Постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2008 № 361а-П
О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 15.07.2008 N 361а-П Утратилo силу - Постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 г. N 397-П О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности В целях реализации Программы реформирования региональных финансовАстраханской области на 2006-2008 годы, утвержденной постановлениемПравительства Астраханской области от 27.10.2006 N 379-П "Оботраслевой целевой Программе реформирования региональных финансовАстраханской области на 2006-2008 годы", и совершенствования методовпланирования бюджетных расходов на основе установленных требований кконечному результату, внедрения в бюджетное планированиепрограммно-целевых методовПравительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые показатели непосредственного и конечногорезультатов комплексных и отраслевых целевых программ, включаяпоказатели общественной и экономической эффективности. 2. Государственным заказчикам внести изменения в отраслевые икомплексные целевые программы в соответствии с утвержденнымипоказателями в месячный срок. 3. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации. 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Астраханской области от 15.07.2008 N 361а-П Показатели непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности |———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||N |Наименование |Вид показателей |Наименование показателей |2007 |2008 |2009 | 2010 | Примечание ||п/п|программы |эффективности | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||1. |ОЦП "Комплексная |Показатели |Количество учебных |9,00 |10,00 |13,00 | х | || |модернизация |непосредственного|предметов, по которым | | | | | || |системы |результата |выпускникам | | | | | || |образования | |общеобразовательных | | | | | || |Астраханской | |учреждений | | | | | || |области на 2008 | |предоставляется | | | | | || |год", | |возможность сдачи ЕГЭ, | | | | | || | | |ед. | | | | | || |ОЦП "Комплексная | | | | | | | || |модернизация | | | | | | | || |системы | | | | | | | || |образования | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на 2009 | | | | | | | || |год" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество оборудованных |100,00 |105,00 |150,00 | х | || | | |учебных кабинетов в | | | | | || | | |образовательных ресурсных| | | | | || | | |центрах, соответствующих | | | | | || | | |современным требованиям, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |25,00 |31,00 |45,00 | х | || | | |общеобразовательных | | | | | || | | |учреждений, капитально | | | | | || | | |отремонтированных, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля выпускников 9 |12,00 |50,00 |60,00 | х | || | | |классов, проходящих | | | | | || | | |внешнюю независимую | | | | | || | | |итоговую аттестацию, | | | | | || | | |осуществляемую | | | | | || | | |муниципальными, | | | | | || | | |межшкольными | | | | | || | | |экзаменационными | | | | | || | | |комиссиями, в % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля образовательных |64,30 |100,00 |100,00 | х | || | | |учреждений, в которых | | | | | || | | |созданы и действуют | | | | | || | | |органы самоуправления, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля образовательных |18,00 |22,00 |25,00 | х | || | | |учреждений, в которых к | | | | | || | | |процедурам аттестации и | | | | | || | | |лицензирования | | | | | || | | |привлекается | | | | | || | | |общественность, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля образовательных |32,00 |58,00 |65,00 | х | || | | |учреждений, в которых | | | | | || | | |имеются регулярно | | | | | || | | |обновляемые сайты, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |10,00 |20,00 |20,00 | х | || | | |модернизированных | | | | | || | | |автобусов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество приобретенных |10,00 |45,00 |30,00 | х | || | | |автобусов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество обучающихся, |1 000,00 |1 500,00 |2 800,00 | х | || | | |перевозимых в | | | | | || | | |образовательные ресурсные| | | | | || | | |центры, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля школьников, |50,00 |65,00 |75,00 | х | || | |конечного |обучающихся в | | | | | || | |результата |общеобразовательных | | | | | || | |(общественная |учреждениях, отвечающих | | | | | || | |эффективность) |современным требованиям к| | | | | || | | |условиям осуществления | | | | | || | | |образовательного | | | | | || | | |процесса, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество обучающихся, |120,00 |800,00 |1 500,00 | х | || | | |имеющих доступ к | | | | | || | | |качественной | | | | | || | | |образовательной услуге, | | | | | || | | |тыс. чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |х |7 400,00 |3 070,00 | х | 1) В краткосрочной || | |конечного | | | | | | перспективе || | |результата | | | | | | экономический эффект || | |(экономическая | | | | | |будет достигнут за счет || | |эффективность) | | | | | | сокращения затрат на || | | | | | | | |текущий ремонт объектов,|| | | | | | | | | по которым был || | | | | | | | |осуществлен капитальный || | | | | | | | |ремонт, а также за счет || | | | | | | | | сокращения затрат на || | | | | | | | |проведение вступительных|| | | | | | | | | экзаменов в ВУЗах в || | | | | | | | | связи с введением ЕГЭ || | | | | | | | | 2) В долгосрочной || | | | | | | | | перспективе || | | | | | | | | экономический эффект || | | | | | | | |будет достигнут за счет || | | | | | | | | повышения качества || | | | | | | | | знаний учеников и || | | | | | | | | научно- || | | | | | | | | творческой активности, || | | | | | | | | что в конечном итоге || | | | | | | | | повысит их конкуренто- || | | | | | | | | способность при || | | | | | | | |поступлении в ВУЗы, СУЗы|| | | | | | | | | и при трудоустройстве. || | | | | | | | |Кроме того, инвестиции в|| | | | | | | | |образование окупаются в || | | | | | | | | будущем за счет || | | | | | | | | получения гражданами || | | | | | | | |более высокой заработной|| | | | | | | | | платы, т.к. их || | | | | | | | | профессиональные || | | | | | | | | качества будут более || | | | | | | | | высокого уровня. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||2. |ОЦП "Организация |Показатели |Количество детей и |147 772,00|149 600,00|151 500,00| х | || |отдыха, |непосредственного|подростков, охваченных | | | | | || |оздоровления |результата |отдыхом и оздоровлением, | | | | | || |детей, подростков | |чел. | | | | | || |и молодежи | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2007-2009 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество детей и |27 423,00 |28 400,00 |29 600,00 | х | || | | |подростков социально | | | | | || | | |незащищенных категорий, | | | | | || | | |охваченных отдыхом и | | | | | || | | |оздоровлением, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |25 711,00 |26 700,00 |27 800,00 | х | || | | |трудоустроенных | | | | | || | | |подростков, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество педагогов и |100,00 |200,00 |300,00 | х | || | | |студентов, повысивших | | | | | || | | |квалификацию, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля общей численности |0,50 |0,50 |0,50 | х | || | |конечного |детей от 7 до 14 лет, | | | | | || | |результата |проживающих в | | | | | || | |(общественная |Астраханской области, | | | | | || | |эффективность) |охваченных различными | | | | | || | | |формами отдыха, | | | | | || | | |оздоровления, занятости, | | | | | || | | |творческого досуга, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Динамика роста числа |0,30 |0,30 |0,30 | х | || | | |детей из малообеспеченных| | | | | || | | |семей, отдохнувших в | | | | | || | | |загородных здравницах | | | | | || | | |области, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |373,50 |384,00 |396,30 | х | Средние расходы || | |конечного |эффективность реализации | | | | | консолидированного || | |результата |программы, млн.руб. | | | | | бюджета Астраханской || | |(экономическая | | | | | | области на лечение 1 || | |эффективность) | | | | | | пациента в больничных || | | | | | | | | учреждениях - 1,7 || | | | | | | | | тыс.руб. в год. При || | | | | | | | | прогнозируемом уровне || | | | | | | | | охвата эффект составит || | | | | | | | | более 250 млн.рублей в || | | | | | | | |год. Средняя стоимость 1|| | | | | | | | | путевки - 10 тыс.руб. || | | | | | | | | Организация отдыха для || | | | | | | | | малообеспеченных детей || | | | | | | | | обеспечит экономию || | | | | | | | | расходов для || | | | | | | | | малообеспеченных слоев || | | | | | | | |населения на уровне 300 || | | | | | | | | млн.руб. При || | | | | | | | | прогнозируемом объеме || | | | | | | | | расходов на уровне 150 || | | | | | | | | млн.руб. показатели || | | | | | | | | экономической || | | | | | | | | эффективности имеют || | | | | | | | | положительное значение ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||3. |ОЦП "Молодежь |Показатели |Количество подростков, |203 000,00|210 000,00|216 000,00| х | || |Астраханской |непосредственного|охваченных деятельностью | | | | | || |области" на |результата |молодежных общественных | | | | | || |2006-2009 годы | |организаций и | | | | | || | | |объединений, чел. | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семей, |633,00 |735,00 |1 000,00 | х | || | | |получивших | | | | | || | | |государственную поддержку| | | | | || | | |на приобретение жилья, | | | | | || | | |семей | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес подростков, |71,00 |74,00 |76,00 | х | || | |конечного |охваченных деятельностью | | | | | || | |результата |молодежных общественных | | | | | || | |(общественная |организаций и | | | | | || | |эффективность) |объединений, от общего | | | | | || | | |количества охваченной | | | | | || | | |молодежи, % | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес молодых |22,10 |24,40 |33,20 | х | || | | |семей, получивших | | | | | || | | |государственную поддержку| | | | | || | | |на приобретение жилья, от| | | | | || | | |общего количества | | | | | || | | |нуждающихся молодых | | | | | || | | |семей, % | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |54,49 |367,49 |124,38 | х | Экономическая || | |конечного |эффективность реализации | | | | | эффективность была || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | рассчитана как размер || | |(экономическая | | | | | |потенциальной переплаты || | |эффективность) | | | | | |за первоначальный взнос || | | | | | | | |по ипотечному кредиту на|| | | | | | | | | приобретение жилья. || | | | | | | | | Средний срок || | | | | | | | |предоставления кредита -|| | | | | | | | | 15 лет. Средняя ставка || | | | | | | | | по кредиту - 12,5% ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||4. |ОЦП "Дети |Показатели |Количество детей-сирот, |35,00 |36,00 |12,00 | х | || |Астраханской |непосредственного|обеспеченных жилыми | | | | | || |области" на |результата |помещениями, чел. | | | | | || |2006-2008 годы, | | | | | | | || | | | | | | | | || |ОЦП "Дети | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области" на 2009 | | | | | | | || |год | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество детей-сирот и |440,00 |460,00 |480,00 | х | || | | |детей, оставшихся без | | | | | || | | |попечения родителей, | | | | | || | | |переданных в семьи | | | | | || | | |граждан, от общей | | | | | || | | |численности детей данной | | | | | || | | |категории, состоящих на | | | | | || | | |учете в региональном | | | | | || | | |банке данных, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество воспитанников |120,00 |150,00 |250,00 | х | || | | |детских домов и | | | | | || | | |школ-интернатов, | | | | | || | | |участвующих в спортивно- | | | | | || | | | оздоровительных | | | | | || | | |мероприятиях, тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |2 400,00 |2 440,00 |2 480,00 | х | || | | |детей-инвалидов, | | | | | || | | |прошедших курс | | | | | || | | |реабилитации в | | | | | || | | |учреждениях социального | | | | | || | | |обслуживания, к общей | | | | | || | | |численности | | | | | || | | |детей-инвалидов, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |3 244,00 |3 280,00 |3 317,00 | х | || | | |детей-инвалидов, | | | | | || | | |участвующих в | | | | | || | | |мероприятиях, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семей с |695,00 |730,00 |765,00 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |получивших социальную | | | | | || | | |поддержку (социальное | | | | | || | | |такси), семей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семей с |18,00 |19,00 |20,00 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |получивших материальную | | | | | || | | |помощь, семей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |45,00 |45,00 |45,00 | х | || | | |трудоустроенных | | | | | || | | |детей-инвалидов, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество учащихся |1 200,00 |1 250,00 |1 375,00 | х | || | | |специальных | | | | | || | | |(коррекционных) | | | | | || | | |образовательных | | | | | || | | |учреждений, принявших | | | | | || | | |участие в мероприятиях, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество специалистов |18,00 |19,00 |20,00 | х | || | | |(педагогов, социальных | | | | | || | | |работников, медицинских и| | | | | || | | |иных работников), | | | | | || | | |работающих с | | | | | || | | |детьми-инвалидами и | | | | | || | | |несовершеннолетними, | | | | | || | | |прошедших переподготовку,| | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семей с |5,00 |5,00 |5,00 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |прошедших курсы, семей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество детей, |45 000,00 |50 000,00 |55 000,00 | х | || | | |участвующих в спортивных | | | | | || | | |мероприятиях, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля детей-сирот, |2,00 |1,20 |0,40 | х | || | |конечного |обеспеченных жилыми | | | | | || | |результата |помещениями, по отношению| | | | | || | |(общественная |к общему количеству | | | | | || | |эффективность) |нуждающихся лиц данной | | | | | || | | |категории, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля детей-сирот и детей,|32,00 |34,00 |36,00 | х | || | | |оставшихся без попечения | | | | | || | | |родителей, переданных в | | | | | || | | |семьи граждан, от общей | | | | | || | | |численности детей данной | | | | | || | | |категории, состоящих на | | | | | || | | |учете в региональном | | | | | || | | |банке данных, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля детей-инвалидов, |48,00 |50,00 |55,00 | х | || | | |участвующих в | | | | | || | | |спортивно-оздоровительных| | | | | || | | |мероприятиях, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля детей-инвалидов, |65,00 |67,00 |68,00 | х | || | | |прошедших курс | | | | | || | | |реабилитации в | | | | | || | | |учреждениях социального | | | | | || | | |обслуживания, к общей | | | | | || | | |численности | | | | | || | | |детей-инвалидов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля детей, участвующих в|88,00 |90,00 |91,00 | х | || | | |мероприятиях, от общего | | | | | || | | |количества | | | | | || | | |детей-инвалидов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля семей с |19,00 |20,00 |21,00 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |получивших социальную | | | | | || | | |поддержку (социальное | | | | | || | | |такси), % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля семей с |0,50 |0,50 |0,50 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |получивших материальную | | | | | || | | |помощь, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля трудоустроенных |10,00 |10,00 |10,00 | х | || | | |детей-инвалидов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля учащихся специальных|50,00 |50,00 |55,00 | х | || | | |(коррекционных) | | | | | || | | |образовательных | | | | | || | | |учреждений, принявших | | | | | || | | |участие в мероприятиях, %| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля специалистов |27,30 |30,00 |32,70 | х | || | | |(педагогов, социальных | | | | | || | | |работников, медицинских и| | | | | || | | |иных работников), | | | | | || | | |работающих с | | | | | || | | |детьми-инвалидами и | | | | | || | | |несовершеннолетними, | | | | | || | | |прошедших переподготовку,| | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля семей с |5,00 |5,00 |5,00 | х | || | | |детьми-инвалидами, | | | | | || | | |прошедших курсы, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля детей, участвующих в|18,00 |20,00 |22,00 | х | || | | |спортивных мероприятиях, | | | | | || | | |от общего количества | | | | | || | | |несовершеннолетних, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Снижение уровня |16,20 |16,00 |16,00 | х | || | | |материнской смертности. | | | | | || | | |(Количество умерших на | | | | | || | | |100000 детей, родившихся | | | | | || | | |живыми) | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Снижение уровня |9,60 |9,50 |9,20 | х | || | | |младенческой смертности | | | | | || | | |(Количество умерших на | | | | | || | | |1000 детей, родившихся | | | | | || | | |живыми) | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Снижение уровня детской |18,40 |18,40 |18,10 | х | || | | |инвалидности (количество | | | | | || | | |детей-инвалидов на 1000 | | | | | || | | |детей) | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |47 152,26 |53 303,53 |43 890,15 | х | Подробный расчет в || | |конечного | | | | | | пункте 1 настоящего || | |результата | | | | | | приложения || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||5. |ОЦП "Развитие |Показатели |Количество населения |13 218,00 |13 800,00 |14 200,00 | 14 500,00 | || |футбола в |непосредственного|Астраханской области, | | | | | || |Астраханской |результата |занимающегося футболом на| | | | | || |области на | |систематической основе, в| | | | | || |2008-2010 годы" | |организованных группах | | | | | || | | |либо самостоятельно, чел.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество футболистов, |600,00 |750,00 |800,00 | 900,00 | || | | |занимающихся в | | | | | || | | |специализированных | | | | | || | | |спортивных учреждениях, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество спортивных |5,00 |6,00 |7,00 | 8,00 | || | | |классов, отделений | | | | | || | | |футбола в Астраханской | | | | | || | | |области, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество спортивных |85,00 |90,00 |95,00 | 100,00 | || | | |секций по футболу на | | | | | || | | |предприятиях, в | | | | | || | | |образовательных | | | | | || | | |учреждениях и по месту | | | | | || | | |жительства, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество тренеров, |10,00 |12,00 |14,00 | 16,00 | || | | |подготовленных для | | | | | || | | |спортивных школ, | | | | | || | | |футбольных клубов, | | | | | || | | |команд, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество мероприятий, |3,00 |3,00 |5,00 | 7,00 | || | | |проведенных клубом | | | | | || | | |болельщиков, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество детей, |500,00 |700,00 |800,00 | 900,00 | || | | |вовлеченных в занятия | | | | | || | | |дворовым футболом, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |47,00 |50,00 |54,00 | 56,00 | || | | |чемпионатов, первенств | | | | | || | | |кубка Астраханской | | | | | || | | |области и других | | | | | || | | |соревнований по футболу | | | | | || | | |среди взрослых, юношеских| | | | | || | | |и детских команд, а также| | | | | || | | |команд ветеранов, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |1,00 |3,00 |5,00 | 6,00 | || | | |семинаров, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |2,00 |6,00 |8,00 | 10,00 | || | | |показательных уроков, шт.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество материалов, |40,00 |80,00 |120,00 | 160,00 | || | | |подготовленных в рамках | | | | | || | | |информационно- | | | | | || | | | рекламной | | | | | || | | |деятельности, | | | | | || | | |направленной на | | | | | || | | |вовлечение населения в | | | | | || | | |активные занятия | | | | | || | | |футболом, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес населения |1,33 |1,38 |1,42 | 1,45 | || | |конечного |Астраханской области, | | | | | || | |результата |занимающегося футболом на| | | | | || | |(общественная |систематической основе, в| | | | | || | |эффективность) |организованных группах | | | | | || | | |либо самостоятельно, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Норматив обеспеченности |25,00 |30,00 |35,00 | 40,00 | || | | |основными физкультурно- | | | | | || | | | спортивными | | | | | || | | |сооружениями на 10 тыс. | | | | | || | | |человек, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес тренеров- |10,00 |20,00 |50,00 | 70,00 | || | | | преподавателей, | | | | | || | | |работающих в области | | | | | || | | |футбола, прошедших | | | | | || | | |повышение квалификации и | | | | | || | | |переподготовку в текущем | | | | | || | | |году, к общей численности| | | | | || | | |тренеров, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность спортивным|15,00 |20,00 |25,00 | 30,00 | || | | |инвентарем, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Итоговое место в таблице | | | | | || | | |зонального первенства | | | | | || | | |профессиональной лиги, | | | | | || | | |порядковый номер: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - в любительской лиге |3,00 | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - в зоне команд второй | |1,00 | | | || | | |лиги | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - среди команд первого | | |10,00 | 5,00 | || | | |дивизиона | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |10 200,00 |10 000,00 | 15 000,00 | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | будет достигаться в || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | перспективе за счет: || | |(экономическая | | | | | | 1) привлечения частных || | |эффективность) | | | | | |инвестиций в данный вид || | | | | | | | | спорта на развитие || | | | | | | | | наиболее талантливых || | | | | | | | | игроков и команд, || | | | | | | | | 2) сдачи в аренду || | | | | | | | |стадионов под различные || | | | | | | | | мероприятия, || | | | | | | | | 3) получения денежных || | | | | | | | | выплат и неденежных || | | | | | | | |призов за призовые места|| | | | | | | | | в престижных турнирах ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||6. |ОЦП "Развитие |Показатели |Обеспеченность населения |0,30 |0,40 |0,50 | х | = Численность врачей || |здравоохранения и |непосредственного|врачами общей практики на| | | | |общей практики на конец || |совершенствование |результата |10 тыс.чел. | | | | | года / Среднегодовая || |организации | | | | | | |численность населения * || |медицинской помощи| | | | | | | 10 000 || |населению | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на 2008 | | | | | | | || |год" | | | | | | | || | | | | | | | | || |ОЦП "Развитие | | | | | | | || |здравоохранения и | | | | | | | || |совершенствование | | | | | | | || |организации | | | | | | | || |медицинской помощи| | | | | | | || |населению | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на 2009 | | | | | | | || |год" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Охват населения |96,70 |96,90 |97,20 | х | || | | |туберкулезной | | | | | || | | |диагностикой, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число обследованных |0,70 |0,80 |1,00 | х | || | | |контактных по ИППП на 1 | | | | | || | | |больного ИППП, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем заготовленной |4,80 |4,90 |5,20 | х | || | | |свежезамороженной плазмы,| | | | | || | | |тыс.литров | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем карантини- |3,60 |3,70 |4,00 | х | || | | | зированный плазмы, | | | | | || | | |тыс.литров | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Младенческая смертность |960,00 |950,00 |920,00 | х | || | |конечного |на 100 тыс.чел. | | | | | || | |результата | | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Заболеваемость |3,40 |3,40 |3,40 | х | || | | |ВИЧ-инфекцией на 100 | | | | | || | | |тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Заболеваемость |0,60 |0,50 |0,30 | х | || | | |ВИЧ-инфекцией детей на | | | | | || | | |100 тыс.детей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Заболеваемость |75,90 |75,50 |75,00 | х | || | | |туберкулезом на 100 | | | | | || | | |тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень клинического |38,60 |39,00 |39,50 | х | || | | |излечения от туберкулеза,| | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Смертность от |182,90 |181,00 |180,00 | х | || | | |злокачественных | | | | | || | | |образований 100 тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Выявляемость |52,00 |52,50 |53,50 | х | || | | |злокачественных | | | | | || | | |новообразований в 1-2 | | | | | || | | |стадиях, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Одногодичная летальность |34,20 |33,00 |32,00 | х | || | | |от злокачественных | | | | | || | | |новообразований, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля больных |47,70 |48,50 |49,00 | х | || | | |злокачественными | | | | | || | | |новообразованиями, | | | | | || | | |проживающих 5 лет и | | | | | || | | |более, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень заболеваемости |6,00 |5,50 |5,00 | х | || | | |острым вирусным гепатитом| | | | | || | | |В на 100 тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень заболеваемости |63,20 |62,00 |60,00 | х | || | | |сифилисом на 100 тыс.чел.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля активно выявленного |73,20 |74,00 |75,00 | х | || | | |сифилиса, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Смертность от инфаркта |20,10 |19,50 |19,00 | х | || | | |миокарда в трудоспособном| | | | | || | | |возрасте на 100 тыс. | | | | | || | | |трудоспособного населения| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Смертность от |46,80 |46,30 |45,50 | х | || | | |цереброваскулярных | | | | | || | | |болезней в трудоспособном| | | | | || | | |возрасте на 100 тыс. | | | | | || | | |трудоспособного населения| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Смертность от сахарного |2,70 |2,60 |2,50 | х | || | | |диабета в трудоспособном | | | | | || | | |возрасте на 100 тыс. | | | | | || | | |трудоспособного населения| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля больных, снятых с |5,60 |6,00 |6,50 | х | || | | |учета в связи с | | | | | || | | |выздоровлением или | | | | | || | | |стойким улучшением, в | | | | | || | | |общем числе больных, | | | | | || | | |снятых с учета, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Сумма роста доходов от |х |10 509,91 |51 046,70 | х |Подробный расчет дохода || | |конечного |снижения смертности и | | | | | в пункте 2 настоящего || | |результата |заболеваемости, а также | | | | | приложения. || | |(экономическая |от роста товарооборота | | | | | Из суммы полученного || | |эффективность) |аптечной сети, тыс. руб. | | | | | дохода затраты на || | | | | | | | |реализацию программы не || | | | | | | | | были вычтены, т.к. они || | | | | | | | | несоизмеримо больше. || | | | | | | | | Но при этом нельзя || | | | | | | | | утверждать, что || | | | | | | | | программа экономически || | | | | | | | | неэффективна, т.к. || | | | | | | | | польза от инвестиций || | | | | | | | | будет приноситься еще || | | | | | | | |многие годы, и реальный || | | | | | | | |экономический эффект от || | | | | | | | |программы будет гораздо || | | | | | | | | больше рассчитанного || | | | | | | | | дохода за период || | | | | | | | | реализации программы. || | | | | | | | |Ориентировочно программа|| | | | | | | | | окупится через 8 лет, || | | | | | | | |накопленная сумма дохода|| | | | | | | | |за 9 лет составит около || | | | | | | | | 487,2 млн. руб. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||7. |ОЦП "Развитие |Показатели |Количество |86,00 |132,00 |20,00 | 20,00 | || |культуры и |непосредственного|отреставрированных в | | | | | || |сохранение |результата |течение года объектов | | | | | || |культурного | |культурного наследия, ед.| | | | | || |наследия | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2008-2010 годы" | | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество представленных|18 400,00 |19 000,00 |19 050,00 | 19 100,00 | || | | |(во всех формах) зрителю | | | | | || | | |музейных предметов, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество мероприятий |51,18 |51,19 |51,20 | 51,21 | || | | |культурно- | | | | | || | | | досуговых | | | | | || | | |организаций Астраханской | | | | | || | | |области, тыс.ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество участников |26,30 |26,50 |26,55 | 26,60 | || | | |культурно- | | | | | || | | | досуговых | | | | | || | | |мероприятий, тыс.ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество спектаклей, |1 452,00 |1 453,00 |1 454,00 | 1 455,00 | || | | |концертов, представлений,| | | | | || | | |в том числе гастрольных, | | | | | || | | |и фестивалей, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество новых |48,00 |49,00 |50,00 | 51,00 | || | | |произведений | | | | | || | | |профессионального | | | | | || | | |искусства (премьер) в | | | | | || | | |репертуаре организаций | | | | | || | | |исполнительских искусств,| | | | | || | | |ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество учащихся школ |1 569,00 |1 575,00 |1 580,00 | 1 585,00 | || | | |дополнительного | | | | | || | | |художественного | | | | | || | | |образования- | | | | | || | | | участников | | | | | || | | |областных, | | | | | || | | |межрегиональных, | | | | | || | | |всероссийских конкурсов, | | | | | || | | |чел. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество дополнительно |570,00 |1 550,00 |0,00 | 0,00 | || | | |введенных посадочных мест| | | | | || | | |после реконструкции, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество реализованных |5,00 |6,00 |6,00 | 6,00 | || | | |инновационных проектов, | | | | | || | | |ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество муниципальных |49,00 |37,00 |34,00 | 12,00 | || | | |учреждений культуры, | | | | | || | | |пополняющихся свето- и | | | | | || | | |звукоусилительной | | | | | || | | |аппаратурой, | | | | | || | | |кинооборудованием и | | | | | || | | |музыкальными | | | | | || | | |инструментами, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество муниципальных |5,00 |9,00 |11,00 | 6,00 | || | | |учреждений культуры, | | | | | || | | |пополняющихся | | | | | || | | |сценическими костюмами, | | | | | || | | |ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество муниципальных |15,00 |7,00 |3,00 | 4,00 | || | | |учреждений культуры, | | | | | || | | |пополняющихся | | | | | || | | |компьютерным | | | | | || | | |оборудованием, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |20,00 |73,00 |50,00 | 32,00 | || | | |отремонтированных | | | | | || | | |муниципальных учреждений | | | | | || | | |культуры, ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество приобретенной |69,00 |61,00 |48,00 | 47,00 | || | | |компьютерной техники, ед.| | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество приобретенных |35,00 |99,00 |68,00 | 68,00 | || | | |компьютерных программ, | | | | | || | | |ед. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Количество посещений |3 725,60 |3 725,70 |3 725,80 | 3 725,90 | || | |конечного |библиотек, тыс.ед. | | | | | || | |результата | | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество читателей в |413,60 |413,70 |413,80 | 413,90 | || | | |библиотеках Астраханской | | | | | || | | |области, тыс.