Приложение к Распоряжению от 28.07.2009 г № 251-ПР Показатель
Стратегические цели и тактические задачи правительства астраханской области и исполнительных органов государственной власти астраханской области, показатели и индикаторы их достижения на период с 2010 до 2012 года
| Цели, задачи Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области | Наименование показателей достижения целей и задач | Единица измерения | 2010 г., целевой индикатор | 2011 г., целевой индикатор | 2012 г., целевой индикатор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Правительство Астраханской области | |||||
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения | |||||
| Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении | лет | 67.12 | 67.15 | 67.2 | |
| Число родившихся на 1000 населения | чел. | 15.6 | 16.3 | 17 | |
| Число умерших на 1000 населения | чел. | 12.6 | 12.1 | 11.6 | |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | промилле | 3 | 4.2 | 5.4 | |
| Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | 15.7 | 14.9 | 13.3 | |
| Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения | руб. | 13503.7 | 15577.3 | 18049.1 | |
| Реальные денежные доходы населения (к уровню 2004 года) | % | 140.7 | 148.2 | 158.4 | |
| Темп роста средней заработной платы работников бюджетной сферы | % | 117.7 | 118 | 118.4 | |
| Среднемесячные доходы одного жителя по отношению к региональной величине прожиточного минимума | % | 253.3 | 264.7 | 282.4 | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отношению к региональной величине прожиточного минимума трудоспособного населения | % | 263.8 | 270.9 | 280.5 | |
| Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики | |||||
| Темп роста ВРП | % | 101.4 | 104.4 | 105.3 | |
| Объем ВРП на душу населения | тыс. руб. | 140.7 | 164.5 | 177.9 | |
| ВРП в расчете на одного занятого в экономике | тыс. руб. | 298.9 | 348.5 | 376 | |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета области в ВРП | % | 9.97 | 10.94 | 11.14. | |
| Доля инвестиций в ВРП | % | 46.6 | 44 | 48.1 | |
| Динамика производительности труда | % | 101.4 | 104.1 | 105 | |
| Цель 3. Развитие потенциала государственного управления | |||||
| Доля расходов консолидированного бюджета Астраханской области на содержание аппарата управления | % | 12.35 | 9.82 | 10.4 | |
| Расходы консолидированного бюджета Астраханской области на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона | руб. | 2515.6 | 2514.3 | 2609.9 | |
| Министерство экономического развития Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.1. Увеличение реальных доходов населения | |||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 15124.4 | 17145.9 | 19286.2 | |
| Реальная заработная плата (к уровню 2004 года) | % | 130 | 134.5 | 139.6 | |
| Коэффициент концентрации доходов (индекс Джинни) | доля | 0.387 | 0.384 | 0.379 | |
| 2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков | |||||
| 2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации антикризисных мер | |||||
| Оборот организаций малого бизнеса по всем видам экономической деятельности | млрд. руб. | 75.4 | 84.0 | 93.2 | |
| Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | чел. | 63555 | 64075 | 64696 | |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. руб. | 65.65 | 72.32 | 85.5 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в год | % | 100 | 103 | 109 | |
| Количество малых предприятий | ед. | 6032 | 6075 | 6117 | |
| Среднемесячная заработная плата работников списочного состава субъектов малого предпринимательства | руб. | 9332.7 | 9892.7 | 11079.8 | |
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку: | |||||
| в виде грантов на начальном этапе деятельности | единиц | 24 | 39 | 54 | |
| в форме субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам, договорам лизинга | единиц | 33 | 45 | 61 | |
| Обучение предпринимателей Астраханской области по программе "Основы предпринимательской деятельности" | человек | 130 | 165 | 210 | |
| Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей | кв. м торговой площади | 420 | 425 | 430 | |
| Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей | посад. мест | 60 | 62 | 64 | |
| Объем розничного товарооборота | млн. руб. | 92780.1 | 106982.5 | 123857.9 | |
| Темп роста розничного товарооборота | % | 102.5 | 105.4 | 107.0 | |
| Поступление в консолидированный бюджет области акцизов на алкогольную продукцию | млн. руб. | 425 | 430 | 435 | |
