Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 576-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П

ПРАВИТЕЛЬСТВОАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2019№ 576-П

О внесении изменений в

постановлениеПравительства

Астраханскойобласти от

24.03.2014 №80-П

В целях повышения эффективностиреализации государственных программ на территории Астраханской области

Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести впостановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.8 раздела 3 Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программ натерритории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее –Порядок), абзацы второй и седьмой признать утратившими силу.

1.2. В приложении № 2 к Порядкупосле слов «Объемы финансирования» дополнить словами «,тыс. руб.».

1.3. Приложение № 3 к Порядкуизложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 9 к Порядку изложить в новойредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 10 к Порядкупосле слов «Значение сроков выполнения основных этапов реализации мероприятия»дополнить словами «(указывается в месяцах)».

1.6. Приложение № 11 к Порядкуизложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу содня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин

Приложение№ 1

кпостановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от28.12.2019 № 576-П

Приложение№ 3

кПорядку

Переченьрегиональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственнуюпрограмму

Наименование проекта	Участники проекта	Сроки проекта	Цель и задачи проекта	Основные показатели проекта	Цели и задачи, показатели государственной программы, взаимосвязанные с проектом	Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:
Наименование проекта	Участники проекта	Сроки проекта	Цель и задачи проекта	Основные показатели проекта		бюджет Астраханской области, в т.ч. по годам реализации	федеральный бюджет, в т.ч. по годам реализации	местные бюджеты, в т.ч. по годам реализации	внебюджетные источники, в т.ч. по годам реализации
	Региональные проекты
Региональный проект 1						Например: Всего 20,0, в т.ч. 2018 год - 10,0; 2019 год - 10,0
Региональный проект 2
……
	Ведомственные проекты
Ведомственный проект 1
Ведомственный проект 2
....

Приложение№ 2

кпостановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от28.12.2019 № 576-П

Приложение№ 9

кПорядку

ОТЧЕТ

ореализации государственной программы

_____________________________________________________________________за___ 20_____ год

наименованиегосударственной программы

тыс. руб.

Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы

Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции)

Объем финансирования согласно бюджетной росписи

Всего по всем источникам финансирования государственной программы

в том числе:

Наименование показателей, ед. измерения

Значение за период, предшествующий реализации государственной программы

Планируемое значение на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Относительное отклонение от планового значения*

Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)

федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области)

федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)

бюджет Астраханской области

местные бюджеты

внебюджетные источники

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

получено

освоено

Государственная программа

Цель 1

государственной программы

Показатель цели 1

Задача 1 государственной программы

Показатель задачи 1

Основное мероприятие 1

Показатель основного мероприятия

...

Итого по основному мероприятию, в том числе:

Капитальные вложения

Подпрограмма 1

Цель 1 подпрограммы 1

Показатель цели 1

Задача 1 подпрограммы 1

Показатель задачи 1

Мероприятие подпрограммы 1

Показатель мероприятия

...

Итого по подпрограмме 1, в том числе:

Капитальные вложения

Задача 2 государственной программы

Показатель задачи 2

Подпрограмма 2

Цель 1 подпрограммы 2

Показатель цели 1

Задача 1 подпрограммы 2

Показатель задачи 1

Мероприятие подпрограммы 2

Показатель мероприятия

...

Итого по подпрограмме 2, в том числе:

Капитальные вложения

Задача 3 государственной программы

Показатель задачи 3

Ведомственная целевая программа

Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности

Не заполняется

Итого по ведомственной целевой программе

Итого по государственной программе, в том числе:

Капитальные вложения

*Относительное отклонение рассчитывается какотношение фактических показателей к плановым показателям: факт/план х 100% -100%. Положительное значение показателя указывает, на сколько процентовперевыполнено плановое значение. Отрицательное значение – на сколько процентов недовыполнено плановое значение.

В случае если значение показателя определено впроцентах, то указывается разница между фактическим значением показателя и плановымзначением: факт - план.

В случае если показатель имеет обратное значение,то указывается разница между плановым значением и фактическим значениемпоказателя: план/факт х 100% - 100% либо план-факт.

В зависимости от направления динамики показателей отмечаютсяпоказатели прямого счета и показатели обратного счета.

Показатели прямого счета - это показатели, динамиказначений которых направлена на рост и рассматривается как положительнаятенденция.

Показателиобратного счета - это показатели, динамика значений которых направлена наснижение и рассматривается как положительная тенденция.

Государственныйзаказчик – координатор государственной программы ФИО _______________ подпись________

Приложение№ 3

кпостановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от28.12.2019 № 576-П

Приложение № 11

к Порядку

Методика

оценкиэффективности государственных программ,

реализуемых натерритории Астраханской области

1. Методика оценки эффективностигосударственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее- методика), разработана в целях установления единых правил формированиякритериев оценки эффективности государственных программ, реализуемых натерритории Астраханской области (далее - государственная программа).

2. Критерии, применяемые для определениярейтинга государственных программ.

Система определения рейтингагосударственных программ основана на расчете трех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki)рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Переченьпервичных критериев (ki) представлен в приложении кнастоящей методике.

Комплексные критерии (Ki)используются для оценки программ по следующим направлениям:

К1 - оценка качества управлениягосударственным заказчиком-координатором государственной программы;

К2 - эффективность мер, принимаемыхгосударственным заказчиком-координатором государственной программы при еереализации, в том числе по привлечению средств из всех источниковфинансирования государственной программы;

К3 - степень достижения целей и решениязадач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемойгосударственной программы.

3. Общая схема расчета оценок.

Первоначально определяется соответствиегосударственных программ первичным критериям (ki).Весовой коэффициент первичного критерия (Zi) приведенв графе 2 приложения к настоящей методике.

Степень соответствия государственныхпрограмм (отдельных разделов, положений) каждому первичному критериюоценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируетсясоответствующими структурными, экономическими, социальными и другимипараметрами конкретных государственных программ. Максимальная оценка попервичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N)определяется наибольшим соответствием государственной программы одной изградаций (графа 4 приложения к методике). Формула соответствия государственныхпрограмм первичному критерию выглядит следующим образом:

ki = Zi x N

На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок попервичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:

Ki = k1 + k2 +... + ki

4. Формирование оценки государственныхпрограмм.

Итоговый показатель рейтинга программ (R)рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом ихвесовых коэффициентов по формуле:

R = К1 x 0,2 + К2 x0,4 + К3 x 0,4

Для представления итоговых оценок можетиспользоваться следующая качественная шкала:

Ранг

Численное значение показателя рейтинга (R) в баллах

Первый уровень

R >= 8,0

Второй уровень

5,0 <= R < 8,0

Третий уровень

R < 5,0

5. Оценкаэффективности государственных программ.

Государственнаяпрограмма считается эффективной в случае присвоения ей ранга первого уровня.

Государственнаяпрограмма считается удовлетворительно эффективной в случае присвоения ей рангавторого уровня.

Если реализациягосударственной программы не отвечает критериям, указанным в настоящейметодике, она считается неэффективной и ей присваивается ранг третьего уровня.

6. Определениеобъемов финансирования программ из бюджета Астраханской области в очередномфинансовом году.

Определенныйминистерством финансов Астраханской области объем средств бюджета Астраханскойобласти на финансирование государственных программ в очередном финансовом годубез учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий, распределяется между ними в зависимости отколичества баллов, полученных государственной программой по результатамрейтинговой оценки, и объема финансирования из бюджета Астраханской области,предусмотренного государственной программой в предстоящем году без учетабюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, основныхмероприятий.

По каждойгосударственной программе в соответствии с формулой определяется интегральныйрейтинг (Iri), значения которого вносятся в графу 5рейтинговой таблицы приложения к настоящей методике:

Iri = R x V, где:

R - интегральныйпоказатель рейтинга государственных программ в баллах (графа 3 рейтинговойтаблицы приложения к настоящей методике);

V - объемфинансирования, планируемый по государственной программе без учета бюджетныхассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ,основных мероприятий (графа 4 рейтинговой таблицы приложения к настоящейметодике).