чел. | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Показатель книговыдачи (с|10,29 |10,30 |10,31 | 10,32 | || | | |учетом перевода в | | | | | || | | |условную книговыдачу | | | | | || | | |показателя информационно-| | | | | || | | | справочной работы и | | | | | || | | |досуговых мероприятий, | | | | | || | | |проведенных библиотекой) | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество посещений |414,00 |416,00 |417,00 | 418,00 | || | | |музеев, тыс.чел. | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество посетителей |2 854,00 |2 855,00 |2 856,00 | 2 857,00 | || | | |мероприятий культурно- | | | | | || | | | досуговых | | | | | || | | |организаций Астраханской | | | | | || | | |области, тыс.чел | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество зрителей, |282,00 |283,00 |283,10 | 283,20 | || | | |посетивших спектакли, | | | | | || | | |концерты, представления, | | | | | || | | |в том числе гастрольные и| | | | | || | | |фестивальные, тыс.чел. | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Процент охвата детей |10,40 |10,41 |10,42 | 10,43 | || | | |школьного возраста (7 - | | | | | || | | |14 лет) дополнительным | | | | | || | | |художественным | | | | | || | | |образованием, % | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество учащихся школ |347,00 |348,00 |349,00 | 350,00 | || | | |дополнительного | | | | | || | | |художественного | | | | | || | | |образования, средних | | | | | || | | |специальных учебных | | | | | || | | |заведений Астраханской | | | | | || | | |области - победителей | | | | | || | | |международных, российских| | | | | || | | |и межрегиональных | | | | | || | | |конкурсов, чел. | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доход от дополнительно |х |412,83 |1 618,58 | 1 717,90 | Рассчитывается как || | |конечного |проведенных культурных | | | | | произведение средней || | |результата |мероприятий, млн.руб. | | | | | стоимости 1 билета на || | |(экономическая | | | | | | мероприятие и прироста || | |эффективность) | | | | | | количества культурных || | | | | | | | | мероприятий. Стоимость || | | | | | | | | одного посещения музея || | | | | | | | |принята около 150 руб., || | | | | | | | | стоимость концертных || | | | | | | | |мероприятий - 1500 руб.,|| | | | | | | | | стоимость прочих || | | | | | | | | культурно-досуговых || | | | | | | | | мероприятий - 500 руб. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||8. |ОЦП "Социальная |Показатели |Количество граждан, |100 000,00|101 000,00|102 000,00| х | || |защита населения |непосредственного|охватываемых различными | | | | | || |Астраханской |результата |видами социальной | | | | | || |области на 2007 - | |поддержки в рамках | | | | | || |2009 годы" | |мероприятий подпрограммы | | | | | || | | |"Адресная социальная | | | | | || | | |помощь", чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество ветеранов |800,00 |800,00 |800,00 | х | || | | |войны, улучшивших | | | | | || | | |социально-экономические | | | | | || | | |условия жизни, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество граждан, |930,00 |730,00 |730,00 | х | || | | |отбывших уголовное | | | | | || | | |наказание и получивших | | | | | || | | |реабилитационную помощь, | | | | | || | | |чел., в т.ч.: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - материальную помощь, |300,00 |300,00 |300,00 | х | || | | |временный приют и | | | | | || | | |содействие в оформлении | | | | | || | | |документов | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - содействие в |500,00 |400,00 |400,00 | х | || | | |трудоустройстве, | | | | | || | | |медицинскую помощь | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - медицинскую помощь в |130,00 |130,00 |130,00 | х | || | | |лечении туберкулеза, | | | | | || | | |кожно-венерических | | | | | || | | |заболеваний | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Дополнительный ввод в |4,00 |3,00 |3,00 | х | || | | |эксплуатацию учреждений | | | | | || | | |социального обслуживания,| | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Вместимость введенных в |255,00 |90,00 |х | х | || | | |эксплуатацию учреждений, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Проведение ремонтных |6,00 |7,00 |6,00 | х | || | | |работ в учреждениях | | | | | || | | |социального обслуживания,| | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Проведение ремонтных |8,00 |7,00 |8,00 | х | || | | |работ и оснащение | | | | | || | | |(оборудование, мебель, | | | | | || | | |инвентарь) в учреждениях | | | | | || | | |социального обслуживания,| | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество граждан, |4 600,00 |4 763,00 |5 213,00 | х | || | | |охватываемых социальным | | | | | || | | |обслуживанием в рамках | | | | | || | | |мероприятий подпрограммы | | | | | || | | |"Развитие учреждений | | | | | || | | |социального обслуживания | | | | | || | | |населения", ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Численность работников |75,00 |75,00 |75,00 | х | || | | |служб охраны труда, | | | | | || | | |повысивших свою | | | | | || | | |квалификацию, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Численность работников, |1,70 |1,60 |1,50 | х | || | | |пострадавших на | | | | | || | | |производстве, в расчете | | | | | || | | |на | | | | | || | | |1000 работающих, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число инвалидов, |4 180,00 |4 514,00 |4 875,00 | х | || | | |охваченных различными | | | | | || | | |видами социальной | | | | | || | | |поддержки, чел., в том | | | | | || | | |числе: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - получивших технические|800,00 |863,00 |932,00 | х | || | | |средства реабилитации или| | | | | || | | |воспользовавшихся | | | | | || | | |реабилитационными | | | | | || | | |услугами | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - получивших возможность|1 652,00 |1 785,00 |1 928,00 | х | || | | |лучше ориентироваться в | | | | | || | | |общественных местах | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - получивших возможность|1 728,00 |1 866,00 |2 015,00 | х | || | | |приобщиться к спорту и | | | | | || | | |занятиям физкультурой | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля граждан, охваченных |11,10 |11,20 |11,40 | х | || | |конечного |различными видами | | | | | || | |результата |социальной поддержки, к | | | | | || | |(общественная |общей численности | | | | | || | |эффективность) |населения, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля работников, |22,60 |20,40 |18,50 | х | || | | |занятых в условиях, не | | | | | || | | |отвечающих санитарно- | | | | | || | | | гигиеническим | | | | | || | | |нормам, в общей | | | | | || | | |численности работающих, %| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Численность работников, |0,50 |0,40 |0,30 | х | || | | |работающих на | | | | | || | | |оборудовании, не | | | | | || | | |отвечающем требованиям | | | | | || | | |безопасности, в общей | | | | | || | | |численности работников, %| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень жизнеобеспечения |39,50 |39,90 |40,30 | х | || | | |граждан, нуждающихся в | | | | | || | | |оказании социальной | | | | | || | | |поддержки, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |111,50 |109,50 |111,90 | х | Экономическая || | |конечного |эффективность реализации | | | | | эффективность была || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | рассчитана как || | |(экономическая | | | | | | уменьшение расходов по || | |эффективность) | | | | | | компенсации ущерба || | | | | | | | | здоровья в результате || | | | | | | | | производственной || | | | | | | | |деятельности (без вычета|| | | | | | | | | затрат на реализацию || | | | | | | | | мероприятия). Средние || | | | | | | | | расходы || | | | | | | | | консолидированного || | | | | | | | | бюджета области на || | | | | | | | | лечение 1 пациента в || | | | | | | | |больничных учреждениях -|| | | | | | | | | 1,7 тыс. руб. в год ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||9. |ОЦП |Показатели |Количество рабочих мест -|136 |138 |х | х | || |"Государственная |непосредственного|всего, места | | | | | || |поддержка и |результата | | | | | | || |развитие | | | | | | | || |специализированных| | | | | | | || |предприятий, | | | | | | | || |использующих труд | | | | | | | || |инвалидов, на | | | | | | | || |2004-2008 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в т.ч. инвалиды |73,00 |75,00 |х | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля инвалидов, |53,60 |54,30 |х | х | || | |конечного |работающих на | | | | | || | |результата |предприятии, к общей | | | | | || | |(общественная |численности работающих, %| | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение объема чистой |182,00 |264,00 |х | х | || | | |прибыли | | | | | || | | |специализированных | | | | | || | | |предприятий, использующих| | | | | || | | |труд инвалидов | | | | | || | | |(модернизация | | | | | || | | |производства), тыс. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |0,00 |64,00 |х | х |Экономический эффект за || | |конечного |эффективность реализации | | | | | счет сокращения выплат || | |результата |мероприятий, тыс. руб. | | | | | пособий по безработице || | |(экономическая | | | | | | для инвалидов || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||10.|ОЦП "Развитие |Показатели |Плотность телефонных |15,66 |15,25 |15,30 | 15,30 | || |сельской |непосредственного|аппаратов фиксированной | | | | | || |телефонной связи в|результата |связи на 100 человек в | | | | | || |Астраханской | |сельской местности, % | | | | | || |области на | | | | | | | || |2006-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Замена и ввод электронной|566,00 |1 000,00 |150,00 | 150,00 | || | | |емкости, количество | | | | | || | | |номеров | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество абонентов |51 929,00 |48 518,00 |48 500,00 | 48 500,00 | || | | |проводной сельской связи,| | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Телефонизация жилья |- |70,00 |70,00 | 120,00 | || | | |ветеранов ВОВ и | | | | | || | | |малообеспеченных слоев | | | | | || | | |населения, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Уровень цифровизации |84,84 |97,95 |100,00 | 100,00 | || | |конечного |сельской телефонной сети,| | | | | || | |результата |% | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Охват сельского населения|100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 | || | | |сотовой связью, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |35,44 |50,54 |55,40 | 71,60 |Экономический эффект от || | |конечного |эффективность реализации | | | | | предоставления услуг || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | связи || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||11.|ОЦП "Развитие |Показатели |Количество автобусов |382 |392 |х | х | || |автомобильного |непосредственного|большой и средней | | | | | || |пассажирского |результата |вместимости, ед. | | | | | || |транспорта в 2005 | | | | | | | || |- 2008 годах" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество приобретаемых |20/61 |10/71 |х | х | || | | |транспортных средств (за | | | | | || | | |год/нарастающим итогом), | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество автобусов, |43/91 |0,00 |х | х | || | | |подлежащих ремонту (за | | | | | || | | |год/нарастающим итогом), | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем перевозок |20899,7 |22363 |х | х | || | | |пассажиров автобусами | | | | | || | | |большой и средней | | | | | || | | |вместимости, тыс. пас. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем перевозок |4040,9 |5374 |х | х | || | | |пассажиров льготной | | | | | || | | |категории, обеспеченных | | | | | || | | |бесплатным проездом по | | | | | || | | |предъявлении проездных | | | | | || | | |билетов, тыс. пас. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доход от перевозок |243,00 |270,60 |х | х | || | | |пассажиров автобусами | | | | | || | | |большой и малой | | | | | || | | |вместимости, млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Средний доход от |11,60 |12,10 |х | х | || | |конечного |перевозки 1 пассажира с | | | | | || | |результата |учетом льготных | | | | | || | |(общественная |категорий, руб. | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |12,20 |13,50 |х | х |Экономический эффект: от|| | |конечного |эффективность реализации | | | | | перевозки пассажиров || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | (без учета затрат на || | |(экономическая | | | | | | программу) || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||12.|ОЦП |Показатели |Количество комплексных |0,00 |0,00 |1,00 | х | || |"Информатизация |непосредственного|исследований сферы ИКТ в | | | | | || |Астраханской |результата |Астраханской области, шт.| | | | | || |области в 2008 | | | | | | | || |году", | | | | | | | || | | | | | | | | || |ОЦП | | | | | | | || |"Информатизация | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области в 2009 | | | | | | | || |году" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество официальных |40,00 |41,00 |42,00 | х | || | | |интернет-ресурсов органов| | | | | || | | |государственной власти и | | | | | || | | |органов местного | | | | | || | | |самоуправления, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество специалистов, |460,00 |145,00 |320,00 | х | || | | |прошедших переподготовку | | | | | || | | |в сфере ИКТ, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество сетей |11,00 |19,00 |22,00 | х | || | | |(подсетей) передачи | | | | | || | | |данных, объединенных в | | | | | || | | |единую доменную | | | | | || | | |инфраструктуру органов | | | | | || | | |власти Астраханской | | | | | || | | |области, шт. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Темп роста числа |130,00 |150,00 |165,00 | х | || | |конечного |государственных услуг, | | | | | || | |результата |предоставляемых в | | | | | || | |(общественная |электронном виде, по | | | | | || | |эффективность) |отношению к базисному | | | | | || | | |2006 году, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Темп роста числа |110,00 |120,00 |130,00 | х | || | | |обращений к порталу | | | | | || | | |органов государственной | | | | | || | | |власти области, по | | | | | || | | |отношению к базисному | | | | | || | | |2006 году, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Темп роста числа |103,00 |105,00 |110,00 | х | || | | |постоянных пользователей | | | | | || | | |сети Интернет, в | | | | | || | | |Астраханской области по | | | | | || | | |отношению к базисному | | | | | || | | |2006 году, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля автоматизи- |74,00 |84,00 |88,00 | х | || | | | рованных рабочих | | | | | || | | |мест в органах | | | | | || | | |государственной власти | | | | | || | | |Астраханской области, | | | | | || | | |подключенных к сетям | | | | | || | | |передачи данных, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля официально |10,00 |100,00 |70,00 | х | || | | |приобретенного | | | | | || | | |программного обеспечения,| | | | | || | | |имеющего лицензионную | | | | | || | | |поддержку, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля рабочих мест, |0,00 |10,00 |12,00 | х | || | | |обеспеченных средствами | | | | | || | | |информационной защиты, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число компьютеров на 100 |103,20 |106,30 |107,00 | х | || | | |занятых в органах | | | | | || | | |государственной власти | | | | | || | | |Астраханской области, шт.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |х |7 000,00 |13 500,00 | х | Экономическая || | |конечного | | | | | | эффективность будет || | |результата | | | | | |достигаться за счет: 1) || | |(экономическая | | | | | | ускорения принятия || | |эффективность) | | | | | | решений, || | | | | | | | | 2) сокращения уровня || | | | | | | | | информационной || | | | | | | | | неопределенности, что || | | | | | | | |позволит принимать более|| | | | | | | | | эффективные решения, || | | | | | | | | 3) сокращения размера || | | | | | | | | ущерба, наносимого || | | | | | | | |вредоносными программами|| | | | | | | | | и сбоями в работе || | | | | | | | | программного || | | | | | | | | обеспечения, || | | | | | | | | 4) значительного || | | | | | | | | увеличения количества || | | | | | | | | предоставляемых в || | | | | | | | | электронном виде || | | | | | | | | государственных услуг ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||13.