Постановление Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 488-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2017 № 488-П
Овнесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от10.09.2014 № 370-П
В целях уточненияобъёмов финансирования государственной программы «Развитие физической культурыи спорта в Астраханской области»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ПравительстваАстраханской области от 10.09.2014 № 370-П «Огосударственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханскойобласти» следующие изменения:
1.1. Строку«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственнойпрограммы (в том числе по подпрограммам)» паспорта государственной программы«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утверждённойпостановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 – 2020 годы – 3959197,09 тыс. руб.: 2015 год – 640719,57 тыс. руб.; 2016 год – 678351,6 тыс. руб.; 2017 год – 807873,66 тыс. руб.; 2018 год – 445714,56 тыс. руб.; 2019 год – 383915,2 тыс. руб.; 2020 год – 1002622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области – 3084684,03 тыс. руб.: 2015 год – 586523,21 тыс. руб.; 2016 год – 475322,7 тыс. руб.; 2017 год – 491233,26 тыс. руб.; 2018 год – 301790,56 тыс. руб.; 2019 год – 271271,8 тыс. руб.; 2020 год – 958542,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 210361,56 тыс. руб.: 2015 год – 38644,36 тыс. руб.; 2016 год – 69385,4 тыс. руб.; 2017 год – 72331,8 тыс. руб.; 2020 год – 30000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 219261,5 тыс. руб.: 2015 год – 15552,0 тыс. руб.; 2016 год – 18653,5 тыс. руб.; 2017 год – 64408,6 тыс. руб.; 2018 год – 53924,0 тыс. руб.; 2019 год – 62643,4 тыс. руб.; 2020 год – 4080,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 444890,0 тыс. руб.: 2016 год – 114990,0 тыс. руб.; 2017 год – 179900,0 тыс. руб.; 2018 год – 90000,0 тыс. руб.; 2019 год – 50000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10000,0 тыс. руб., в том числе по подпрограмме «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» на 2015 – 2020 годы – 889843,77 тыс. руб.: 2015 год – 132670,81 тыс. руб.; 2016 год – 214116,4 тыс. руб.; 2017 год – 327240,4 тыс. руб.; 2018 год – 136442,76 тыс. руб.; 2019 год – 64643,4 тыс. руб.; 2020 год – 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета –159479,3 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 136212,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 219261,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 444890,0 тыс. руб.; - подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» – 230140,56 тыс. руб.: 2015 год – 8758,8 тыс. руб.; 2016 год – 6860,7 тыс. руб.; 2017 год – 71371,06 тыс. руб.; 2018 год – 40500,0 тыс. руб.; 2019 год – 50500,0 тыс. руб.; 2020 год – 52150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 43521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 116619,26 тыс. руб., других внебюджетных источников – 70000,0 тыс. руб.; - ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» – 13341,4 тыс. руб.: 2015 год – 2793,9 тыс. руб.; 2016 год – 1234,0 тыс. руб.; 2017 год – 658,9 тыс. руб.; 2018 год – 777,3 тыс. руб.; 2019 год – 777,3 тыс. руб.; прогнозно: 2020 год – 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области; - ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» – 2825871,4 тыс. руб.: 2015 год – 496496,1 тыс. руб.; 2016 год – 456140,5 тыс. руб.; 2017 год – 408603,3 тыс. руб.; 2018 год – 267994,5 тыс. руб.; 2019 год – 267994,5 тыс. руб.; прогнозно: 2020 год – 928642,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области – 2818510,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –7361,0 тыс. руб.». |
1.2. Раздел 7«Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложитьв новой редакции:
«7. Ресурсноеобеспечение государственной программы
Общая потребностьв финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в2015-2020 годах составляет 3959197,09 тыс. руб., в том числе:
2015 год –640719,57 тыс. руб.;
2016 год –678351,6 тыс. руб.;
2017 год –807873,66 тыс. руб.;
2018 год –445714,56 тыс. руб.;
2019 год –383915,2 тыс. руб.;
2020 год –1002622,5 тыс. руб.
Финансированиемероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета –210361,56 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 3084684,03 тыс. руб.,бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 219261,5 тыс. руб.и внебюджетных источников – 444890,0 тыс. руб. Переченьобъемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении№ 3 к государственной программе.
Объемыфинансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнениюисходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программныхмероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Финансирование подпрограммы за счетсредств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностейбюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.3.В подпрограмме «Развитие массовогоспорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»государственной программы:
-строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы»паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 889843,77 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 132670,81 тыс. руб.; 2016 год – 214116,4 тыс. руб.; 2017 год – 327240,4 тыс. руб.; 2018 год – 136442,76 тыс. руб.; 2019 год – 64643,4 тыс. руб.; 2020 год – 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 159479,3 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 136212,97 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 86235,01 тыс. руб.; 2016 год – 24209,2 тыс. руб.; 2017 год – 10600,0 тыс. руб.; 2018 год – 2518,76 тыс. руб.; 2019 год – 2000,0 тыс. руб.; 2020 год – 10650,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 219261,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 374890,0 тыс. руб.»; |
-раздел 3 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы» изложить в новой редакции:
«3.Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемыйобъем финансирования мероприятий подпрограммы составит 889843,77 тыс. руб., втом числе за счет средств федерального бюджета – 159479,3 тыс. руб., бюджетаАстраханской области – 136212,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образованийАстраханской области – 219261,5 тыс. руб., внебюджетных источников – 374890,0тыс. руб.
(тыс.руб.)
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм | ||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» | Федеральный бюджет | 159479,3 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 125652,8 | 20586,5 | 44000,0 | 61066,3 | 0 | 0 | 0 | |
| Бюджет Астраханской области | 136212,97 | 86235,01 | 24209,2 | 10600,0 | 2518,76 | 2000 | 10650 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 134042,97 | 85715,01 | 23809,20 | 10000,0 | 2518,76 | 2000 | 10000 | |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области) | 219261,5 | 15552,0 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080,0 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000,0 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | |
| | Внебюджетные источники | 374890,0 | 0 | 114990,0 | 179900 | 80000,0 | 0 | 0 |
| Итого | 889843,77 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 136442,76 | 64643,4 | 14730 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 836295,27 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 136442,76 | 64643,4 | 14080 | |
Финансированиеподпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходяиз возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.4.В подпрограмме «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системыподготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственнойпрограммы:
-строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы»паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 230140,56 тыс. руб., в том числе: 2015 год –8758,8 тыс. руб.; 2016 год – 6860,7 тыс. руб.; 2017 год – 71371,06 тыс. руб.; 2018 год – 40500,0 тыс. руб.; 2019 год – 50500,0 тыс. руб.; 2020 год – 52150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 43521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 116619,26 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1498,2 тыс. руб.; 2016 год – 600,0 тыс. руб.; 2017 год – 71371,06 тыс. руб.; 2018 год – 30500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 12150,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 70000,0 тыс. руб.»; |
-раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы» изложить в новой редакции:
«3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемыйобъем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2020 годах составит230140,56 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –43521,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 116619,26 тыс. руб.,внебюджетных источников - 70000,0 тыс.руб.
(тыс.руб.)
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм | ||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» | Федеральный бюджет | 43521,26 | 7260,6 | 6260,7 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| в т.ч. капитальные вложения | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | |
| Бюджет Астраханской области | 116619,26 | 1498,20 | 600,0 | 71371,06 | 30500 | 500,0 | 12150 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 101371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 30000 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 70000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 10000 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 | |
| Итого | 230140,56 | 8758,8 | 6860,7 | 71371,06 | 40500 | 50500 | 52150 | |
| в т.ч. капитальные вложения | 191371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 40000 | 50000 | 30000 | |
Финансированиеподпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходяиз возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.».
