |
83 676.4 |
95.2 |
| Скорая медицинская помощь |
000 0904 0000000 000 |
232 296.1 |
232 296.1 |
223 176.8 |
96.1 |
| Станции скорой и неотложной
помощи |
000 0904 4770000 000 |
194 352.2 |
194 352.2 |
192 121.9 |
98.9 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0904 4779900 000 |
194 352.2 |
194 352.2 |
192 121.9 |
98.9 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0904 4779900 001 |
194 352.2 |
194 352.2 |
192 121.9 |
98.9 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0904 4779900 001 |
194 352.2 |
194 352.2 |
192 121.9 |
98.9 |
| Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
000 0904 5200000 000 |
37 943.9 |
37 943.9 |
31 054.9 |
81.8 |
| Денежные выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи |
000 0904 5201800 000 |
37 943.9 |
37 943.9 |
31 054.9 |
81.8 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0904 5201800 001 |
37 943.9 |
37 943.9 |
31 054.9 |
81.8 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0904 5201800 001 |
37 943.9 |
37 943.9 |
31 054.9 |
81.8 |
| Физическая культура и спорт |
000 0908 0000000 000 |
50 535.0 |
50 535.0 |
49 904.0 |
98.8 |
| Центры спортивной подготовки
(сборные команды) |
000 0908 4820000 000 |
45 947.0 |
46 082.0 |
45 714.5 |
99.2 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0908 4829900 000 |
45 947.0 |
46 082.0 |
45 714.5 |
99.2 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0908 4829900 001 |
45 947.0 |
46 082.0 |
45 714.5 |
99.2 |
| Управление по физической
культуре и спорту |
744 0908 4829900 001 |
14 804.8 |
14 939.8 |
14 644.4 |
98.0 |
| ГК Астраханочка |
760 0908 4829900 001 |
7 185.0 |
7 185.0 |
7 169.5 |
99.8 |
| ФК Астрахань |
760 0908 4829900 001 |
23 957.2 |
23 957.2 |
23 900.6 |
99.8 |
| Целевые программы муниципальных
образований |
000 0908 7950000 000 |
4 588.0 |
4 453.0 |
4 189.4 |
94.1 |
| Выполнение функций органами
местного самоуправления |
000 0908 7950000 500 |
4 588.0 |
4 453.0 |
4 189.4 |
94.1 |
| Целевая программа развития
физической культуры и спорта
"Астрахань - территория спорта"
на 2008 - 2010 годы |
000 0908 7952500 500 |
4 588.0 |
4 453.0 |
4 189.4 |
94.1 |
| Комитет по образованию и науке |
741 0908 7952500 500 |
866.8 |
866.8 |
735.9 |
84.9 |
| Управление по физической
культуре и спорту |
744 0908 7952500 500 |
3 721.2 |
3 586.2 |
3 453.6 |
96.3 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
000 0910 0000000 000 |
232 709.3 |
232 935.3 |
225 151.5 |
96.7 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления |
000 0910 0020000 000 |
6 262.0 |
6 262.0 |
6 232.1 |
99.5 |
| Центральный аппарат |
000 0910 0020400 000 |
6 262.0 |
6 262.0 |
6 232.1 |
99.5 |
| Выполнение функций органами
местного самоуправления |
000 0910 0020400 500 |
6 262.0 |
6 262.0 |
6 232.1 |
99.5 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 0020400 500 |
3 670.0 |
3 670.0 |
3 645.0 |
99.3 |
| Управление по физической
культуре и спорту |
744 0910 0020400 500 |
2 592.0 |
2 592.0 |
2 587.0 |
99.8 |
| Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства, не
включенные в целевые программы |
000 0910 1020000 000 |
110 000.0 |
110 000.0 |
110 000.0 |
100.0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
собственности муниципальных
образований |
000 0910 1020102 000 |
110 000.0 |
110 000.0 |
110 000.0 |
100.0 |
| Бюджетные инвестиции |
000 0910 1020102 003 |
110 000.0 |
110 000.0 |
110 000.0 |
100.0 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 1020102 003 |
110 000.0 |
110 000.0 |
110 000.0 |
100.0 |
| Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
000 0910 4520000 000 |
10 913.0 |
10 859.0 |
10 613.2 |
97.7 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0910 4529900 000 |
10 913.0 |
10 859.0 |
10 613.2 |
97.7 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0910 4529900 001 |
10 913.0 |
10 859.0 |
10 613.2 |
97.7 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 4529901 001 |
10 913.0 |
10 859.0 |
10 613.2 |
97.7 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения |
000 0910 4690000 000 |
60 543.2 |
60 543.2 |
59 835.0 |
98.8 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
000 0910 4699900 000 |
60 543.2 |
60 543.2 |
59 835.0 |
98.8 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0910 4699900 001 |
60 543.2 |
60 543.2 |
59 835.0 |
98.8 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 4699900 001 |
54 408.2 |
54 408.2 |
53 874.2 |
99.0 |
| МУЗ СЭС |
760 0910 4699900 001 |
6 135.0 |
6 135.0 |
5 960.8 |
97.2 |
| Реализация государственных
функций в области
здравоохранения, спорта и
туризма |
000 0910 4850000 000 |
13 580.2 |
13 580.2 |
13 034.5 |
96.0 |
| Меры по оказанию медицинской
помощи гражданам Российской
Федерации за рубежом |
000 0910 4850200 000 |
13 580.2 |
13 580.2 |
13 034.5 |
96.0 |
| Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