|ОЦП "Развитие |Показатели |Построено и |23,50 |26,54 |х | х | || |дорожного |непосредственного|реконструировано | | | | | || |хозяйства |результата |автомобильных дорог и | | | | | || |Астраханской | |сооружений на них, км | | | | | || |области на 2005 - | | | | | | | || |2008 годы" | | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Отремонтировано |44,00 |68,30 |х | х | || | | |автомобильных дорог и | | | | | || | | |сооружений на них общего | | | | | || | | |пользования, км | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес |93,00 |93,20 |х | х | || | |конечного |протяженности дорог и | | | | | || | |результата |искусственных сооружений,| | | | | || | |(общественная |соответствующих | | | | | || | |эффективность) |нормативным требованиям | | | | | || | | |по допустимому уровню | | | | | || | | |содержания, % | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля муниципальных |12,10 |12,20 |х | х | || | | |образований, повысивших | | | | | || | | |транспортную доступность | | | | | || | | |для населения, % | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |1 158,90 |3 552,75 |х | х | Экономический эффект, || | |конечного | | | | | | как и в КЦП "Повышение || | |результата | | | | | | безопасности дорожного || | |(экономическая | | | | | |движения в Астраханской || | |эффективность) | | | | | | области на 2007-2009 || | | | | | | | |годы", будет достигаться|| | | | | | | | | за счет сокращения || | | | | | | | |смертности и травматизма|| | | | | | | | |на дорогах (т.е. за счет|| | | | | | | | | дополнительно || | | | | | | | | потребляемого ВРП и || | | | | | | | | сокращения затрат на || | | | | | | | | лечение), а также за || | | | | | | | |счет снижения затрат на || | | | | | | | | ремонт автотранспорта ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||14.|КЦП "Повышение |Показатели |Изготовление и размещение|не менее |не менее |не менее | х | || |безопасности |непосредственного|материалов по |2000 |2000 |2000 | | || |дорожного движения|результата |безопасности дорожного |единиц |единиц |единиц | | || |в Астраханской | |движения в средствах |материалов|материалов|материалов| | || |области на 2007 - | |массовой информации, | | | | | || |2009 годы" | |общественном транспорте, | | | | | || | | |кинотеатрах, | | | | | || | | |образовательных | | | | | || | | |учреждениях | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Организация ежемесячных |не менее |не менее |не менее | х | || | | |прямых эфиров по |25-30 |25-30 |25-30 | | || | | |пропаганде безопасности |минут |минут |минут | | || | | |дорожного движения, |ежемесячно|ежемесячно|ежемесячно| | || | | |обучению населения | | | | | || | | |Правилам дорожного | | | | | || | | |движения, методам | | | | | || | | |оказания первой | | | | | || | | |доврачебной помощи и | | | | | || | | |правовым вопросам | | | | | || | | |организации дорожного | | | | | || | | |движения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Модернизация |х |30,00 |30,00 | х | || | | |общегородской АСУДД и СО,| | | | | || | | |входящих в нее, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Модернизация локальных СО|7,00 |8,00 |10,00 | х | || | | |на улицах г. Астрахани, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Модернизация |5,00 |68,00 |8,00 | х | || | | |магистральных АСУДД, не | | | | | || | | |входящих в общегородскую | | | | | || | | |АСУДД, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Установка, замена |500,00 |500,00 |500,00 | х | || | | |дорожных знаков согласно | | | | | || | | |ГОСТу 52289-2004, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Нанесение горизонтальной | | | | | || | | |дорожной разметки краской| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |- в г.Астрахани |не менее |не менее |не менее | х | || | | | |250 км в |250 км в |250 км в | | || | | | |год |год |год | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |- в области |не менее |не менее |не менее | х | || | | | |750 км в |750 км в |750 км в | | || | | | |год |год |год | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Сокращение количества |10,00 |25,00 |35,00 | х | || | |конечного |погибших в результате | | | | | || | |результата |ДТП, чел | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Сокращение количества |20,00 |50,00 |130,00 | х | || | | |пострадавших в результате| | | | | || | | |ДТП, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |1 158,9 |3 552,75 |6 166,45 | х |Рассчитывается как сумма|| | |конечного |эффективность | | | | | дополнительного ВРП от || | |результата | | | | | |сокращения смертности на|| | |(экономическая | | | | | | дорогах и сокращения || | |эффективность) | | | | | | затрат на лечение || | | | | | | | | пострадавших ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||15.|ОЦП "Снижение |Показатели |Охват системой оповещения|20,00 |30,00 |50,00 | 70,00 | || |рисков и смягчение|непосредственного|населения области, % | | | | | || |последствий |результата | | | | | | || |чрезвычайных | | | | | | | || |ситуаций | | | | | | | || |природного и | | | | | | | || |техногенного | | | | | | | || |характера в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2007-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Сокращение количества |7,00 |8,00 |9,00 | 10,00 | || | | |человек, погибших в | | | | | || | | |чрезвычайных ситуациях, %| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Сокращение количества |4,00 |4,50 |5,00 | 6,00 | || | | |человек, пострадавших в | | | | | || | | |чрезвычайных ситуациях, %| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Снижение ущерба от |18,00 |21,00 |25,00 | 30,00 | || | |конечного |чрезвычайных ситуаций, % | | | | | || | |результата | | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |3,64 |4,25 |5,06 | 6,07 | Экономическая || | |конечного |эффективность реализации | | | | |эффективность выражается|| | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | в снижении ущерба от || | |(экономическая | | | | | |чрезвычайных ситуаций, а|| | |эффективность) | | | | | | также в сокращении || | | | | | | | | затрат на ликвидацию || | | | | | | | | последствий ЧС. || | | | | | | | |Указанные суммы эффекта || | | | | | | | | приведены без вычета || | | | | | | | | затрат на реализацию || | | | | | | | | программы ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||16.|КЦП "Профилактика |Показатели |Количество |31707 |28512 |27372 | х | || |правонарушений в |непосредственного|зарегистрированных | | | | | || |Астраханской |результата |преступлений, ед. | | | | | || |области на | | | | | | | || |2006-2009 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |1161 |2000 |2200 | х | || | | |трудоустроенных | | | | | || | | |несовершеннолетних в | | | | | || | | |возрасте 14-19 лет, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество подростков, |252 |300 |300 | х | || | | |охваченных молодежной | | | | | || | | |биржей труда и | | | | | || | | |экологическими отрядами, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество ДТП, |9771 |6350 |5860 | х | || | | |совершенных в состоянии | | | | | || | | |опьянения, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество погибших в |201 |100 |100 | х | || | | |ДТП, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в т.ч. несовершеннолетних|8 |4 |4 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |1445 |700 |700 | х | || | | |травмированных, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в т.ч. несовершеннолетних|154 |75 |75 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество выявленных |2183 |2187 |2191 | х | || | | |преступлений в сфере | | | | | || | | |незаконного оборота | | | | | || | | |наркотиков, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Прирост (снижение) уровня|6,7 |-10,1 |-4,0 | х | || | |конечного |зарегистрированных | | | | | || | |результата |преступлений, в % к | | | | | || | |(общественная |предыдущему году | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Сокращение числа тяжких | | | | х | || | | |преступлений, совершенных| | | | | || | | |несовершен- | | | | | || | | | нолетними, на %: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - убийства |18,2 |17 |17 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - разбои |37 |30 |30 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - грабежи |6,2 |5 |5 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - вымогательство |36,1 |25 |25 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - хулиганство |50 |45 |45 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Снижение числа ДТП, |29,7 |35,0 |40,0 | х | || | | |совершенных в состоянии | | | | | || | | |опьянения, в % к 2006 | | | | | || | | |году | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение числа |0,3 |0,5 |0,7 | х | || | | |выявленных преступлений в| | | | | || | | |сфере незаконного оборота| | | | | || | | |наркотиков, в % к 2006 | | | | | || | | |году | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |5950 |6150 |8800 | х | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | будет достигаться за || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | счет снижения || | |(экономическая | | | | | | материального ущерба, || | |эффективность) | | | | | | нанесенного || | | | | | | | | правонарушителями, || | | | | | | | | дополнительного || | | | | | | | |потребления ВРП за счет || | | | | | | | | сокращения смертности ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||17.|КЦП по борьбе с |Показатели |Количество |31707 |28512 |27372 | х | || |преступностью в |непосредственного|зарегистрированных | | | | | || |Астраханской |результата |преступлений, ед. | | | | | || |области на 2007 - | | | | | | | || |2009 годы | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - убийства |174 |150 |145 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - разбои |433 |430 |400 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - грабежи |2260 |2100 |2000 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - мошенничество |1601 |1700 |1600 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - кражи |9813 |9900 |9800 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - хулиганство |257 |260 |270 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - угроза убийством или |1366 |1298 |1204 | х | || | | |причинением тяжкого вреда| | | | | || | | |здоровью | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - умышленное причинение |272 |195 |170 | х | || | | |тяжкого вреда здоровью | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество выявленных |2183 |2187 |2191 | х | || | | |преступлений в сфере | | | | | || | | |незаконного оборота | | | | | || | | |наркотиков, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Прирост (снижение) уровня|6,7 |-10,1 |-4,0 | х | || | |конечного |зарегистрированных | | | | | || | |результата |преступлений, в % к | | | | | || | |(общественная |предыдущему году, в т.ч. | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - убийства |-8,4 |-13,7 |-3,3 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - разбои |-23,5 |-0,7 |-7,0 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - грабежи |-11,0 |-7,1 |-4,8 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - мошенничество |14,9 |6,2 |-5,9 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - кражи |9,3 |0,9 |-1,0 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - хулиганство |-22,4 |1,2 |3,8 | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - угроза убийством или |5,3 |-5,0 |7,2 | х | || | | |причинением тяжкого вреда| | | | | || | | |здоровью | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - умышленное причинение |-24,7 |-28,3 |-12,8 | х | || | | |тяжкого вреда здоровью | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение числа |0,3 |0,5 |0,7 | х | || | | |выявленных преступлений в| | | | | || | | |сфере незаконного оборота| | | | | || | | |наркотиков, в % к 2006 | | | | | || | | |году | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |2000 |2050 |2300 | х | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | будет достигаться за || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | счет снижения || | |(экономическая | | | | | | материального ущерба, || | |эффективность) | | | | | | нанесенного || | | | | | | | | преступниками ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||18.|ОЦП |Показатели |Перспективный план |26,40 |29,50 |0,00 | 0,00 | || |"Воспроизводство |непосредственного|выпуска молоди в | | | | | || |водных |результата |естественные водоемы с | | | | | || |биологических | |целью воспроизводства | | | | | || |ресурсов в | |ценных видов рыб | | | | | || |Астраханской | |объединениями области, | | | | | || |области на | |млн. шт. (в т.ч. передача| | | | | || |2002-2015 годы" | |оплодотворенной икры | | | | | || | | |рыбоводными заводами ФГУ | | | | | || | | |"Севкаспрыбвод" для | | | | | || | | |инкубации, выращивания и | | | | | || | | |выпуска молоди) | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Увеличение промысловых |221,00 |222,00 |223,00 | 224,00 | || | |конечного |запасов рыб полупроходных| | | | | || | |результата |и речных видов, тыс. тонн| | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение промысловых |134,00 |136,00 |138,00 | 140,00 | || | | |запасов осетровых видов | | | | | || | | |рыб, тыс. тонн | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Общие допустимые уловы |57,00 |59,00 |61,00 | 63,00 | || | | |полупроходных и речных | | | | | || | | |видов рыб, тыс. тонн | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Чистый дисконтированный |0,85 |25,30 |55,51 | 50,01 | Рассчитывается как || | |конечного |доход, млн.руб. | | | | | разница между чистой || | |результата | | | | | | прибылью от реализации || | |(экономическая | | | | | | продукции за вычетом || | |эффективность) | | | | | | инвестиционных затрат ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||19.|КЦП "Активизация |Показатели |Количество существующих |3,00 |4,00 |5,00 | 6,00 | || |научно- |непосредственного|учебно- | | | | | || |инновационных |результата | научно- | | | | | || |процессов в | | инновационных | | | | | || |Астраханской | |центров на базе ВУЗов, | | | | | || |области на | |ед. | | | | | || |2006-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |11,00 |13,00 |15,00 | 17,00 | || | | |научно-инновационных | | | | | || | | |мероприятий (выставок, | | | | | || | | |конференций, семинаров и | | | | | || | | |т.д.), ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество инновационных |63,00 |75,00 |85,00 | 95,00 | || | | |разработок Астраханской | | | | | || | | |области, представленных в| | | | | || | | |общей областной | | | | | || | | |экспозиции, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Коэффициент |1,20 |1,40 |1,60 | 1,80 | Количество патентных || | |конечного |изобретательской | | | | |заявок на 10 000 человек|| | |результата |активности | | | | | населения || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес |0,29 |0,40 |0,60 | 0,90 | || | | |инновационное активных | | | | | || | | |предприятий, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес |0,01 |0,02 |0,02 | 0,02 | || | | |инновационной продукции в| | | | | || | | |общем объеме продаж, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Объем дополнительно |271,00 |280,00 |290,00 | 300,00 | || | |конечного |привлеченных инвестиций в| | | | | || | |результата |научно-инновационную | | | | | || | |(экономическая |деятельность (помимо | | | | | || | |эффективность) |средств программы), | | | | | || | | |млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем продаж наукоемкой |727,35 |1 140,46 |1 712,12 | 2 417,68 | || | | |продукции, млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Экономический эффект, |0,00 |2,87 |8,74 | 15,67 | При рентабельности || | | |млн.