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |||||
| Отношение объема незавершенного строительства по объектам областной адресной инвестиционной программы на начало года к годовому объему инвестиций по программе | % | 52 | 34 | 31 | |
| Доля финансируемых областных целевых программ в общем количестве утвержденных программ | % | 91 | 95 | 95 | |
| Доля объема финансирования областных целевых программ по отчетному году к объему необходимого финансирования согласно утвержденным программам | % | 69.3 | 75 | 80 | |
| Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области | % | 76 | 76.5 | 77 | |
| Министерство финансов Астраханской области | |||||
| 2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности | |||||
| 2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | |||||
| Процент дефицита бюджета Астраханской области | % | 13.0 | 12.5 | 12.0 | |
| Соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Астраханской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 78.0 | 75.0 | 70.0 | |
| Соотношение показателя кредиторской задолженности и расходов бюджета | % | 2.8 | 2.5 | 2 | |
| Соотношение фактического поступления средств из федерального бюджета к предусмотренному в федеральном бюджете | % | 101 | 101 | 101 | |
| Финансирование бюджета Астраханской области по расходам | % | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области | % | 35 | 40 | 40 | |
| 2.2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области | |||||
| Доля расходов местных бюджетов, софинансируемых из бюджета Астраханской области, в общем объеме расходов местных бюджетов (без учета Красноярского района) | % | 25 | 25 | 25 | |
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области | |||||
| Доля доходов консолидированного бюджета области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах | % | 81.4 | 81.6 | 81.8 | |
| Исполнение бюджета Астраханской области по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы) | % | 105 | 105 | 105 | |
| Динамика собственных доходов бюджета Астраханской области (налоговых и неналоговых) на душу населения | % | 105 | 105 | 105 | |
| Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области | % | 5.5 | 4.5 | 3.5 | |
| Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |||||
| Ввод жилья | тыс. кв. м | 580 | 600 | 627 | |
| Ввод жилья на 1 человека в год | кв. м | 0.57 | 0.57 | 0.63 | |
| Ввод жилья в сельской местности | тыс. кв. м | 100 | 120 | 130 | |
| Количество малообеспеченных и социально незащищенных граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 1100 | 1150 | 1200 | |
| Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых домов | руб. | 37800 | 38100 | 39060 | |
| Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2045 | 2030 | 2015 | |
| Доля площади ветхого и аварийного жилья в общем объеме | % | 10 | 9.8 | 9.7 | |
| Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | млн. руб. | 1150 | 1480 | 1860 | |
| Количество кв. метров общей площади, построенной за счет ипотечного жилищного кредита | тыс. кв. м | 32.1 | 37.4 | 43.9 | |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4 | 3.6 | 3.3 | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области - всего | кв. м | 20.4 | 20.5 | 20.7 | |
| в том числе | |||||
| введенная в действие за год | кв. м | 0.57 | 0.57 | 0.63 | |
| Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство | дни | 140 | 140 | 140 | |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке | % | 5.2 | 5.1 | 5 | |
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | |||||
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/1000 кв. км | 50.22 | 50.47 | 50.85 | |
| Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог общего пользования | % | 93.17 | 93.19 | 93.2 | |
| Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 46.1 | 12.1 | 13.81 | |
| Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования | км | 106 | 120 | 130 | |
| Построено искусственных сооружений | ед. | 8 | 1 | 1 | |
| Отремонтировано искусственных сооружений | ед. | 4 | 6 | 6 | |
| Удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню их содержания | % | 93.08 | 93.1 | 93.12 | |
| Доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 6.92 | 6.9 | 6.88 | |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 71.96 | 70.16 | 70.14 | |
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.2. Сокращение уровня бедности | |||||
| Доля выпускников коррекционных образовательных учреждений и учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение с целью получения профессионального образования | % | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
| Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | % | 83 | 85 | 88 | |
| Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на воспитании в приемных семьях, в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях | чел. | 301 | 350 | 370 | |
| Число детей, оставшихся без попечения родителей и усыновленных (удочеренных), в том числе гражданами, не состоящими в родственных отношениях | чел. | 1699 | 1750 | 1800 | |
| Число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством), в том числе у граждан, не состоящих в родственных отношениях | чел. | 2832 | 2880 | 2932 | |
| 1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного образования) | |||||
| Коэффициент охвата детей дошкольным образованием | % | 62.5 | 63 | 63.5 | |
| Количество воспитанников дошкольных учреждений на одного воспитателя | чел. | 15.3 | 15 | 15 | |
| Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 22 | 21.5 | 21.5 | |
| Доля охвата детей в детских дошкольных учреждениях летней оздоровительной кампанией | % | 100 | 100 | 100 | |
| Удельный вес учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 17.3 | 17.2 | 17 | |
| Численность учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных школах (без учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья) | чел. | 15 | 15.5 | 16 | |
| Доля охвата учащихся в дневных общеобразовательных школах летней оздоровительной кампанией | % | 60 | 65 | 70 | |
| Охват учащихся дополнительным образованием | % | 62 | 63.4 | 65 | |
| Численность учащихся 5 - 11 классов дневных общеобразовательных школ в расчете на один компьютер | чел. | 11.4 | 10.4 | 10 | |
| Доля дневных общеобразовательных школ, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | |
| Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общего числа выпускников | % | 95.3 | 95.7 | 96.0 | |
| Доля лиц, сдавших ЕГЭ по математике, от общего числа выпускников | % | 95.3 | 95.7 | 96.0 | |
| Доля лиц, не получивших документ о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников | % | 2.8 | 2.5 | 2 | |
| Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного образования | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений повышенного уровня в общем объеме государственных и муниципальных учреждений | % | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Доля средств на образование, предоставляемых образовательным учреждениям с использованием нормативных принципов финансирования, в общем объеме расходов на образование | % | 99.8 | 99.9 | 99.9 | |
| Доля выпускников дневных общеобразовательных школ, удовлетворенных образовательными результатами | % | 90 | 90 | 95 | |
| Удовлетворенность качеством общего образования (в % от числа опрошенных родителей) | % | 85 | 85 | 90 | |
| Министерство сельского хозяйства Астраханской области | |||||
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.6. Развитие агропромышленного комплекса | |||||
| Валовая продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 23108.6 | 26130.2 | 28886.5 | |
| Темп роста валовой продукции сельского хозяйства к предыдущему году | % | 106.9 | 105.5 | 103.8 | |
| Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве | млн. руб. | 470 | 475 | 480 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве | % | 100 | 101 | 101 | |
| Темп роста производства продуктов переработки сельскохозяйственной продукции | % | 115 | 111 | 110 | |
| консервы | % | 115 | 111 | 110 | |
| колбасные изделия | % | 100 | 100 | 100 | |
| цельномолочная продукция | % | 104 | 102 | 102 | |
| крупа - рис | % | 112 | 107 | 107 | |
| Инвестиции в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 73 | 77 | 80 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции | % | 117.2 | 109.1 | 110 | |
| Уровень рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом дотаций и компенсаций | % | 5.2 | 5.3 | 5.5 | |
| Министерство здравоохранения Астраханской области | |||||
| 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | |||||
| 1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения | |||||
| Младенческая смертность на тыс. родившихся живыми | промилле | 8.4 | 8.3 | 8.2 | |
| Смертность населения | на 100 тыс. чел. | 1355 | 1350 | 1345 | |