000 0910 4850200 001 |
13 580.2 |
13 580.2 |
13 034.5 |
96.0 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 4850200 001 |
13 580.2 |
13 580.2 |
13 034.5 |
96.0 |
| Региональные целевые программы |
000 0910 5220000 000 |
2 940.2 |
2 940.2 |
2 921.1 |
99.4 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры |
000 0910 5220000 079 |
2 940.2 |
2 940.2 |
2 921.1 |
99.4 |
| ОЦП "Адресная поддержка решения
наиболее острых проблем
социально-экономического
развития муниципальных
образований Астраханской
области на 2007 - 2011 годы" |
000 0910 5223000 079 |
2 940.2 |
2 940.2 |
2 921.1 |
99.4 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 5223000 079 |
2 940.2 |
2 940.2 |
2 921.1 |
99.4 |
| Целевые программы муниципальных
образований |
000 0910 7950000 000 |
28 470.7 |
28 750.8 |
22 515.5 |
78.3 |
| Бюджетные инвестиции |
000 0910 7950000 003 |
21 418.0 |
21 698.1 |
17 888.6 |
82.4 |
| Выполнение функций органами
местного самоуправления |
000 0910 7950000 500 |
7 052.7 |
7 052.7 |
4 626.9 |
65.6 |
| Городская Программа "О
поведении профилактических
дезинфекционных мероприятий на
территории города в
2006 - 2009 годы" |
000 0910 7952000 500 |
1 807.7 |
1 807.7 |
1 807.7 |
100.0 |
| МУЗ СЭС |
760 0910 7952000 500 |
1 807.7 |
1 807.7 |
1 807.7 |
100.0 |
| Городская целевая Программа "О
создании и ведении
муниципального информационного
фонда города Астрахани на
период 2007 - 2009 годов" |
000 0910 7952100 500 |
490.0 |
490.0 |
483.4 |
98.7 |
| МУЗ СЭС |
760 0910 7952100 500 |
490.0 |
490.0 |
483.4 |
98.7 |
| Городская целевая Программа
"Пожарная безопасность
муниципальных учреждений
здравоохранения города
Астрахани на 2006 - 2008 гг." |
000 0910 7952200 500 |
4 455.0 |
4 455.0 |
2 285.4 |
51.3 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 7952200 500 |
4 455.0 |
4 455.0 |
2 285.4 |
51.3 |
| Комплексная целевая Программа
"Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании
"Город Астрахань на 2006 - 2009
годы" (в части установки кнопок
тревожного сигнала) |
000 0910 7953100 500 |
300.0 |
300.0 |
50.3 |
16.8 |
| Комитет по здравоохранению |
742 0910 7953100 500 |
300.0 |
300.0 |
50.3 |
16.8 |
| Городская программа
капитального строительства |
000 0910 7956000 003 |
21 418.0 |
21 698.1 |
17 888.6 |
82.4 |
| Строительство объектов
здравоохранения |
000 0910 7956700 003 |
21 397.9 |
21 678.0 |
17 868.6 |
82.4 |
| Реконструкция МУЗ г. Астрахани
"Клинический родильный дом" под
объект "Перинатальный центр" |
000 0910 7956701 003 |
1 692.0 |
1 692.0 |
1 463.8 |
86.5 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956701 003 |
1 692.0 |
1 692.0 |
1 463.8 |
86.5 |
| Проектирование и реконструкция
больничного комплекса МУЗ
"Городская клиническая больницы
N 3 им. С.М. Кирова в
Трусовском районе |
000 0910 7956702 003 |
1 500.0 |
1 500.0 |
1 280.1 |
85.3 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956702 003 |
1 500.0 |
1 500.0 |
1 280.1 |
85.3 |
| Реконструкция
ревматологического и
урологического отделений
больницы им. С.М. Кирова в
Трусовском районе |
000 0910 7956703 003 |
9 864.5 |
9 864.5 |
9 861.1 |
100.0 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956703 003 |
9 864.5 |
9 864.5 |
9 861.1 |
100.0 |
| Проектирование и строительство
поликлиники N 2 в мкр. по ул.
Бабаевского |
000 0910 7956704 003 |
1 200.0 |
1 200.0 |
590.7 |
49.2 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956704 003 |
1 200.0 |
1 200.0 |
590.7 |
49.2 |
| Лечебно-диагностический корпус
МУЗ "Городская поликлиника N 2
ул. Соликамской, 8" в Ленинском
районе |
000 0910 7956705 003 |
2 000.0 |
2 280.1 |
779.7 |
34.2 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956705 003 |
2 000.0 |
2 280.1 |
779.7 |
34.2 |
| Реконструкция помещений здания
конференц-зала под
рентгенологическое отделение в
городской больнице N 5 по пр.
Бумажников, 12а |
000 0910 7956706 003 |
3 747.4 |
3 747.4 |
2 812.9 |
75.1 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956706 003 |
3 747.4 |
3 747.4 |
2 812.9 |
75.1 |
| Областная клиническая больница
для новорожденных г. Астрахани.
Реконструкция здания бывшей
детской поликлиники N 3 по ул.
Н.островского (1 очередь).
Пуско-наладочные работы. |
000 0910 7956709 003 |
975.0 |
975.0 |
975.0 |
100.0 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956709 003 |
975.0 |
975.0 |
975.0 |
100.0 |
| прочие объекты |
000 0910 7956799 003 |
419.0 |
419.0 |
105.2 |
25.1 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956799 003 |
419.0 |
419.0 |
105.2 |
25.1 |
| Строительство спортивных
объектов |
000 0910 7956800 003 |
20.1 |
20.1 |
20.1 |
100.0 |
| Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса по пл. Заводская, 5 |
000 0910 7956802 003 |
20.1 |
20.1 |
20.1 |
100.0 |
| МКП Дирекция по капитальному
строительству |
760 0910 7956802 003 |
20.1 |
20.1 |
20.1 |
100.0 |