руб. | | | | |инновационной продукции || | | | | | | | | около 1% за 2007-2009 || | | | | | | | | гг. суммарный || | | | | | | | | экономический эффект || | | | | | | | | составит около 27 || | | | | | | | | млн.руб. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||20.|ОЦП "Сохранение и |Показатели |Предотвращение выбытия из|15,00 |47,00 |62,00 | 76,00 | || |восстановление |непосредственного|с/х оборота с/х угодий, | | | | | || |плодородия почв |результата |тыс.га | | | | | || |земель сельскохо- | | | | | | | || |зяйственного | | | | | | | || |назначения | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2007-2010 годы" | | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Вовлечение в |3,00 |10,00 |15,00 | 12,00 | || | | |сельскохозяйственный | | | | | || | | |оборот неиспользуемых | | | | | || | | |сельскохозяйственных | | | | | || | | |угодий, тыс.га | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Ввод в эксплуатацию |1,70 |12,00 |14,00 | 12,90 | || | | |мелиоративных земель, | | | | | || | | |тыс.га | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Культуртехнические |5,00 |10,00 |15,00 | 10,00 | || | | |работы, тыс.га | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Количество рабочих мест |200,00 |250,00 |200,00 | 150,00 | || | |конечного |только в сельском | | | | | || | |результата |хозяйстве | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производства |40,50 |44,60 |49,10 | 53,60 | || | | |зерновых культур, | | | | | || | | |тыс.тонн | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производства риса, |46,20 |50,80 |55,90 | 61,40 | || | | |тыс.тонн | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производства |140,00 |145,60 |152,10 | 159,70 | || | | |бахчевых культур, | | | | | || | | |тыс.тонн | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производства |178,00 |180,70 |184,30 | 188,00 | || | | |картофеля, тыс.тонн | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производства |380,00 |418,00 |459,80 | 505,70 | || | | |овощей, тыс.тонн | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Чистая прибыль от |200,00 |300,00 |400,00 | 470,00 | || | |конечного |реализации продукции, | | | | | || | |результата |млн.руб. | | | | | || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||21.|КЦП "Создание |Показатели |Количество специалистов, |57,00 |76,00 |х | х | || |системы кадастра в|непосредственного|обеспеченных современными| | | | | || |Астраханской |результата |программно-техническими | | | | | || |области на 2008 | |комплексами, техническими| | | | | || |год" | |средствами, средствами | | | | | || | | |телекоммуникаций и защиты| | | | | || | | |информации (в том числе | | | | | || | | |для проведения | | | | | || | | |государственного | | | | | || | | |земельного контроля), | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество оборудованных |2,00 |3,00 |х | х | || | | |хранилищ государственного| | | | | || | | |фонда данных кадастровой | | | | | || | | |и землеустроительной | | | | | || | | |документации, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество технически |1,00 |2,00 |х | х | || | | |оснащенных зданий | | | | | || | | |управления | | | | | || | | |Роснедвижимости по | | | | | || | | |Астраханской области и | | | | | || | | |его территориальных | | | | | || | | |отделов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество перенесенных |327,00 |327,00 |х | х | || | | |информационных ресурсов | | | | | || | | |из ранее созданных | | | | | || | | |кадастров и реестров в | | | | | || | | |базу данных | | | | | || | | |государственного кадастра| | | | | || | | |недвижимости, количество | | | | | || | | |записей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Продолжительность сроков |27,00 |25,00 |х | х | || | | |регистрации земельных | | | | | || | | |участков в системе | | | | | || | | |кадастрового учета, дни | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес |70,00 |90,00 |х | х | || | |конечного |специалистов, | | | | | || | |результата |обеспеченных современными| | | | | || | |(общественная |программно- | | | | | || | |эффективность) | техническими | | | | | || | | |комплексами, техническими| | | | | || | | |средствами, средствами | | | | | || | | |телекоммуникаций и защиты| | | | | || | | |информации (в том числе | | | | | || | | |для проведения | | | | | || | | |государственного | | | | | || | | |земельного контроля), % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес |15,00 |25,00 |х | х | || | | |оборудованных хранилищ | | | | | || | | |государственного фонда | | | | | || | | |данных кадастровой и | | | | | || | | |землеустроительной | | | | | || | | |документации, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес технически |8,00 |15,00 |х | х | || | | |оснащенных зданий | | | | | || | | |управления | | | | | || | | |Роснедвижимости по | | | | | || | | |Астраханской области и | | | | | || | | |его территориальных | | | | | || | | |отделов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес перенесенных|100,00 |100,00 |х | х | || | | |информационных ресурсов | | | | | || | | |из ранее созданных | | | | | || | | |кадастров и реестров в | | | | | || | | |базу данных | | | | | || | | |государственного кадастра| | | | | || | | |недвижимости, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удешевление среднего |х |5,00 |х | х | Затраты на || | | |уровня стоимости | | | | | землеустроительные || | | |землеустроительных работ | | | | | работы в 2007 г. || | | |по отношению к 2007 году,| | | | | составили около 3,2 || | | |% | | | | | млн.руб. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удешевление изготовления |х |3,00 |х | х |Затраты на изготовление || | | |документации по | | | | | документации по || | | |технической | | | | | технической || | | |инвентаризации объектов | | | | |инвентаризации в 2007г. || | | |недвижимости по отношению| | | | | составили около 0,5 || | | |к 2007 году, % | | | | | млн.руб. ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Сокращение |х |7,40 |х | х | || | | |продолжительности сроков | | | | | || | | |регистрации земельных | | | | | || | | |участков в системе | | | | | || | | |кадастрового учета, дни, | | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |160,81 |х | х | || | |конечного |эффективность реализации | | | | | || | |результата |мероприятий, тыс.руб. | | | | | || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||22.|ОЦП "Развитие |Показатели |Количество проведенных |16,00 |15,00 |16,00 | 16,00 | || |выставочно- |непосредственного|выставочных мероприятий, | | | | | || |ярмарочной |результата |ед. | | | | | || |деятельности в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2005-2008 годы", | | | | | | | || |ВЦП "Развитие | | | | | | | || |выставочно- | | | | | | | || |ярмарочной | | | | | | | || |деятельности в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество публикаций в |6,00 |7,00 |8,00 | 9,00 | || | | |СМИ, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество хозяйствующих |300,00 |300,00 |300,00 | 320,00 | || | | |субъектов, принявших | | | | | || | | |участие в выставочных | | | | | || | | |мероприятиях, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение количества |800,00 |1 000,00 |1 200,00 | 1 400,00 | || | | |посетителей выставочно- | | | | | || | | | ярмарочных | | | | | || | | |мероприятий за счет | | | | | || | | |повышения уровня | | | | | || | | |проводимых выставок, чел.| | | | | || | | |в год | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество CD-дисков для |400,00 |450,00 |450,00 | 500,00 | || | | |демонстрации на | | | | | || | | |выставочно-ярмарочных | | | | | || | | |мероприятиях, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество печатной |1 500,00 |2 000,00 |2 000,00 | 2 500,00 | || | | |продукции для | | | | | || | | |демонстрации на | | | | | || | | |выставках, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество публикаций о |3,00 |3,00 |4,00 | 4,00 | || | | |развитии выставочно- | | | | | || | | | ярмарочной | | | | | || | | |деятельности, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество заключенных |800,00 |800,00 |820,00 | 830,00 | || | | |договоров-намерений, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество хозяйствующих |5,00 |10,00 |20,00 | 25,00 | || | | |субъектов области, | | | | | || | | |которым оказана | | | | | || | | |информационная поддержка,| | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семинаров, |0,00 |1,00 |2,00 | 3,00 | || | | |конференций, "круглых | | | | | || | | |столов" по вопросам | | | | | || | | |развития | | | | | || | | |выставочно-ярмарочной | | | | | || | | |деятельности, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Увеличение объемов |71,60 |112,00 |107,00 | 106,00 | || | |конечного |реализации продукции | | | | | || | |результата |предприятиями местной | | | | | || | |(общественная |промышленности на внешний| | | | | || | |эффективность) |рынок, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Рост оборота розничной |14 015,00 |11 329,00 |14 327,30 | 15 130,40 | || | | |торговли, млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект, в |527,53 |379,24 |347,00 | 355,00 | Данные представлены в || | |конечного |том числе: | | | | | целом по Астраханской || | |результата | | | | | | области || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |рост прибыли, млн. руб. |301,27 |141,20 |132,00 | 140,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |рост налоговых |232,00 |252,00 |240,00 | 250,00 | || | | |поступлений, млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||23.|ОЦП |Показатели |Дополнительное |315,60 |946,80 |х | х | || |"Государственная |непосредственного|привлечение в экономику | | | | | || |поддержка малого |результата |области инвестиционных | | | | | || |предприни- | |ресурсов, млн. руб. | | | | | || |мательства в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2006-2008 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Создание |12,90 |38,70 |х | х | || | | |бизнес-инкубаторов (общая| | | | | || | | |площадь, тыс. кв.м) | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Создание дополнительных |1 540,00 |4 620,00 |х | х | || | |конечного |рабочих мест, места | | | | | || | |результата | | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Занятость населения в |31,00 |93,00 |х | х | || | | |малом секторе экономики, | | | | | || | | |тыс.чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение объема |889,56 |2 668,68 |х | х | || | | |производства продукции и | | | | | || | | |услуг, млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |75,90 |227,70 |х | х | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | выразится в || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | дополнительном || | |(экономическая | | | | | |поступлении в консолиди-|| | |эффективность) | | | | | |рованный бюджет области || | | | | | | | | и внебюджетные фонды в || | | | | | | | | 2006-2008 годах ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||24.|ОЦП |Показатели |Количество приобретенной |350,00 |370,00 |х | х | || |"Реформирование |непосредственного|статистической | | | | | || |региональной |результата |информации, ед. | | | | | || |статистики: | | | | | | | || |создание системы | | | | | | | || |комплексного | | | | | | | || |анализа и | | | | | | | || |прогнозирования | | | | | | | || |социально- | | | | | | | || |экономического | | | | | | | || |развития области с| | | | | | | || |использованием | | | | | | | || |статистической | | | | | | | || |информации | | | | | | | || |(2004-2008 годы)" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество дополнительной|40,00 |50,00 |х | х | || | | |статистической | | | | | || | | |информации, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля статистической |45,00 |50,00 |х | х | || | | |информации, размещаемой в| | | | | || | | |электронном виде, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число приобретенных и |2,00 |2,00 |х | х | || | | |внедренных программных | | | | | || | | |продуктов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество используемых |5,00 |6,00 |х | х | || | | |форм регионального | | | | | || | | |статистического | | | | | || | | |наблюдения, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество публикаций в |36,00 |48,00 |х | х | || | | |средствах массовой | | | | | || | | |информации, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Отклонение фактических |4,00 |4,00 |х | х | || | |конечного |значений от прогнозных | | | | | || | |результата |значений основных | | | | | || | |(общественная |показателей социально- | | | | | || | |эффективность) | экономического | | | | | || | | |развития сценария, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение числа |2,00 |1,50 |х | х | || | | |пользователей | | | | | || | | |информационными | | | | | || | | |ресурсами, % прироста | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |423,10 |469,17 |х | х |Эффективность выразится || | |конечного |эффективность реализации | | | | | в повышении || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | эффективности, || | |(экономическая | | | | | | надежности и || | |эффективность) | | | | | | оперативности работы || | | | | | | | |управленческих структур || | | | | | | | | за счет сокращения || | | | | | | | | времени на получение || | | | | | | | | необходимых и || | | | | | | | | достоверных данных, || | | | | | | | | повышения качества || | | | | | | | | прогнозирования || | | | | | | | | социально- || | | | | | | | |экономического развития || | | | | | | | | области на различных || | | | | | | | | уровнях детализации || | | | | | | | | (региональном, || | | | | | | | | муниципальном, || | | | | | | | | отраслевом) до 95-97% ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||25.|ОЦП "Развитие |Показатели |1. Въездной туризм | | | | | || |туризма в |непосредственного| | | | | | || |Астраханской |результата | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2008-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |11 212,00 |12 700,00 |13 582,00 | 14 864,00 | || | | |иностранных | | | | | || | | |посетителей | | | | | || | | |(нерезидентов), чел.: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - из стран СНГ |6 200,00 |6 917,00 |7 457,00 | 8 136,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - вне СНГ |5 012,00 |5 783,00 |6 125,00 | 6 728,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество российских |124 527,00|129 617,00|135 284,00|142 380,00 | || | | |посетителей из других | | | | | || | | |субъектов Российской | | | | | || | | |Федерации (резидентов), | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |2. Выездной туризм | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество выезжающих в |8 931,00 |9 786,00 |10 614,00 | 11 599,00 | || | | |поездки жителей | | | | | || | | |области, чел.: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - в другие субъекты |6 322,00 |6 580,00 |6 854,00 | 7 265,00 | || | | |Российской Федерации | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - в страны СНГ |65,00 |77,00 |85,00 | 96,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - дальнее зарубежье |2 544,00 |3 129,00 |3 675,00 | 4 238,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |3. Общее количество |144 670,00|152 103,00|159 480,00|168 843,00 | || | | |обслуженных туристов, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |4. Общее число |57,00 |66,00 |75,00 | 87,00 | || | | |коллективных средств | | | | | || | | |размещения, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |5. Общее число турфирм, |78,00 |87,00 |100,00 | 115,00 | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Число занятых в |3 610,00 |4 350,00 |5 017,00 | 5 750,00 | || | |конечного |туристическом комплексе, | | | | | || | |результата |чел. | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Общий объем оказанных |746 920,00|851 293,00|995 837,00|1142 837,00| || | | |услуг, тыс. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |65,74 |76,12 |89,04 | 102,85 | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | выразится в налоговых || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | отчислениях в бюджеты || | |(экономическая | | | | | | различных уровней || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||26.|ОЦП "Развитие |Показатели |Формирование | | | | | || |службы ЗАГС |непосредственного|общественного престижа | | | | | || |Астраханской |результата |семьи как важнейшего | | | | | || |области на 2008 | |социального института: | | | | | || |год" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | -количество |8,50 |8,60 |х | х | || | | |зарегистрированных браков| | | | | || | | |на 1 тыс. населения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - количество |4,60 |4,60 |х | х | || | | |зарегистрированных | | | | | || | | |разводов на 1 тыс. | | | | | || | | |населения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Создание и обеспечение | | | | | || | | |сохранности архивного | | | | | || | | |фонда записей актов | | | | | || | | |гражданского состояния: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - создание электронного |2 050 |2 110 |х | х | || | | |архива, кол-во актовых |000,00 |000,00 | | | || | | |записей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Улучшение | | | | | || | | |материально-технического | | | | | || | | |состояния отделов ЗАГС | | | | | || | | |Астраханской области: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - количество |4,00 |5,00 |х | х | || | | |отремонтированных | | | | | || | | |помещений, занимаемых | | | | | || | | |отделами ЗАГС, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество граждан, |11 200,00 |15 600,00 |х | х | || | | |участвующих в | | | | | || | | |мероприятиях семейной | | | | | || | | |тематики, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество приобретенных |36,00 |74,00 |х | х | || | | |программных продуктов, | | | | | || | | |имеющих лицензию, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Создание информационной | | |х | х | || | | |инфраструктуры: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - уровень оснащения |1,03 |1,00 |х | х | || | | |органов ЗАГС компьютерной| | | | | || | | |техникой, количество | | | | | || | | |сотрудников органов ЗАГС | | | | | || | | |на 1 персональный | | | | | || | | |компьютер | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - увеличение количества |1,00 |19,00 |х | х | || | | |серверов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Количество граждан, |54 050,00 |55 700,00 |х | х | || | |конечного |организаций, получающих | | | | | || | |результата |оперативную информацию, | | | | | || | |(общественная |правовую помощь, чел. | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - запросы граждан |27 450,00 |28 250,00 |х | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - запросы организаций |26 600,00 |27 450,00 |х | х | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Ускорение информационного| | |х | х | || | | |обмена: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - сокращение времени |7,00 |0,04 |х | х | || | | |передачи информации, | | | | | || | | |сутки | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |6,05 |х | х | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | программы - от || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | поступления доходов от || | |(экономическая | | | | | | уплаты государственной || | |эффективность) | | | | | | пошлины за || | | | | | | | | государственную || | | | | | | | | регистрацию актов || | | | | | | | |гражданского состояния и|| | | | | | | | | другие юридически || | | | | | | | | значимые действия || | | | | | | | |составят 6050 тыс. руб. || | | | | | | | | (без вычета затрат на || | | | | | | | | реализацию программы). || | | | | | | | |Окупаемость программы - || | | | | | | | | 2,1 года ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||27.|ОЦП "Совершен- |Показатели |Количество проведенных |28,00 |30,00 |35,00 | 40,00 | || |ствование системы |непосредственного|оценок объектов | | | | | || |управления |результата |собственности | | | | | || |государственной | |Астраханской области, ед.| | | | | || |собственностью | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области до 2008 | | | | | | | || |года", | | | | | | | || | | | | | | | | || |ВЦП "Совершен- | | | | | | | || |ствование системы | | | | | | | || |управления | | | | | | | || |государственной | | | | | | | || |собственностью | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество объектов, |104,00 |110,00 |120,00 | 120,00 | || | | |оформленных в | | | | | || | | |собственность | | | | | || | | |Астраханской области, ед.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество земельных |64,00 |87,00 |95,00 | 103,00 | || | | |участков, оформленных в | | | | | || | | |собственность | | | | | || | | |Астраханской области, | | | | | || | | |ед.. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес |65,00 |70,00 |75,00 | 80,00 | || | |конечного |специалистов, | | | | | || | |результата |обеспеченных современными| | | | | || | |(общественная |программными продуктами, | | | | | || | |эффективность) |компьютерной и | | | | | || | | |оргтехникой, техническими| | | | | || | | |средствами | | | | | || | | |телекоммуникаций и защиты| | | | | || | | |информации, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Длительность составления |30,00 |20,00 |17,00 | 15,00 | || | | |выписки из Реестра | | | | | || | | |государственного | | | | | || | | |имущества с возможностью | | | | | || | | |корректировки на базе | | | | | || | | |общего реестра, дни | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Продолжительность сроков |30,00 |30,00 |27,00 | 25,00 | || | | |регистрации земельных | | | | | || | | |участков в системе | | | | | || | | |кадастрового учета, дни | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля убыточных |55,00 |52,00 |53,00 | 53,00 | || | | |государственных | | | | | || | | |предприятий Астраханской | | | | | || | | |области в общем | | | | | || | | |количестве, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество специалистов |5,00 |8,00 |9,00 | 10,00 | || | | |министерства | | | | | || | | |имущественных и земельных| | | | | || | | |отношений Астраханской | | | | | || | | |области, принявших | | | | | || | | |участие в семинарах , | | | | | || | | |повысивших | | | | | || | | |профессиональный уровень,| | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Соотношение величины |0,80 |1,12 |1,15 | 1,17 | || | | |прибыли к величине | | | | | || | | |уставного фонда ГП АО или| | | | | || | | |уставного фонда ОАО, доля| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доходы областного бюджета|422,51 |643,48 |394,57 | 410,58 | || | |конечного |от использования и | | | | | || | |результата |распоряжения | | | | | || | |(экономическая |государственным | | | | | || | |эффективность) |имуществом Астраханской | | | | | || | | |области, млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Экономическая |378,90 |596,56 |243,13 | 253,07 |Доход за вычетом затрат || | | |эффективность | | | | |на реализацию программы ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||28.|КЦП "Развитие |Показатели |Общее число действующих |15,00 |17,00 |х | х | || |потребительской |непосредственного|КПК, ед. | | | | | || |кооперации в |результата | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на 2008 | | | | | | | || |год" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в том числе сельскохозяй-|12,00 |14,00 |х | х | || | | | ственных КПК, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число членов (пайщиков) |2 000,00 |2 200,00 |х | х | || | | |КПК, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в том числе в |1 000,00 |1 200,00 |х | х | || | | |сельскохозяй- | | | | | || | | | ственных КПК, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |в том числе сельскохозяй-|350,00 |450,00 |х | х | || | | |ственными КПК, млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число снабженческо- |7,00 |10,00 |х | х | || | | | сбытовых СПК, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Число членов (пайщиков) |1 500,00 |2 200,00 |х | х | || | | |СПК, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем займов, выданных |400,00 |500,00 |х | х | || | | |КПК в течение года, млн. | | | | | || | | |руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Суммарный товарооборот |80,00 |100,00 |х | х | || | |конечного |снабженческо- | | | | | || | |результата | сбытовых СПК (млн. | | | | | || | |(общественная |руб.), в том числе | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - по материально- |60,00 |75,00 |х | х | || | | |техническому снабжению, | | | | | || | | |млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - по сбыту сельскохозяй-|20,00 |25,00 |х | х | || | | |ственной продукции, млн. | | | | | || | | |руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Товарооборот ОПК, млн. |750,00 |800,00 |х | х | || | | |руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем производственной |350,00 |400,00 |х | х | || | | |деятельности ОПК, млн. | | | | | || | | |руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объемы заготовки ОПК |450,00 |500,00 |х | х | || | | |сельскохозяйственной | | | | | || | | |продукции, млн. руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |70,00 |х | х |Рост товарооборота СПК и|| | |конечного |эффективность реализации | | | | |ОПК без вычета затрат на|| | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | | реализацию программы || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||29.|КЦП "Привлечение |Показатели |Количество |2,00 |3,00 |3,00 | 4,00 | || |инвестиций в |непосредственного|специализированных | | | | | || |Астраханскую |результата |консалтинговых компаний, | | | | | || |область на | |привлекаемых к разработке| | | | | || |2005-2008 | |инвестиционных проектов, | | | | | || |годы",ВЦП | |ед. | | | | | || |"Привлечение | | | | | | | || |инвестиций в | | | | | | | || |Астраханскую | | | | | | | || |область на | | | | | | | || |2009-2011 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество международных |3,00 |4,00 |5,00 | 5,00 | || | | |и межрегиональных | | | | | || | | |представительских | | | | | || | | |мероприятий, в которых | | | | | || | | |примет участие делегация | | | | | || | | |Астраханской области, ед.| | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество международных |0,00 |1,00 |2,00 | 2,00 | || | | |и межрегиональных | | | | | || | | |представительских | | | | | || | | |мероприятий, проводимых и| | | | | || | | |организуемых на | | | | | || | | |территории Астраханской | | | | | || | | |области, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество соглашений о |14,00 |59,00 |73,00 | 97,00 | || | | |реализации на территории | | | | | || | | |Астраханской области | | | | | || | | |инвестиционных проектов, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество подготовленных|7,00 |9,00 |12,00 | 15,00 | || | | |теле- и радиопрограмм, | | | | | || | | |освещающих инвестиционную| | | | | || | | |деятельность в регионе, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |5,00 |7,00 |10,00 | 12,00 | || | | |прямых эфиров на ТВ с | | | | | || | | |анализом экономической | | | | | || | | |ситуации в области | | | | | || | | |привлечения инвестиций, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество подготовленных|12,00 |18,00 |25,00 | 30,00 | || | | |для прессы статей и | | | | | || | | |публикаций, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество ссылок на |56,00 |85,00 |100,00 | 140,00 | || | | |обозначенную тему в | | | | | || | | |интернет- | | | | | || | | | пространстве | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество изготовленных |150,00 |500,00 |750,00 | 1 000,00 | || | | |комплектов печатной | | | | | || | | |продукции, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |150,00 |500,00 |750,00 | 1 000,00 | || | | |распространенных | | | | | || | | |экземпляров | | | | | || | | |презентационных | | | | | || | | |материалов, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество выпускаемых |150,00 |500,00 |750,00 | 1 000,00 | || | | |CD-дисков, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество организаций, |5,00 |7,00 |9,00 | 11,00 | || | | |задействованных в | | | | | || | | |подготовке презентаций, | | | | | || | | |ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |8,00 |15,00 |17,00 | 22,00 | || | | |презентаций Астраханской | | | | | || | | |области на территории | | | | | || | | |региона и за его | | | | | || | | |пределами, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество пользователей |0,00 |0,00 |400,00 | 600,00 | || | | |Интернета, | | | | | || | | |воспользовавшихся | | | | | || | | |обратной связью | | | | | || | | |электронного портала, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество пользователей |0,00 |0,00 |800,00 | 1 200,00 | || | | |Интернета, | | | | | || | | |воспользовавшихся | | | | | || | | |предложенными сервисами, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество пользователей |0,00 |0,00 |1 500,00 | 2 500,00 | || | | |Интернета, посетивших | | | | | || | | |сайт, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Периодичность |0,00 |0,00 |10,00 | 15,00 | || | | |информационного | | | | | || | | |обновления портала, раз в| | | | | || | | |мес. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество проведенных |3,00 |5,00 |7,00 | 9,00 | || | | |обучающих информационно- | | | | | || | | | консультационных | | | | | || | | |семинаров по вопросам | | | | | || | | |инвестиции, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество занятых в |15,00 |20,00 |25,00 | 40,00 | || | | |подготовке и организации | | | | | || | | |консультационных | | | | | || | | |семинаров, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество предприятий и |10,00 |20,00 |25,00 | 30,00 | || | | |организаций, принявших | | | | | || | | |участие в обучающих | | | | | || | | |семинарах по формированию| | | | | || | | |инвестиционной | | | | | || | | |привлекательности, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |3,00 |5,00 |12,00 | 20,00 | || | | |государственных служащих,| | | | | || | | |принявших участие в | | | | | || | | |образовательных | | | | | || | | |мероприятиях по вопросам | | | | | || | | |инвестиций, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Объем инвестиций в |45,68 |65,51 |78,82 | 94,17 | || | |конечного |основной капитал в | | | | | || | |результата |расчете на душу | | | | | || | |(общественная |населения, тыс.руб. | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Темп роста объема |134,70 |123,00 |107,00 | 111,00 | || | | |инвестиций, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Прямые иностранные |20,40 |21,00 |22,70 | 25,00 | || | | |инвестиции в расчете на | | | | | || | | |душу населения, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля инвесторов, |15,00 |20,00 |30,00 | 40,00 | || | | |положительно оценивающих | | | | | || | | |развитие экономической | | | | | || | | |политики и | | | | | || | | |законодательство в | | | | | || | | |области инвестиций в | | | | | || | | |Астраханской области, от | | | | | || | | |общего числа опрошенных | | | | | || | | |инвесторов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Рейтинг инвестиционной |Незначи- |Пони- |Средний | Незначи- | || | | |привлекательности РА |тельный |женный |потенциал | тельный | || | | |"Эксперт-РА" |потенциал |потенциал |- высокий |потенциал -| || | | | |- высокий |- высокий |риск (2C) | умеренный | || | | | |риск (3C2)|риск (3C1)| | риск | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля положительных |15,00 |25,00 |40,00 | 60,00 | || | | |публикаций в иностранных | | | | | || | | |СМИ от общего количества | | | | | || | | |публикаций в | | | | | || | | |экономических журналах | | | | | || | | |мира, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес посетителей |х |х |26,67% | 24,00% | || | | |сайта, воспользовавшихся | | | | | || | | |обратной связью | | | | | || | | |электронного портала, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес посетителей |х |х |53,33% | 48,00% | || | | |сайта, воспользовавшихся | | | | | || | | |предложенными сервисами, | | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля государственных |70,00 |80,00 |90,00 | 95,00 | || | | |служащий, прошедших | | | | | || | | |обучение, переподготовку,| | | | | || | | |курсы, семинары с выдачей| | | | | || | | |документа установленного | | | | | || | | |образца, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Объем инвестиций в |45 565,50 |65 348,00 |78 662,00 | 94 058,00 | || | |конечного |основной капитал, | | | | | || | |результата |млн.руб. | | | | | || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Годовой объем иностранных|41,60 |42,60 |45,10 | 48,80 | || | | |инвестиций | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Экономический эффект |19,55 |5,30 |13,10 | 16,75 | || | | |привлеченных инвестиций | | | | | || | | |на 1 руб. вложенных | | | | | || | | |бюджетных средств | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||30.|ОЦП реформирования|Показатели |Доля областных |100 |100 |х | х | || |региональных |непосредственного|бюджетополучателей, | | | | | || |финансов |результата |объединенных единой | | | | | || |Астраханской | |автоматизированной | | | | | || |области на | |системой, % | | | | | || |2006-2008 годы | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля бюджетных учреждений|100 |100 |х | х | || | | |Астраханской области, в | | | | | || | | |которых внедрены | | | | | || | | |программные продукты, | | | | | || | | |автоматизирующие | | | | | || | | |бюджетный процесс и | | | | | || | | |подготовку финансовой | | | | | || | | |отчетности | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес |100 |100 |х | х | || | | |муниципальных | | | | | || | | |образований, принявших | | | | | || | | |участие в семинаре и | | | | | || | | |обеспеченных | | | | | || | | |методическими материалами| | | | | || | | |в общем количестве | | | | | || | | |муниципальных | | | | | || | | |образований, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля бюджетных расходов, |6,2 |50 |х | х | || | | |имеющих показатели | | | | | || | | |эффективности (без учета | | | | | || | | |субвенций на исполнение | | | | | || | | |делегированных | | | | | || | | |полномочий), % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Скорость доведения |2 |2 |х | х | || | | |средств до поставщика | | | | | || | | |(подрядчика), дней | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Средняя оценка качества |- |20 |х | х | || | |конечного |бюджетного планирования | | | | | || | |результата |исполнительными органами | | | | | || | |(общественная |государственной власти | | | | | || | |эффективность) |Астраханской области, | | | | | || | | |баллов | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Увеличение средней |34 |10 |х | х | || | | |комплексной оценки | | | | | || | | |финансового положения | | | | | || | | |(качества управления | | | | | || | | |общественными финансами и| | | | | || | | |платежеспособности) по | | | | | || | | |муниципальным | | | | | || | | |образованиям Астраханской| | | | | || | | |области, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Прямой эффект от |400 |418 |х | х | || | |конечного |реализации программы в | | | | | || | |результата |виде усовершенствованной | | | | | || | |(экономическая |системы управления | | | | | || | |эффективность) |общественными финансами, | | | | | || | | |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||31.|КЦП "Адресная |Показатели |Количество заявок, по |604,00 |680,00 |700,00 | 720,00 | || |поддержка решения |непосредственного|которым оказана адресная | | | | | || |наиболее острых |результата |поддержка, в т.ч. по | | | | | || |проблем социально-| |направлениям: | | | | | || |экономического | | | | | | | || |развития | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | || |образований | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2007-2011 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |образование |200,00 |225,00 |230,00 | 235,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |здравоохранение и спорт |60,00 |68,00 |71,00 | 75,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |культура |90,00 |100,00 |105,00 | 107,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |социальная защита |70,00 |80,00 |80,00 | 82,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |жилищно- |182,00 |205,00 |210,00 | 217,00 | || | | |коммунальное хозяйство | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |дорожное хозяйство |1,00 |1,00 |2,00 | 2,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |транспорт и связь |1,00 |1,00 |2,00 | 2,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество заявок на |50,00 |70,00 |100,00 | 140,00 | || | | |участие в областном | | | | | || | | |конкурсе на получение | | | | | || | | |гранта Губернатора, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество участников, |11,00 |17,00 |17,00 | 17,00 | || | | |получивших гранты | | | | | || | | |Губернатора, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Размер грантов |58,00 |116,00 |116,00 | 116,00 | || | | |Губернатора, выданных | | | | | || | | |муниципальным | | | | | || | | |образованиям области, | | | | | || | | |млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес заявок, по |22,00% |24,29% |17,00% | 12,14% | || | |конечного |которым получили Гранты, | | | | | || | |результата |по отношению ко всем | | | | | || | |(общественная |заявкам, % | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность |29,00 |29,00 |29,00 | 29,00 | || | | |библиотеками, учреждений | | | | | || | | |на 100 тыс. населения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность |25,00 |25,00 |25,00 | 25,00 | || | | |учреждениями | | | | | || | | |культурно-досугового | | | | | || | | |типа, учреждений на 100 | | | | | || | | |тыс. населения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность |603,00 |603,00 |603,00 | 603,00 | || | | |культурно-досуговыми | | | | | || | | |дошкольными | | | | | || | | |образовательными | | | | | || | | |учреждениями, мест на | | | | | || | | |1000 детей дошкольного | | | | | || | | |возраста | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность |277,90 |290,50 |290,60 | 290,60 | || | | |амбулаторно- | | | | | || | | | поликлиническими | | | | | || | | |учреждениями, посещений в| | | | | || | | |смену на 10 тыс. | | | | | || | | |населения | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность жильем, |20,70 |21,50 |22,40 | 23,20 | || | | |кв.м на 1 чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень газификации |78,00 |80,50 |83,50 | 87,00 | || | | |квартир и домовладений в | | | | | || | | |целом по области, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обеспеченность населения |72,10 |74,00 |76,00 | 78,50 | || | | |питьевой водой, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |7 000,00 |7 500,00 |9 000,00 | х | Достижение || | |конечного | | | | | | экономического эффекта || | |результата | | | | | |программы возможно через|| | |(экономическая | | | | | |повышение качества жизни|| | |эффективность) | | | | | | населения, обеспечение || | | | | | | | | всеобщей доступности || | | | | | | | |основных социальных благ|| | | | | | | | | прежде всего в сфере || | | | | | | | | образования, культуры, || | | | | | | | | медицинского и || | | | | | | | |социального обслуживания||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||32.|ОЦП |Показатели |Площадь, оборудованная |14 482,02 |14 994,62 |15 707,68 | 16 443,96 | || |"Реформирование |непосредственного|водопроводом, тыс.кв.м | | | | | || |жилищно- |результата | | | | | | || |Коммунального | | | | | | | || |хозяйства на | | | | | | | || |территории | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2005-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |13 210,62 |13 778,84 |14 426,26 | 15 136,88 | || | | |канализацией, тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |15 872,61 |16 960,13 |18 084,50 | 19 247,87 | || | | |центральным отоплением, | | | | | || | | |тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |10 628,10 |10 962,28 |11 305,40 | 11 658,35 | || | | |ваннами (душами), | | | | | || | | |тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |17 640,65 |18 216,44 |18 807,88 | 19 416,52 | || | | |газом, тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |10 171,19 |10 475,97 |10 809,36 | 11 173,46 | || | | |горячим водоснабжением, | | | | | || | | |тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Площадь, оборудованная |258,25 |283,68 |310,02 | 337,31 | || | | |напольными | | | | | || | | |электроплитами, тыс.кв.м | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес площади, |72,90 |74,00 |76,00 | 78,00 | || | |конечного |оборудованной | | | | | || | |результата |водопроводом, % | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |66,50 |68,00 |69,80 | 71,80 | || | | |оборудованной | | | | | || | | |канализацией, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |79,90 |83,70 |87,50 | 91,30 | || | | |оборудованной центральным| | | | | || | | |отоплением, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |53,50 |54,10 |54,70 | 55,30 | || | | |оборудованной ваннами | | | | | || | | |(душами), % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |88,80 |89,90 |91,00 | 92,10 | || | | |оборудованной газом, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |51,20 |51,70 |52,30 | 53,00 | || | | |оборудованной горячим | | | | | || | | |водоснабжением, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес площади, |1,30 |1,40 |1,50 | 1,60 | || | | |оборудованной напольными | | | | | || | | |электроплитами, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля населенных пунктов, | | | | | || | | |обеспеченных питьевой | | | | | || | | |водой надлежащего | | | | | || | | |качества, %: | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - городских поселений |87,00 |96,00 |100,00 | 100,00 | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | | - сельских населенных |15,00 |47,00 |60,00 | 70,00 | || | | |пунктов | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес потерь воды |6,10 |5,40 |4,30 | 3,00 | || | | |в процессе производства и| | | | | || | | |транспортировки до | | | | | || | | |потребителей, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Налоговые поступления в |867,08 |979,80 |1 107,17 | 1 251,11 | || | |конечного |бюджет, млн.руб. | | | | | || | |результата | | | | | | || | |(экономическая | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Экономический эффект, |185,67 |209,81 |237,09 | 267,91 | || | | |млн.руб. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||33.|ОЦП "Градострои- |Показатели |Количество муниципальных |3,00 |109,00 |177,00 | 177,00 | || |тельное |непосредственного|образований с актуальной | | | | | || |планирование |результата |градостроительной | | | | | || |развития | |документацией, ед. | | | | | || |территорий и | | | | | | | || |поселений в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2007-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество муниципальных |1,00 |87,00 |166,00 | 166,00 | || | | |образований, обеспеченных| | | | | || | | |нормативными правовыми | | | | | || | | |актами в сфере | | | | | || | | |градостроительства | | | | | || | | |(правила землепользования| | | | | || | | |и застройки), ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество органов |0,00 |8,00 |13,00 | 13,00 | || | | |архитектуры и | | | | | || | | |градостроительства, в | | | | | || | | |которых введены | | | | | || | | |автоматизированные | | | | | || | | |системы обеспечения | | | | | || | | |градостроительной | | | | | || | | |деятельности, ед. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля муниципальных |1,69% |61,58% |100,00% | 100,00% | || | |конечного |образований с актуальной | | | | | || | |результата |градостроительной | | | | | || | |(общественная |документацией, % | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля муниципальных |0,56% |49,15% |93,79% | 93,79% | || | | |образований, обеспеченных| | | | | || | | |нормативными правовыми | | | | | || | | |актами в сфере | | | | | || | | |градостроительства | | | | | || | | |(правила землепользования| | | | | || | | |и застройки, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля органов архитектуры |0,00% |4,52% |7,34% | 7,34% | || | | |и градостроительства, в | | | | | || | | |которых введены | | | | | || | | |автоматизированные | | | | | || | | |системы обеспечения | | | | | || | | |градостроительной | | | | | || | | |деятельности, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |5 000,00 |14 000,00 |11 000,00 | х |Экономический эффект от || | |конечного |эффективность | | | | | реализации программы || | |результата | | | | | | равен размеру || | |(экономическая | | | | | |предотвращенного ущерба,|| | |эффективность) | | | | | |заключающегося в потере || | | | | | | | | инвестиций в || | | | | | | | | Астраханскую область || | | | | | | | | из-за отсутствия || | | | | | | | | градостроительной || | | | | | | | | документации ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||34.|ОЦП "Содействие |Показатели |Количество |26 665,00 |27 000,00 |27 500,00 | 28 000,00 | || |занятости |непосредственного|трудоустроенных при | | | | | || |населения |результата |содействии органов службы| | | | | || |Астраханской | |занятости, чел. | | | | | || |области на | | | | | | | || |2008-2010 годы" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество граждан, |32 502,00 |32 550,00 |32 600,00 | 32 700,00 | || | | |получивших услуги по | | | | | || | | |профессиональной | | | | | || | | |ориентации, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество безработных, |2 442,00 |2 442,00 |2 442,00 | 2 442,00 | || | | |направленных на | | | | | || | | |профессиональное | | | | | || | | |обучение, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество безработных |101,00 |118,00 |119,00 | 120,00 | || | | |граждан, организовавших | | | | | || | | |собственное дело, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |4 400,00 |4 991,00 |5 641,00 | 6 823,00 | || | | |несовершеннолетних | | | | | || | | |граждан в возрасте от 14 | | | | | || | | |до 18 лет, | | | | | || | | |трудоустроенных на | | | | | || | | |временную работу, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество инвалидов, |58,00 |60,00 |60,00 | 60,00 | || | | |трудоустроенных на | | | | | || | | |квотируемые рабочие | | | | | || | | |места, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество безработных |40 000,00 |44 500,00 |44 500,00 | 44 000,00 | || | | |граждан, получивших | | | | | || | | |социальную поддержку, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Численность |14 200,00 |14 150,00 |13 640,00 | 13 150,00 | || | | |безработных граждан, | | | | | || | | |зарегистрированных в | | | | | || | | |службе занятости на конец| | | | | || | | |года, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Уровень трудоустройства |40,70 |41,90 |42,60 | 43,30 | || | |конечного |граждан, обратившихся в | | | | | || | |результата |службу занятости в поиске| | | | | || | |(общественная |работы, % | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Уровень регистрируемой |2,60 |2,60 |2,50 | 2,40 | || | | |безработицы, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |429,90 |515,00 | 607,40 | Основной экономический || | |конечного |эффективность реализации | | | | | эффект выразится в || | |результата |мероприятий, млн. руб. | | | | |ежегодном поступлении в || | |(экономическая | | | | | | бюджет налоговых || | |эффективность) | | | | | |отчислений от заработной|| | | | | | | | | платы трудоустроенных || | | | | | | | | граждан ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||35.|ОЦП "Развитие |Показатели |Количество обучающихся, |16 960,00 |36 871,00 |х | х | || |системы |непосредственного|получающих горячее | | | | | || |организации |результата |питание, чел. | | | | | || |школьного питания | | | | | | | || |в Астраханской | | | | | | | || |области на 2008 | | | | | | | || |год" | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Обеспеченность |46,00 |100,00 |х | х | || | |конечного |обучающихся начальных | | | | | || | |результата |классов горячим питанием,| | | | | || | |(общественная |% | | | | | || | |эффективность) | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Темп роста количества |50,00 |75,00 |х | х | || | | |образовательных | | | | | || | | |учреждений, оснащенных | | | | | || | | |столовыми, по сравнению с| | | | | || | | |предшествующим периодом, | | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Снижение уровня общей |22,00 |15,00 |х | х | || | | |заболеваемости | | | | | || | | |обучающихся начальных | | | | | || | | |классов, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес специалистов|0,00 |56,00 |х | х | || | | |школьных столовых, | | | | | || | | |прошедших повышение | | | | | || | | |квалификации и | | | | | || | | |переподготовку в текущем | | | | | || | | |году, в общей их | | | | | || | | |численности, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |23 694,09 |х | х | Экономический эффект || | |конечного |эффективность реализации | | | | | выразится в снижении || | |результата |мероприятий, тыс. руб. | | | | |уровня общих заболеваний|| | |(экономическая | | | | | | желудочно- || | |эффективность) | | | | | | кишечного тракта || | | | | | | | | обучающихся начальных || | | | | | | | | классов ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||36.|ОЦП "Развитие |Показатели |Количество населения |90,80 |100,00 |120,00 | 145,00 | || |физической |непосредственного|Астраханской области, | | | | | || |культуры и спорта |результата |занимающегося физической | | | | | || |в Астраханской | |культурой и спортом на | | | | | || |области на | |систематической основе, в| | | | | || |2008-2010 годы" | |организованных группах | | | | | || | | |либо самостоятельно, тыс.| | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество спортсменов |77,00 |90,00 |120,00 | 150,00 | || | | |Астраханской области, | | | | | || | | |входящих в состав сборных| | | | | || | | |команд России, чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество |10,00 |50,00 |30,00 | 30,00 | || | | |тренеров-преподавателей | | | | | || | | |физической культуры, | | | | | || | | |прошедших курсы повышения| | | | | || | | |квалификации , чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес населения |9,10 |10,00 |12,00 | 15,00 | || | |конечного |Астраханской области, | | | | | || | |результата |занимающегося физической | | | | | || | |(общественная |культурой и спортом на | | | | | || | |эффективность) |систематической основе, в| | | | | || | | |организованных группах | | | | | || | | |либо самостоятельно, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Норматив обеспеченности |45,00 |50,00 |55,00 | 60,00 | || | | |области спортивными | | | | | || | | |сооружениями полезной | | | | | || | | |площадью от 162 до 1008 | | | | | || | | |кв.м на 10 тыс. человек, | | | | | || | | |% | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Норматив обеспеченности |25,00 |30,00 |35,00 | 40,00 | || | | |области плоскостными | | | | | || | | |сооружениями, в т.ч. | | | | | || | | |универсальными игровыми | | | | | || | | |площадками, полями, | | | | | || | | |спортивными ядрами на 10 | | | | | || | | |тыс. человек, % | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество призовых мест,|300,00 |350,00 |400,00 | 450,00 | || | | |занятых спортсменами | | | | | || | | |Астраханской области на | | | | | || | | |соревнованиях | | | | | || | | |всероссийского масштаба, | | | | | || | | |мест | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество призовых мест,|90,00 |110,00 |140,00 | 200,00 | || | | |занятых спортсменами | | | | | || | | |Астраханской области на | | | | | || | | |соревнованиях мирового | | | | | || | | |масштаба, мест | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономическая |х |73,20 |92,90 | 121,80 | Основной экономический || | |конечного |эффективность реализации | | | | | эффект выразится в || | |результата |мероприятий, тыс. руб. | | | | | сокращении расходов || | |(экономическая | | | | | |государства на оказание || | |эффективность) | | | | | | медицинской помощи и || | | | | | | | | выплату пособий по || | | | | | | | | временной || | | | | | | | | нетрудоспособности || | | | | | | | | вследствие снижения к || | | | | | | | | 2011 году на 15% || | | | | | | | | среднего числа дней || | | | | | | | | временной || | | | | | | | | нетрудоспособности ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||37.|Региональная |Показатели |Объем ликвидируемого |х |11,11 |6,31 | 6,31 | || |адресная программа|непосредственного|аварийного фонда, | | | | | || |"Переселение |результата |тыс.кв.м | | | | | || |граждан из | | | | | | | || |аварийного | | | | | | | || |жилищного фонда | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2008-2011 годы" | | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем предоставляемого |х |14,87 |9,78 | 9,78 | || | | |жилья, тыс.кв.м | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество переселенных |х |273,00 |182,00 | 179,00 | || | | |семей, семей | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Удельный вес аварийного |5,45% |5,27% |5,12% | 4,98% | || | |конечного |жилищного фонда в общем | | | | | || | |результата |жилищном фонде, % | | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Удельный вес переселенных|х |1,10% |1,85% | 2,59% | || | | |семей от общего | | | | | || | | |количества семей, | | | | | || | | |нуждающихся в | | | | | || | | |переселении, % | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект, |х |25 365,50 |59 331,00 | 54 116,50 | Экономический эффект || | |конечного |тыс.руб. | | | | | состоит в улучшении || | |результата | | | | | | качества жизни || | |(экономическая | | | | | | населения, а также в || | |эффективность) | | | | | | сокращении размера || | | | | | | | | ущерба, приносимого || | | | | | | | | семьям из-за аварий || | | | | | | | | жилищного фонда ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||38.|Отраслевая целевая|Показатели |Увеличение объемов |837,00 |880,00 |950,00 | 1 000,00 | || |программа |непосредственного|жилищного строительства, | | | | | || |"Развитие |результата |тыс.кв.м | | | | | || |жилищного | | | | | | | || |строительства в | | | | | | | || |Астраханской | | | | | | | || |области на | | | | | | | || |2006-2010 годы" | | | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Объем выдаваемых в год |2 922,00 |3 862,00 |6 323,00 | 7 987,00 | || | | |ипотечных кредитов, | | | | | || | | |млн.руб. | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество семей, которым|247,00 |216,00 |227,00 | 233,00 | || | | |оказано содействие в | | | | | || | | |обеспечении жильем за | | | | | || | | |счет средств федерального| | | | | || | | |и областного бюджетов, | | | | | || | | |семей | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Обеспеченность одного |20,00 |20,40 |21,00 | 21,70 | || | |конечного |жителя области жилыми | | | | | || | |результата |помещениями, кв.м на чел.| | | | | || | |(общественная | | | | | | || | |эффективность) | | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Индекс доступности жилья,|3,10 |3,07 |3,05 | 3,00 | || | | |лет | | | | | || | | |—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Доля семей, которым |0,01 |0,02 |0,03 | 0,04 | || | | |оказано содействие в | | | | | || | | |обеспечении жильем за | | | | | || | | |счет средств федерального| | | | | || | | |и областного бюджетов, от| | | | | || | | |общего количества | | | | | || | | |нуждающихся, семей | | | | | || | |—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Экономический эффект |731,18 |966,40 |1 582,22 | 1 998,60 | Рассчитывается как || | |конечного | | | | | | разница между суммой || | |результата | | | | | | процентных платежей по || | |(экономическая | | | | | | ипотечному кредиту при || | |эффективность) | | | | | | средней ставке 12% и || | | | | | | | | суммой процентных || | | | | | | | |платежей при процентной || | | | | | | | | ставке, равной ставке || | | | | | | | | рефинансирования ЦБ ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————||39.|Комплексная |Показатели |Публикация в СМИ |10,00 |х |х | х | || |целевая программа |непосредственного|материалов по вопросам | | | | | || |"Административная |результата |проведения | | | | | || |реформа в | |административной реформы | | | | | || |Астраханской | |в Астраханской области | | | | | || |области на 2007 | | | | | | | || |год " | | | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Проведение |да |х |х | х | || | | |функционального анализа | | | | | || | | |во всех исполнительных | | | | | || | | |органах государственной | | | | | || | | |власти области | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Обучение государственных |20,00 |х |х | х | || | | |гражданских служащих, | | | | | || | | |чел. | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | | |Количество муниципальных |157,00 |х |х | х | || | | |образований, реализующих | | | | | || | | |программы и мероприятия, | | | | | || | | |направленные на | | | | | || | | |обеспечение | | | | | || | | |сбалансированности | | | | | || | | |местных бюджетов | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Доля муниципальных |0,89 |х |х | х | || | |конечного |образований, реализующих | | | | | || | |результата |программы и мероприятия, | | | | | || | |(общественная |направленные на | | | | | || | |эффективность) |обеспечение | | | | | || | | |сбалансированности | | | | | || | | |местных бюджетов | | | | | ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————————|| | |Показатели |Увеличение объема |х |5 000,00 |За счет деятельности || | |конечного |инвестиций, млн. | | |многофункци- || | |результата | | | |нального центра || | |(экономическая | | | |предоставления || | |эффективность) | | | |государственных и || | | | | | |муниципальных услуг ||———|——————————————————|—————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|————————————————————————| 1. Расчет дохода по ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы |———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| N | Статья дохода | Чему равен | Расчетные показатели | 2007 | 2008 | 2009 ||п/п| | доход | | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| 1 | Доход от передачи | Сокращение | Количество детей-сирот и | 440,00 | 460,00 | 480,00 || |детей-сирот и детей, | затрат на | детей, оставшихся без | | | || | оставшихся без | содержание | попечения родителей, | | | || | попечения, в семьи | детей в |переданных в семьи граждан, | | | || | |детских домах | от общей численности детей | | | || | | |данной категории, состоящих | | | || | | | на учете в региональном | | | || | | | банке данных | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | | Затраты на содержание 1 | 108,14 | 124,36 | 143,02 || | | | ребенка в детских домах | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | |Затраты на содержание детей |47582,04|57206,59 |68647,91|| | | | в детских домах, тыс.руб. | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| 2 | Доход от спортивно- | Сокращение | Количество воспитанников | 120,00 | 150,00 | 250,00 || | оздоровительных | затрат на | детских домов и | | | || | мероприятий для |лечение детей |школ-интернатов, участвующих| | | || | детей-инвалидов | |в спортивно-оздоровительных | | | || | | | мероприятиях | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | |Стоимость лечения в год на 1| 1,70 | 1,70 | 1,70 || | | | заболевшего, тыс.руб. на | | | || | | | чел. | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | | Затраты на лечение детей, | 204,00 | 255,00 | 425,00 || | | | тыс.руб. | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| 3 | Доход от сокращения |Дополнительный|Количество умерших (детей и | 976,20 | 966,00 | 936,00 || | уровня смертности | ВРП от | матерей) на 100 000 детей, | | | || | | сокращения | родившихся живыми | | | || | | смертности | | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | |Сокращение смертности на 100| 39,05 | 10,20 | 30,00 || | | | 000 родившихся | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | | Рождаемость в год |13437,00|15404,00 |17214,00|| | | | | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | |Сокращение смертности на все| 5,25 | 1,57 | 5,16 || | | | население | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | | ВРП на душу населения, | 112,49 | 138,71 | 169,87 || | | | тыс.руб. на чел. | | | ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| | | | Рост ВРП, тыс.руб. | 590,22 | 217,94 | 877,24 ||———|—————————————————————|——————————————|————————————————————————————|————————|—————————|————————|| Итого доход от реализации программы, тыс.руб. |48376,26|57679,53 |69950,15||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|| Затраты на реализацию программы |1224,00 |4376,00 |26060,00||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————|| Разность между доходом и затратами |47152,26|53303,53 |43890,15||—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||2. Расчет дохода по ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской || помощи населению Астраханской области на 2008 год" ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| N | Статья дохода | Чему равен | Расчетные показатели | 2007 | 2008 | 2009 ||п/п| | доход | | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | Доход от снижения | Сокращение | Число заболевших на 100 | 148,50 | 146,40 | 143,40 || | уровня | расходов на | тыс.чел. | | | || | заболеваемости | лечение | | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | |Численность населения области| 994,10 |1000,80 |1005,00 ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Число заболевших на все |1476,24 |1465,17 |1441,17 || | | | население области | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | |Сокращение числа заболевших, | | 11,07 | 24,00 || | | | чел. | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | |Стоимость лечения в год на 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 || | | |заболевшего, тыс.руб. на чел.| | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | |Затраты на лечение, тыс.руб. | | 18,81 | 40,80 ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 2 | Доход от снижения |Дополнительный|Число умерших на 100 тыс.чел.|1212,50 |1199,40 |1167,00 || | уровня смертности | ВРП | | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Число умерших на все |12053,46 |12003,60 |11728,35 || | | | население области | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Сокращение числа умерших, | | 49,87 | 275,25 || | | | чел. | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | ВРП на душу населения, | | 138,71 | 169,87 || | | | тыс.руб. на чел. | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Рост ВРП, тыс.руб. | |6917,09 |46755,90 ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 3 | Доход от роста |Рост прибыли, | Товарооборот аптечного |348800,00|373200,00|403000,00|| | товарооборота | приносимой | склада, тыс.руб. | | | || | аптечного склада | аптеками | | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Рентабельность деятельности | 7,00 | 7,50 | 8,00 || | | | аптек, % | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Прибыль аптек, тыс.руб. |24416,00 |27990,00 |32240,00 || | | | | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | Рост прибыли, приносимой | |3574,00 |4250,00 || | | | аптеками, тыс.руб. | | | ||———|———————————————————|——————————————|—————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| ИТОГО доход: | |10509,91 |51046,70 || | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| ИТОГО инвестиции: | | 456 914,40 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|| СРОК ОКУПАЕМОСТИ, лет: | | 8,45 ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|