Постановление Правительства Астраханской области от 20.03.2017 № 75-П

«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы (в том числе по ведомственным целевым программам)

Всего за 2015-2020 годы – 19 879 777,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 508 500,0 тыс. руб.;

2016 год – 3 183 901,1 тыс. руб.;

2017 год – 4 055 728,8 тыс. руб.;

2018 год – 3 233 397,9 тыс. руб.;

2019 год – 3 230 847,1 тыс. руб.;

2020 год – 2 667 402,2 тыс. руб.

Бюджет Астраханской области – 19 108 025,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 3 345 247,4 тыс. руб.;

2016 год - 3 019 518,7 тыс. руб.;

2017 год - 3 929 252,3 тыс. руб.;

2018 год - 3 132 137,4 тыс. руб.;

2019 год - 3 132 137,6 тыс. руб.;

2020 год - 2 568 692,7 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 752 791,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 163 252,6 тыс. руб.;

2016 год - 164 382,4 тыс. руб.;

2017 год - 126 476,5 тыс. руб.;

2018 год - 101 260,5 тыс. руб.;

2019 год - 98 709,5 тыс. руб.;

2020 год - 98 709,5 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год - 3 508 500,0 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» - 3 496 504,0 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области» - 11 996,0 тыс. рублей;

2016 год - 3 183 901,1 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» - 3 175 693,3 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области» - 8 207,8 тыс. рублей;

2017 год – 4 055 728,8 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» - 4 036 242,6 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области» - 19 486,2 тыс. рублей;

2018 год - 3 233 397,9 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» - 3 224 011,7 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области» - 9 386,2 тыс. рублей;

2019 год - 3 230 847,1 тыс. рублей, в том числе:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» - 3 221 460,9 тыс. рублей;

- ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области» - 9 386,2 тыс. рублей;

2020 год - 2 667 402,2 тыс. рублей»;

«Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2015-2020 годы

Ведомственная целевая программа реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы

2015 год – 3 496 504,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 175 693,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 036 242,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 224 011,7 тыс. рублей;

2019 год – 3 221 460,9 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 2 648 172,2 тыс. рублей»;

«Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2015-2020 годы

Ведомственная целевая программа реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы

2015 год – 11 996 тыс. рублей;

2016 год – 8 207,8 тыс. рублей;

2017 год – 19 486,2 тыс. рублей;

2018 год – 9 386,2 тыс. рублей;

2019 год – 9 386,2 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 19 230,0 тыс. рублей».

Цели,

задачи, наименования мероприятий

Сроки

Исполнитель

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения Программы

всего

2015

год

2016

год

2017

год1

2018

год1

2019

год1

2020

год1

наименование показателей непосредственного и конечного результатов

единица измерения

2013 год

отчет

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа

«Управление государственными финансами Астраханской области»

2015-2020

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

19126986,1

3345247,4

3019518,7

3929252,3

3132137,4

3132137,6

2568692,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Цель Программы.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

19126986,1

3345247,4

3019518,7

3929252,3

3132137,4

3132137,6

2568692,7

Показатель.

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

83,5

97,4

96,1

96,2

96,3

96,5

96,7

96,8

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Задача 1 Программы.

Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

19049293,7

3333251,4

3011310,9

3909766,1

3122751,2

3122751,4

2549462,7

Показатель 1.

Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году 2

%

113,3

97,0

100,1

85,0

100,6

94,4

101,5

101,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

2015-2016 годы;

2017-2020 - прогнозные значения

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

19049293,7

3333251,4

3011310,9

3909766,1

3122751,2

3122751,4

2549462,7

Федеральный бюджет

752791

163252,6

164382,4

126476,5

101260,5

98709,5

98709,5

Цель 1.

Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 1.1.

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

85,4

82,7

81,8

81,8

79,0

85,6

87,9

88,0

Показатель 1.2.

Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

5,5

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Задача 1.1.

Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 1.1.1.

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

100,1

101,7

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1.1.

Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам

-//-

-//-

Показатель 1.1.1.1.

Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета

количество раз в год

12

12

12

12

12

12

12

12

Задача 1.2.

Повышение уровня собираемости налогов

-//-

-//-

Показатель 1.2.1.

Уровень собираемости налогов

%

96,4

96,4

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

Мероприятие 1.2.1.

Мобилизация налоговых доходов

-//-

-//-

Показатель 1.2.1.1.

Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта

да (1)/ нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 1.2.1.2.

Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов

ед.

17

13

12

12

11

11

11

11

Показатель 1.2.1.3.

Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий

количество раз в год

12

12

12

12

12

12

12

12

Показатель 1.2.1.4.

Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов

ед.

30

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.3.

Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений

-//-

-//-

Показатель 1.3.1.

Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области

%

0,0003

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Мероприятие 1.3.1.

Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет

-//-

-//-

Показатель 1.3.1.1.

Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату

тыс. руб.

95

328

328

328

328

328

328

328

Мероприятие 1.3.2.

Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов

-//-

-//-

Показатель 1.3.2.1.

Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат

ед.

363

437

430

430

430

430

430

430

Задача 1.4.

Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

-//-

Показатель 1.4.1.

Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года

%

96,1

121

105

105

105

105

105

105

Мероприятие 1.4.1.

Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

-//-

Показатель 1.4.1.1.

Удельный вес безадресной финансовой помощи

из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета

%

36,3

45,9

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Цель 2.

Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающих поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1.

Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов

%

4

3,9

2

2

2

2

2

2

Показатель 2.2.

Охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования 3

%

100

100

100

-

-

-

-

-

Показатель 2.3.

Обоснование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области

да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

Задача 2.1.

Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1.1.

Соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации

соответствие – 1/ несоответствие - 0

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 2.1.2.

Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области 

количество дней отклонения от установленной даты

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.1.

Обеспечение деятельности министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области

-//-

-//-

Бюджет Астраханской области

443212,8

103342,4

79549,4

65647,8

46687,3

46687,3

101298,6

Показатель 2.1.1.1.

Срок подготовки сводной бюджетной росписи

количество рабочих дней после

утверждения закона о бюджете

Астраханской области, не более

7

7

7

7

7

7

7

7

Показатель 2.1.1.2.

Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области

количество рабочих дней

со дня утверждения сводной

бюджетной росписи, не более

5

5

5

5

5

5

5

5

Показатель 2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов Астраханской области, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Астраханской области ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГКУ Астраханской области «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Цель 3.

Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

-

-

93,1

94,4

94,5

94,5

94,5

94,5

Показатель 3.2.

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета

%

100

99,65

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.3.

Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)

%

80

81

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

Задача 3.1.

Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.1.

Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области»

да (1)/

нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 3.1.2.

Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области

%

45

39

40

41

100

100

100

100

Показатель 3.1.3.

Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.1.4.

Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.1.5.

Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»

%

99

100

99

99

99

99

99

99

Мероприятие 3.1.1.  Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.1.1.

Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг

ед.

16

17

17

17

16

16

16

16

Показатель 3.1.1.2.

Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы

ед.

27

27

27

27

27

27

27

27

Показатель 3.1.1.3.

Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Астраханской области4

% от установленных бюджетных назна-чений

100

100

100

100

-

-

-

-

Показатель 3.1.1.4.

Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области4

% от установленных бюджетных назна-чений

100

100

100

100

-

-

-

-

Показатель 3.1.1.5.

Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области

да (1)/

нет (0)

1

1

1

1

1

1

1

1

Показатель 3.1.1.6.

Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации3

да(1)/нет (0)

1

1

1

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.2.

Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области

-//-

-//-

Показатель 3.1.2.1.

Количество обслуживаемых лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений Астраханской области

ед.

477

440

420

412

390

390

390

390

Показатель 3.1.2.2.

Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования

ед.

32754

35868

35000

33339

28000

28000

28000

28000

Показатель 3.1.2.3.

Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков