Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 356-ПР План
Показатели нормативов региональной "Дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Астраханская область
Категория работников: социальные работники
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2015 - 2016 гг. | 2015 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | X | 7,8 | 8,6 | 7,7 1 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 1,3 | 3,9 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | X | 8 371 | 8 392 | 1 312 | 7450 | 7580 | 7660 | 1,9 | 4,8 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. <**> | X | 1 075 | 976 | 955 | 955 | 955 | 955 | X | X |
| 4 | Численность населения Астраханской области, чел. <**> | 1014406 | 1 015 178 | 1 018 902 | 1 019 956 | 1 021 438 | 1 022 440 | 1 023 059 | 100,1 | 100,3 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %% <***> | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по субъекту Российской Федерации <***> | X | 45,8 | 60,0 | 64,7 | 64,1 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников в Астраханской области, руб. <**> | 19 522,1 | 22 534,5 | 24 468,7 | 22 981,0 | 23 173,15 | 23 404,77 | 23 757,6 | 100,8 | 103,4 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 115,4 | 108,6 | 93,9 | 100,8 | 101,0 | 101,5 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**> | 8 023,0 | 10 328,5 | 14 687,2 | 14 860,2 | 14 860,2 | 20 947,3 | 23 757,6 | 100,0 | 159,9 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, %% | X | 128,7 | 142,2 | 101,2 | 100,0 | 141,0 | 113,4 | X | X |
| 12 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %% | X | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 135,8 | 173,5 | 224,0 | 221,7 | 221,7 | 312,6 | 354,5 | 443,4 | 1 110,5 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей | X | 37,7 2 | 50,5 | 48,2 | 48,2 | 139,1 | 181,0 | 96,4 | 416,5 |
| 16 | в том числе: | |||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета Астраханской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. | X | 37,5 | 50,3 | 47,9 | 47,8 | 138,5 | 180,3 | 95,7 | 414,5 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них: | X | 5,6 | 14,9 | 15,2 | 20,5 | 26,1 | 35,4 | 35,7 | 97,2 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн рублей | X | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 6,0 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | X | 2,7 | 11,5 | 11,5 | 14,2 | 16,9 | 19,6 | 25,7 | 62,2 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей | X | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 4,0 | 5,3 | 6,6 | 6,7 | 18,6 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей | X | 1,4 | 8,8 | 8,8 | 10,2 | 11,6 | 13,0 | 19,0 | 43,6 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | X | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 4,8 | 7,7 | 14,3 | 7,0 | 29,0 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 2,0 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17 + 22 + 23) | X | 37,7 | 50,5 | 48,2 | 48,2 | 139,1 | 181,0 | 96,4 | 416,5 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 18 / стр. 15 x 100%%) | X | 14,9 | 29,5 | 42,5 | 54,1 | 25,4 | 22,7 | 48,3 | 29,5 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. <**> | X | 5 689,0 | 5 201,0 | 4 981,0 | 4 981,0 | 4 981,0 | 4 981,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания населения, чел. <**> | X | 6 764,0 | 6 177,0 | 5 936,0 | 5 936,0 | 5 936,0 | 5 936,0 | 100,0 | 100,0 |
<**> темп роста
<***> Начиная с итогов 2015 года, расчет соотношения средней заработной платы по категориям работников осуществляется с учетом принятого Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
Изменение показателей связано с социально-экономическими процессами и развитием наиболее востребованных услуг (п. 2.1 стр. 7, 8).
прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году