|
N п/п |
Стратегическая цель
и тактическая
задача, на
реализацию которых
направлены бюджетные
ассигнования (в
соответствии с
Распоряжением
Правительства
Астраханской области
от 27.06.2007 N 381Пр "О стратегических
целях и тактических
задачах
Правительства
Астраханской области
и исполнительных
органов
государственной
власти Астраханской
области и
индикаторах их
достижения" |
Коды классификации |
Объем
бюджетных
ассигнований на
2009 год,
тыс. руб. |
Планируемые показатели результатов деятельности |
|
|
Раздел,
подраздел |
целевая
статья |
вид
расходов |
КОСГУ |
|
Показатели
непосредственного и конечного
результатов |
Единица
измерения |
2007
год |
2008
год |
Планируемое
значение на 2009
год (конечный и
непосредственный
результат) |
Целевое
значение
(конечный
результат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
В том
числе на
01.07.
2009 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
ЦЕЛЬ: Создание
целостной системы
стратегического
управления
социальноэкономическим
развитием
Астраханской
области и
обеспечение
разработки
последовательного
механизма
стратегического
планирования,
охватывающего весь
управленческий цикл |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226
290
340 |
11300
200
500 |
Среднемесячная
заработная
плата
работающих |
руб. |
9866.
9 |
1249
4.1 |
15050 |
14643.7 |
16950 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой
региональный
продукт на
душу населения |
тыс.
руб. |
109.3 |
129.4 |
145.81 |
58.4 |
153.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем
инвестиций в
основной
капитал в
расчете на
душу населения |
тыс.
руб. |
45.68 |
65.33 |
78.6 |
31.5 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
Стратегия
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
период до 2020
года |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Программа
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
среднесрочный
период |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Введение в
эксплуатацию
мониторинга
программных
комплексов |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
Задача 1. Доработка
Стратегии социальноэкономического
развития
Астраханской области
на средне- и
долгосрочный период
с разработкой
параметров на период
до 2020 года |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
9500 |
Разработка в
указанные сроки |
кол-во
лет |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой
региональный
продукт на душу
населения |
тыс.
руб. |
109.3 |
129.4 |
145.81 |
58.4 |
153.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций
в основной
капитал в
расчете на душу
населения |
тыс.
руб. |
45.68 |
65.33 |
78.6 |
31.5 |
80 |
| Мероприятие
1.1. |
Доработка Стратегии
социальноэкономического
развития
Астраханской области
на средне- и
долгосрочный период
с разработкой
параметров на период
до 2020 года |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
9500 |
Стратегия
социальноэкономического
развития
Астраханской
области на
период до 2020
года |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
1.2. |
Утверждение
Стратегии социальноэкономического
развития
Астраханской области
на средне- и
долгосрочный период
с разработкой
параметров на период
до 2020 года |
|
|
|
|
|
Принятие
нормативного
правового акта
Астраханской
области |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
Задача 2. Разработка
Программы социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
500 |
Разработка в
указанные сроки |
кол-во
лет |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовой
региональный
продукт на душу
населения |
тыс.
руб. |
109.3 |
129.4 |
145.81 |
58.4 |
153.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций
в основной
капитал в
расчете на душу
населения |
тыс.
руб. |
45.68 |
65.33 |
78.6 |
31.5 |
80 |
| Мероприятие
2.1. |
Разработка
технического задания
по разработке
Программы социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
|
|
|
|
|
Разработка
технического
задания |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
2.2. |
Проведение конкурса
по разработке
Программы социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
|
|
|
|
|
Проведение
конкурса |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
2.3. |
Заключение
государственного
контракта на
оказание услуг по
разработке Программы
социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
500 |
Заключение
контракта |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
2.4 |
Утверждение
Программы социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
|
|
|
|
|
Принятие
постановления
Правительства
Астраханской
области |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
Задача 3. Внедрение
современных
технологий
управления,
способствующих
снижению
неэффективных
расходов и повышению
качества жизни
граждан |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
2000 |
Внедрение
современных
технологий
управления |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная
заработная плата
работающих |
руб. |
9866.
9 |
1249
4.1 |
15050 |
14643.7 |
16950 |
| Мероприятие
3.1. |
Подготовка
технического задания
по разработке
автоматизированной
системы управления
(программного
комплекса):
- формирования
стратегических целей
и задач
Правительства
Астраханской области
и индикаторов их
достижения;
- оценки
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Астраханской
области,
- формирования
доклада о
результатах и
основных
направлениях
деятельности
Правительства
Астраханской
области,
- мониторинга
реализации проектов
и мероприятий,
предусмотренных
Программой
социальноэкономического
развития
Астраханской области
на среднесрочный
период |
|
|
|
|
|
Подготовка
технического
задания |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
3.2. |
Проведение конкурса
по разработке АСУ |
|
|
|
|
|
Проведение
конкурса |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
3.3. |
Заключение
государственного
контракта на
оказание услуг по
разработке АСУ |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
451 |
Заключение
контракта |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
3.4. |
Апробирование и
внедрение АСУ |
|
|
|
|
|
Апробирование
системы
Ввод системы в
эксплуатацию |
да/нет
да/нет |
|
|
да
да |
|
да
да |
| Мероприятие
3.5. |
Организация
проведения семинара
и тренинга по
реализации Стратегии
социальноэкономического
развития
Астраханской области
в условиях кризиса
для руководителей и
заместителей
руководителей
исполнительных
органов
государственной
власти Астраханской
области |
0400.04
12 |
5229803 |
012 |
226 |
849 |
Заключение
контракта |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
3.6. |
Проведение и
обслуживание
семинара и тренинга
по реализации
стратегии социальноэкономического
развития
Астраханской области
в условиях кризиса
для руководителей и
заместителей
руководителей
исполнительных
органов
государственной
власти Астраханской
области |
|
|
|
|
|
Количество
найденных
решений к
общему
количеству
заявленных
проблем в
условиях
кризиса |
% |
|
|
95 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
составление
общего плана
действий |
да/нет |
|
|
да |
|
да |
| Мероприятие
3.7. |
Организация и
проведение прочих
семинаров
(тренингов) по
повышению
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти |
0400.04
12 |
52298
03 |
012 |
290 |
200 |
Количество
органов
исполнительной
власти,
принявших
участие в
семинарах от
общего числа
приглашенных |
% |
|
|
70 |
|
100 |
| Мероприятие
3.8. |
Приобретение
вычислительной
техники, позволяющей
внедрить современные
технологии |
0400.04
12 |
52298
03 |
012 |
340 |
500 |
Доля рабочих
мест,
обеспеченных
современной
вычислительной
техникой и
оргтехникой, от
необходимого
уровня |
% |
60 |
65 |
85 |
|
100 |
|
ВСЕГО: |
0400.04
12 |
52298
03 |
012 |
226
290
340 |
11300
200
500 |
|
|
|
|
|
|
|