| Средняя продолжительность временной нетрудоспособности | дней | 12 | 12 | 11.8 | |
| Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте (на 1000 чел.) | чел. | 3.9 | 3.9 | 3.8 | |
| Срок ожидания приезда скорой помощи - на улице в случае травм / на дом | мин. | 11/18 | 11/18 | 11/18 | |
| Срок ожидания приезда скорой помощи - село / город | мин. | 12/18 | 12/18 | 12/18 | |
| Срок ожидания консультаций специалиста (в поликлинике / в консультативнодиагностическом центре) | дней | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | |
| Срок ожидания плановой госпитализации | дней | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (опросы) | % | 70 | 72 | 75 | |
| Министерство спорта и туризма Астраханской области | |||||
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре | |||||
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18.9 | 19.4 | 19.9 | |
| Число спортивных сооружений | ед. | 1500 | 1550 | 1600 | |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 39000 | 42500 | 46000 | |
| Охват детей и подростков занятиями в системе спортивных школ | чел. | 18500 | 20000 | 23000 | |
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.8. Развитие туризма | |||||
| Количество обслуженных туристов | тыс. чел. | 168.8 | 180.3 | 190.8 | |
| Объем оказанных туристских услуг | млн. руб. | 1142.8 | 1325.69 | 1496.6 | |
| Темп роста объема туристских услуг к предыдущему году | % | 114.7 | 116 | 112.8 | |
| Объем инвестиций в основной капитал в туристическую сферу | млн. руб. | 734 | 826 | 930 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в туристическую сферу | % | 112.4 | 112.6 | 112.6 | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.2. Сокращение уровня бедности | |||||
| Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг | % | 15 | 15 | 15 | |
| 1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |||||
| Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности) | % | 63.35 | 64.35 | 65.00 | |
| Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности | % | 82.51 | 83.41 | 84.00 | |
| Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности | % | 39.10 | 39.60 | 40.10 | |
| Тариф, установленный для населения, на отопление в расчете на 1 кв. м общей площади | руб. | 13.49 | 15.92 | 18.50 | |
| Установленный экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади | руб. | 7.64 | 9.02 | 10.50 | |
| Тариф, установленный для населения, на содержание и ремонт жилья в расчете на 1 кв. м общей площади | руб. | 7.64 | 9.02 | 10.50 | |
| Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры | |||||
| Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов | км | 8190.6 | 8500 | 8790 | |
| Уровень газификации жилого фонда | % | 82.5 | 85 | 87.5 | |
| Количество газифицированных квартир и домовладений | тыс. единиц | 298.9 | 307 | 314.5 | |
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры | |||||
| Рост инвестиций в развитие геологоразведочных работ (к уровню 2006 года) | разы | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 2.3.4. Развитие судостроения | |||||
| Темп роста объемов производства судостроения | % | 103 | 113 | 108 | |
| Темп роста инвестиций в судостроение | % | 118 | 120 | 110 | |
| 2.3.5. Развитие промышленного производства | |||||
| Темп роста объемов курируемого промышленного производства | % | 101.3 | 103.2 | 103.1 | |
| Темп роста инвестиций в курируемый промышленный комплекс | % | 108.9 | 109.1 | 107 | |
| Министерство культуры Астраханской области | |||||
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию | |||||
| Доля отреставрированных объектов культурного наследия от общего числа нуждающихся в реставрации | % | 13.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Численность пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках | тыс. чел. | 415.3 | 415.4 | 415.4 | |
| Показатель книговыдачи на 1000 человек | тыс. экз. | 10.2 | 10.3 | 10.31 | |
| Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств) | чел. | 9202 | 9204 | 9206 | |
| Количество посещений музеев | тыс. посещ. | 350 | 400 | 432.2 | |
| Количество посещений театрально-концертных учреждений | тыс. посещ. | 264.9 | 265 | 265.1 | |
| Количество посещений киносеансов | тыс. посещ. | 65.1 | 65.2 | 65.3 | |
| Министерство социального развития и труда Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.1. Увеличение реальных доходов населения | |||||