1.5.В ведомственной целевой программе «Повышение качества предоставления услуг всфере физической культуры и спорта в Астраханской области»:
-строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программыгосударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 13341,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год –2793,9 тыс. руб.; 2016 год – 1234,0 тыс. руб.; 2017 год – 658,9 тыс. руб.; 2018 год – 777,3 тыс. руб.; 2019 год – 777,3 тыс. руб.; прогнозно: 2020 год – 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.». |
1.6.В ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности восуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»:
-строку «Объём бюджетных ассигнований ведомственной целевой программыгосударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы в 2015 – 2020 годах составляет 2825871,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 496496,1 тыс. руб.; 2016 год – 456140,5 тыс. руб.; 2017 год – 408603,3 тыс. руб.; 2018 год – 267994,5 тыс. руб.; 2019 год – 267994,5 тыс. руб.; прогнозно: 2020 год – 928642,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета –7361,0 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 2818510,4 тыс. руб.». |
1.7.В приложении № 2 к государственной программе:
1.7.1.В разделе «Подпрограмма «Развитие массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»:
в задаче 2:
-мероприятие 2.15 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящемупостановлению;
-дополнить мероприятием 2.18 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
-строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.7.2.Мероприятия 2.1, 2.3 задачи 2, строку «Итого по подпрограмме» раздела«Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системыподготовки спортивного резерва в Астраханской области» изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7.3.Раздел «Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставленияуслуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» изложить вновой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7.4.Раздел «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности восуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» изложитьв новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7.5.Строку «Итого по государственной программе» изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8.Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
2.Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 21.12.2017 №488-П
| 2.15. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани | 2017-2018 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Внебюджетные источники | 130000 | | | 50000 | 80000 | | | Едино-временная (нормативная) пропускная способность | чел. | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||
| 2.18. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Началово (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2017-2018 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Приволжский район» (по согласованию) | Бюджет муниципального образования Астраханской области | 20000 | | | 20000 | (24000) | | | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | | | | | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 159479,3 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 0 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 125652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 136212,97 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 2518,76 | 2000 | 10650 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 134042,97 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 2518,76 | 2000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеты муниципальных образований | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 374890 | 0 | 114990 | 179900 | 80000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 889843,77 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 136442,76 | 64643,4 | 14730 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» (бюджетные инвестиции) | 2017-2018 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» | Бюджет Астраханской области | 100402,58 | | - | 70402,58 | 30000 | | | Единовременная пропускная способность | чел. | | | | | 402 | 402 | 402 | |||||||||||||||
| 2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции) | 2017-2019 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» | Бюджет Астраханской области | 968,48 | | | 968,48 | | | | Количество занимающихся | | | | | | | 1050 | 1050 | |||||||||||||||
| Вне-бюд-жет- ные источники | 50000 | | | | | 50000 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 43521,26 | 7260,6 | 6260,7 | 0 | 0 | 0 | 30000 | | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 116619,26 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 30500 | 500 | 12150 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 101371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 30000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Внебюджетные средства | 70000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 230140,56 | 8758,8 | 6860,7 | 71371,06 | 40500 | 50500 | 52150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта | Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области | % | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта | Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году | % | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами) | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4230,2 | 1052 | 150 | 300 | 259,1 | 259,1 | 2210 | Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой | % | 85 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | |||||||||||||||
| Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами | % | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4354,8 | 905 | 400 | 181,6 | 259,1 | 259,1 | 2350 | Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году | % | 103 | 105 | 103 | 100 | 100 | 100 | 103 | |||||||||||||||
| 3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4756,4 | 836,9 | 684 | 177,3 | 259,1 | 259,1 | 2540 | Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта | ед. | 8000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | |||||||||||||||
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по ведомственной целевой программе | Бюджет Астраханской области | 13341,4 | 2793,9 | 1234 | 658,9 | 777,3 | 777,3 | 7100 | | |||||||||||||||||||||||||
| Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области | Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области | % | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений | Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории | % | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 1049941,1 | 148690,5 | 124628,9 | 126991,1 | 82626,8 | 82626,8 | 484377 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | - | - | 29 | 48 | 54 | 61 | 70 | |||||||||||||||
| 1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол) | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Федеральный бюджет | 6861,0 | | 6861,0 | | | | | Темп роста числа спорт-сменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году | % | 100 | 100 | 107 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 1590328,5 | 317000,6 | 288271,3 | 266332,1 | 172677,7 | 172677,7 | 373369,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства | Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона | % | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 65045,9 | 8315 | 6135,3 | 1505,2 | 2605,2 | 2605,2 | 43880 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 405 | 420 | 420 | 112 | 120 | 120 | 420 | |||||||||||||||
| Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта | Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта | % | 60 | 65 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта | 2015-2020 | Министерство физической культуры и спорта Астраханской области | Федеральный бюджет | 500 | 500 | | | | | | Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 113194,9 | 21990 | 30244,0 | 13774,9 | 10084,8 | 10084,8 | 27016,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого по ведомственной целевой программе | Федеральный бюджет | 7361 | 500,0 | 6861 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 2818510,4 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 2825871,4 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого по государственной программе | Федеральный бюджет | 210361,56 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 0 | 0 | 30000 | | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 155652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 3084684,03 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 301790,56 | 271271,8 | 958542,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 235414,03 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 32518,76 | 2000 | 10000 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Бюджеты муниципальных образований | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 | | ||||||||||||||||||||||||||
| Внебюджетные средства | 444890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. капитальные вложения | 434890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | Всего | 3959197,09 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 445714,56 | 383915,2 | 1002622,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 21.12.2017 №488-П
Приложение № 3
к государственной
программе
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы
«Развитиефизической культуры и спорта в Астраханской области»
| Источники финансирования государственной программы | Всего | Сроки реализации (годы) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | ||
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | 3959197,09 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 445714,56 | 383915,2 | 1002622,5 |
| в т.ч. капитальные вложения | 1027666,33 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 176442,76 | 114643,4 | 44080,0 |
| Федеральный бюджет | 210361,56 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 0 | 0 | 30000 |
| в т.ч. капитальные вложения | 155652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 30000 |
| Бюджет Астраханской области | 3084684,03 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 301790,56 | 271271,8 | 958542,5 |
| в т.ч. капитальные вложения | 235414,03 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 32518,76 | 2000 | 10000 |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924,0 | 62643,4 | 4080 |
| в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924,0 | 62643,4 | 4080 |
| Внебюджетные средства | 444890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 10000 |
| в т.ч. капитальные вложения | 434890 | 0 | 114990 | 179900 | 90000 | 50000 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» | 889843,77 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 136442,76 | 64643,4 | 14730 |
| в т.ч. капитальные вложения | 836295,27 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 136442,76 | 64643,4 | 14080 |
| Федеральный бюджет | 159479,3 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 125652,8 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 136212,97 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 2518,76 | 2000 | 10650 |
| в т.ч. капитальные вложения | 134042,97 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 2518,76 | 2000 | 10000 |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 219261,5 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 |
| в т.ч. капитальные вложения | 201709,5 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 53924 | 62643,4 | 4080 |
| Внебюджетные источники | 374890 | 0 | 114990 | 179900 | 80000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» | 230140,56 | 8758,8 | 6860,7 | 71371,06 | 40500 | 50500 | 52150 |
| в т.ч. капитальные вложения | 191371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 40000 | 50000 | 30000 |
| Федеральный бюджет | 43521,26 | 7260,6 | 6260,7 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| в т.ч. капитальные вложения | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Бюджет Астраханской области | 116619,26 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 30500 | 500 | 12150 |
| в т.ч. капитальные вложения | 101371,06 | 0 | 0 | 71371,06 | 30000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 70000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 10000 |
| в т.ч. капитальные вложения | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 0 |
| Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области» | 13341,4 | 2793,9 | 1234 | 658,9 | 777,3 | 777,3 | 7100 |
| Бюджет Астраханской области | 13341,4 | 2793,9 | 1234 | 658,9 | 777,3 | 777,3 | 7100 |
| Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» | 2825871,4 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 |
| Федеральный бюджет | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Астраханской области | 2818510,4 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 267994,5 | 267994,5 | 928642,5 |
*для ВЦП –прогнозные значения