| Удельный вес просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в среднемесячном фонде оплаты труда за отчетный год | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.1.2. Сокращение уровня бедности | |||||
| Число семей, получивших субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг | ед. | 20500.0 | 21500.0 | 23000.0 | |
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке | |||||
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, в общей численности пенсионеров | % | 18.0 | 18.0 | 20.0 | |
| Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, к общей численности детей-инвалидов | % | 69.0 | 69.0 | 71.0 | |
| Доля детей, обслуженных в системе социальной защиты населения, в общей численности детей | % | 23.6 | 23.8 | 24.0 | |
| Количество граждан, которым оказана государственная социальная помощь, а также экстренная помощь | тыс. чел. в год | 103.0 | 104.0 | 105.0 | |
| Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области | |||||
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.9. Развитие международного сотрудничества | |||||
| Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | 310.0 | 313.0 . | 323.0 | |
| Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | 182.0 | 185.5 | 187.7 | |
| Экспорт в страны СНГ | млн. долл. США | 48.5 | 50 | 52.2 | |
| Импорт из стран СНГ | млн. долл. США | 86.4 | 88.5 | 90.0 | |
| Агентство транспорта Астраханской области | |||||
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры | |||||
| Валовой объем услуг транспорта | млн. руб. | 33385.1 | 39060.6 | 42966.7 | |
| Темп роста услуг транспорта в год | % | 113.6 | 117 | 110 | |
| Грузооборот всех видов транспорта | млн. тонно - км | 18442.7 | 20569.1 | 21574.2 | |
| Грузооборот автомобильного транспорта | млн. тонно - км | 482.5 | 554.8 | 560.4 | |
| Грузооборот железнодорожного транспорта | млн. тонно - км | 15951.3 | 17913.3 | 18808.9 | |
| Грузооборот речного транспорта | млн. тонно - км | 185.3 | 193.5 | 202 | |
| Грузооборот морского транспорта | млн. тонно - км | 1823.6 | 1907.5 | 2002.9 | |
| Темп роста грузооборота всех видов транспорта | % | 115.1 | 111.5 | 104.9 | |
| Темп роста грузооборота автомобильного транспорта | % | 116.0 | 115.0 | 101.0 | |
| Темп роста грузооборота железнодорожного транспорта | % | 116.5 | 112.3 | 105 | |
| Темп роста грузооборота речного транспорта | % | 104.4 | 104.4 | 104.4 | |
| Темп роста грузооборота морского транспорта | % | 105 | 104.6 | 105 | |
| Перевалка грузов в портах | тыс. тонн | 7208.1 | 8001.0 | 8801.1 | |
| Темп роста перевалки грузов в портах | % | 110.0 | 111.0 | 110.0 | |
| Пассажирооборот всех видов транспорта | млн. пасс.-км | 3624.3 | 3667.8 | 3711.8 | |
| Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта | % | 101.2 | 101.2 | 101.2 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в транспорт и связь | % | 110 | 116 | 110 | |
| Служба безопасности и информационной защиты Астраханской области | |||||
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.2.Предотвращение угроз личной безопасности и обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов | |||||
| Количество проверок соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов и проведенных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц | ед. | 28 | 29 | 30 | |
| 3.1.3. Обеспечение экономической безопасности | |||||
| Количество проведенных проверок правильности расходования бюджетных средств государственными заказчиками по отдельным поручениям Губернатора и Правительства Астраханской области | ед. | 21 | 21 | 21 | |
| Количество инвестиционных проектов, подвергнутых мониторингу | ед. | 20 | 21 | 21 | |
| Количество организационноинституциональных экспертиз инвестиционных проектов в части проверки деловой репутации претендентов на оказание господдержки | ед. | 44 | 44 | 46 | |
| Количество экспертиз выявления экономических рисков при оказании государственной поддержки хозяйствующим субъектам независимо от их организационноправовой формы, а также по проектам договоров (соглашений), заключаемых от имени Астраханской области | ед. | 34 | 36 | 36 | |
| 3.1.4. Обеспечение сохранности информации ограниченного распространения | |||||
| Количество проверок исполнения требований Постановления Правительства Астраханской области от 14.03.2006 N 59-П "О мерах по защите конфиденциальной информации" | ед. | 30 | 30 | 20 | |
| Количество проверок соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" | ед. | 33 | 33 | 25 | |
| 3.2. Противодействие коррупции | |||||
| Количество проведенных антикоррупционых экспертиз правовых актов Губернатора, Правительства Астраханской области | ед. | 51 | 51 | 51 | |
| Количество проведенных антикоррупционых экспертиз проектов правовых актов Губернатора, Правительства Астраханской области | ед. | 100 | 100 | 100 | |
| Количество обращений граждан и юридических лиц, направленных для проверки в правоохранительные органы Астраханской области, в рамках функционирования телефонной "горячей линии" при столкновении с коррупционными проявлениями в различных сферах | ед. | 30 | 30 | 30 | |
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | |||||
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации | |||||
| Количество официальных интернетресурсов, предоставляющих информацию органов государственной власти и органов муниципальной власти Астраханской области | шт. | 200 | 200 | 200 | |
| Количество сервисов, предоставляемых официальными интернет-ресурсами | шт. | 160 | 170 | 180 | |
| Число постоянных пользователей сети Интернет на 100 жителей | чел. | 9 | 10 | 11 | |
| Темп роста числа обращений к порталу органов государственной власти области по отношению к базисному 2008 году | % | 120 | 130 | 140 | |
| Доля опубликованных законов и нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации | % | 100 | 100 | 100 | |
| Количество государственных контрактов, договоров и соглашений со средствами массовой информации на размещение сведений о деятельности исполнительных органов государственной власти и Государственной Думы Астраханской области | единиц | 20 | 20 | 20 | |
| Суммарный тираж изданной книжной продукции, выпущенной на основании положительного заключения комиссии по издательской деятельности Астраханской области | экз. | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Валовой выпуск услуг связи | млн. руб. | 6059.2 | 7210.5 | 7931.5 | |
| Темп роста услуг связи | % | 109.9 | 119 | 110 | |
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |||||
| Количество государственных контрактов, договоров и соглашений со средствами массовой информации на размещение сведений о деятельности исполнительных органов государственной власти и Государственной Думы Астраханской области | единиц | 20 | 20 | 20 | |
| Количество изданий, выпущенных на основании положительного заключения комиссии по издательской деятельности Астраханской области | шт. | 5 | 5 | 5 | |
| Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | |||||
| 2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков | |||||
| 2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости | |||||
| Площадь земельных участков, зарегистрированных на праве собственности за Астраханской областью | тыс. га | 0.15 | 0.18 | 0.2 | |
| Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду (за исключением хозяйственного ведения) | тыс. кв. м | 40.08 | 41.28 | 42.1 | |
| Объем совокупной прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Астраханской области, по отношению к стоимости основных средств, переданных им на праве хозяйственного ведения | % | 18.8 | 18.9 | 19 | |
| Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду | руб. | 683.88 | 750.24 | 831.35 | |
| Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду | руб. | 1.92 | 2.08 | 2.1 | |
| Арендная плата за объекты нежилого фонда | млн. руб. | 27.41 | 30.97 | 35 | |
| Арендная плата за земельные участки | млн. руб. | 11.03 | 12.46 | 14.08 | |
| Продажа государственного имущества | млн. руб. | 18 | 17.8 | 0 | |
| Дивиденды по находящимся в собственности Астраханской области акциям хозяйственных обществ с участием Астраханской области | млн. руб. | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области | |||||
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |||||
| Количество зарегистрированных актов гражданского состояния | единиц | 44780 | 44800 | 44820 | |
| Количество прочих юридически значимых действий | единиц | 81700 | 81750 | 81800 | |
| Создание электронного архива (количество архивных записей) | единиц | 1685000 | 1730000 | 1775000 | |
| Количество граждан, участвующих в мероприятиях семейной тематики | чел. | 11850 | 11870 | 11900 | |
| Количество граждан, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы граждан) | чел. | 41300 | 41400 | 41500 | |
| Количество граждан, получивших оперативную информацию, правовую помощь (запросы организаций) | чел. | 28400 | 28500 | 28600 | |
| Количество платных услуг ОГУ "ЗАГС" | количество | 202250 | 202300 | 202350 | |
| Доход, полученный от оказания платных услуг ОГУ "ЗАГС" | тыс. руб. | 12000 | 12800 | 13500 | |
| Поступление доходов от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия | тыс. руб. | 5085 | 5090 | 5095 | |
| Агентство по делам архивов Астраханской области | |||||
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию | |||||
| Доля фондов государственных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Астраханской области | %. | 99.6 | 99.8 | 99.8 | |
| Ежегодное обновление основных средств государственных архивов | % | 8 | 10 | 10 | |
| Доля принятых в государственные архивы документов от общего объема документации, подлежащей приему | % | 35 | 36 | 37 | |
| 1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации | |||||
| Доля фондов архивных учреждений, включенных в автоматизированный фондовый каталог документов Архивного фонда Астраханской области Online | % | 99.6 | 99.8 | 99.8 | |
| Численность населения, получившего архивную услугу, связанную с обеспечением конституционных прав и свобод | чел. | 7700 | 7900 | 8000 | |
| Доля документов в государственных архивах, находящихся на закрытом хранении | % | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| Численность пользователей читальных залов государственных архивов | чел. | 175 | 180 | 200 | |
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |||||
| Количество исполненных запросов органов власти | количество запросов | 135 | 140 | 150 | |
| Агентство по занятости населения Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.2. Сокращение уровня бедности | |||||
| Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места | чел. | 70 | 70 | 70 | |
| Трудоустройство граждан, ищущих работу | чел. | 30500 | 30500 | 30500 | |
| Организация временного и сезонного трудоустройства граждан, ищущих работу | чел. | 8500 | 8500 | 8500 | |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 5700 | 5700 | 5700 | |
| Профессиональное обучение безработных граждан | чел. | 3220 | 3220 | 3220 | |
| Профессиональная ориентация безработных и ищущих работу граждан | тыс. чел. | 34.6 | 34.7 | 34.8 | |
| 2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков | |||||
| 2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков и обеспечение мероприятий по реализации антикризисных мер | |||||
| Уровень регистрируемой безработицы на конец периода | % | 2.4 | 2.2 | 2 | |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год | % | 11.5 | 11 | 10 | |
| Агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской области | |||||
| 2.3. Повышение конкурентоспособности экономики | |||||
| 2.3.7. Развитие рыбохозяйственного комплекса | |||||
| Вылов водных биоресурсов | тыс. тонн | 53.1 | 57.5 | 61.2 | |
| Объем выращивания товарной рыбы | тыс. тонн | 14.5 | 16 | 18 | |
| Темп роста рыболовства и рыбоводства к предыдущему году | % | 110 | 105 | 104 | |
| Темп роста рыбопереработки к предыдущему году | % | 111 | 106 | 105 | |
| Объем инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 120 | 140 | 160 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в рыболовстве и рыбоводстве (по крупным и средним предприятиям) | % | 110 | 109 | 108 | |
| Объем инвестиций в основной капитал в переработку и консервирование рыбои морепродуктов (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов (по крупным и средним предприятиям) | % | 100 | 100 | 100 | |
| Служба строительного и жилищного надзора Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |||||
| Количество проверок по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности, а также соответствия жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям | ед. | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Площадь обследованных жилых строений | кв. м | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | |
| Количество проверок деятельности застройщиков в области долевого строительства | ед. | 12 | 12 | 12 | |
| 3.1. Повышение качества государственного управления | |||||
| 3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти | |||||
| Количество проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации | ед. | 600 | 600 | 600 | |
| Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | |||||
| 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | |||||
| 1.2.2.Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды | |||||
| Увеличение площадей, занимаемых зелеными насаждениями | га | 100.0 | 200.0 | 100.0 | |
| Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Астраханской области | раз | 55 | 60 | 65 | |
| Отношение отмененных постановлений об административных правонарушениях к их общему числу, не более | % | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Эффективность мобилизации средств в консолидированный бюджет Астраханской области (отношение взысканных административных штрафов и ущербов к сумме наложенных наказаний с учетом прошлых лет) | %. | 71.0 | 72.0 | 73.0 | |
| Рубки ухода в лесных насаждениях и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах (уборка захламленности, санитарные рубки) | га | 1111.0 | 1111.0 | 1111.0 | |
| Проведение биотехнических мероприятий | тыс. руб. | 4500.00 | 5000.00 | 5500.00 | |
| Увеличение площади частных охотничьих угодий | тыс. га | 21.4 | 20.0 | 20.0 | |
| Служба ветеринарии Астраханской области | |||||
| 1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | |||||
| 1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды | |||||
| Количество оказанных ветеринарных услуг | тыс. ед. | 6000 | 6500 | 6500 | |
| Темп роста объема оказанных ветеринарных услуг | % | 148 | 160 | 160 | |
| Уровень рентабельности от реализации платных ветеринарных услуг | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Количество обслуживаемых животных | тыс. голов | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Объем выполнения планов ветеринарного обслуживания животноводства на территории области. Суммарный объем прибыли | тыс. руб. | 68000 | 70000 | 70000 | |
| Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |||||
| Количество молодых семей, получивших государственную поддержку в обеспечении жильем | единиц | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие | |||||
| 1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной, культурной и политической деятельности | |||||
| Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и организаций объединений структур, занимающихся реализацией молодежной политики | % | 75 | 75 | 75 | |
| Количество детей, подростков и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением | тыс. чел. | 150 | 150 | 150 | |
| Количество детей, подростков и молодежи социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением | чел. | 30000 | 30000 | 30000 | |
| Служба по тарифам Астраханской области | |||||
| 1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса | |||||
| 1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами | |||||
| Установленный экономически обоснованный тариф на электроснабжение (без НДС), кВт/час | руб. | 1.9 | 2.2 | x | |
| Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами (с НДС), кВт/час | руб. | 2.75 | 3.44 | 3.78 | |
| Установленный тариф на электроснабжение для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками (с НДС), кВт/час | руб. | 1.93 | 2.41 | 2.65 | |
| Установленный тариф для сельского населения (с НДС), кВт/час | руб. | 1.93 | 2.41 | 2.65 | |
| Контрольно-ревизионное управление Астраханской области | |||||
| 2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности | |||||
| 2.2.2. Снижение суммы выявленного нецелевого использования бюджетных средств | |||||
| Охват ревизиями (проверками) | % | 12.5 | 13.0 | 14.2 | |
| Эффективность контрольной работы (процентное отношение суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) к общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению) | % | 75 | 80 | 85 | |
| Агентство по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области | |||||
| 2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности | |||||
| 2.2.1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области | |||||
| Количество проведенных финансовых операций по исполнению бюджета в расчете на одного работника | ед. | 28652 | 28684 | 28693 |
--------------------------------
<1> Исполнение показателя совместно с исполнительными органами государственной власти Астраханской области
<2> В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 N 36-Ф3 "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" (в ред. от 04.11.2007 N 250) до 01.01.2011 объемы продаж электрической энергии и мощности по свободным (нерегулируемым) ценам должны быть доведены до 100% всем категориям потребителей, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемой населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части энергоснабжения.