Объемфинансирования государственных программ из бюджета Астраханской области вочередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных нареализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий, определяетсяпо формуле:

V= Iri / SUM Iri x Vlim, где:

Iri - интегральныйрейтинг государственных программ;

SUM Iri - сумма интегральных рейтингов утвержденныхгосударственных программ;

Vlim - объем средствбюджета Астраханской области на финансирование государственных программ вочередном финансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных нареализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий.

Рассчитанный объемфинансирования государственной программы в очередном финансовом году без учетабюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевыхпрограмм, основных мероприятий, не может превышать объема финансирования,предусмотренного государственной программой без учета бюджетных ассигнований нареализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий.

Расчеты осуществляютсяс использованием возможностей Microsoft Excel.

По результатамрасчетов определяются объемы финансирования государственных программ из бюджетаАстраханской области на очередной финансовый год без учета бюджетныхассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ,основных мероприятий, и заполняется графа 6 рейтинговой таблицы приложения кнастоящей методике.

Прогнозные объемыфинансирования государственных программ без учета бюджетных ассигнований,предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, основныхмероприятий, в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджетаАстраханской области, выносятся на рассмотрение и согласование с постояннодействующей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханскойобласти, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений законаАстраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза надолгосрочный период, созданной распоряжением Правительства Астраханской областиот 22.10.2015 № 460-Пр

Приложение

к методике

Оценка покомплексному критерию К1

Формулировка критерия – оценка качествауправления государственным заказчиком-координатором государственной программы.

Весовой коэффициент критерия - Z 1 = 0,3.

Система оценок покритерию

Обозначение первичного критерия k

Весовой коэффициент критерия Z

Формулировка критерия

Градации

Система балльных оценок N

k 1.1

Z 1.1 = 0,2

Соблюдение сроков приведения государственной программы в соответствие с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области (далее - закон о бюджете Астраханской области)

1. Государственная программа в отчетном году приводилась в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) в установленные сроки

2. Государственная программа в отчетном году была приведена в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) с однократным нарушением установленного срока

3. Государственная программа в отчетном году не была приведена в соответствие с законом о бюджете Астраханской области (с учетом изменений в него) либо приводилась в соответствие с законом о бюджете Астраханской области с нарушением установленного срока два и более раз

k 1.2

Z 1.2 = 0,2

Обоснование объема средств из бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы в текущем году (в процентах)

1. Среднее значение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года от объема средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, составляет более чем 150%

2. Среднее значение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года от объема средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, составляет более чем 100%

3. Среднее значение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года от объема средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, составляет менее 100%

k 1.3

Z 1.3 = 0,4

Уровень освоения средств по государственной программе от уровня финансирования за счет всех источников за отчетный год (в процентах)

1. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет 99-100%

2. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 80 до 99%

3. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет от 40 до 80%

4. Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет менее 40%

5. Средства, выделенные на реализацию государственной программы, не освоены

k 1.4

Z 1.4 = 0,2

Своевременность и качество ежегодно представляемой в полном объеме отчетной информации о выполнении государственной программы за отчетный период

1. Отчетная информация представлена в срок, установленный пунктом 4.11 настоящего Порядка, и полностью соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком

2. Отчетная информация представлена в срок, установленный пунктом 4.11 настоящего Порядка, но не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения государственной программы

3. Отчетная информация представлена с нарушением срока, установленного пунктом 4.11 настоящего Порядка, и (или) не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком

Оценкапо комплексному критерию К2

Формулировкакритерия – эффективность мер, принимаемых государственнымзаказчиком-координатором государственной программы при ее реализации, в томчисле по привлечению средств из всех источников финансирования государственнойпрограммы.

Весовойкоэффициент критерия - Z 2 = 0,3.

Если реализациягосударственной программы начинается только в текущем финансовом году, топервичный критерий фактического значения не рассчитывается и принимается за100%.

До истеченияфинансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансированияв текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.

Система оценок покритерию

Обозначение первичного критерия k

Весовой коэффициент критерия Z

Формулировка критерия

Градации

Система балльных оценок N

k 2.1

Z 2.1 = 0,1

Участие в государственной программе (подпрограмме) Российской Федерации, федеральной целевой программе аналогичной направленности, условием участия в которой является разработка исполнительными органами государственной власти Астраханской области соответствующих государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ)

1. Участие в государственной программе (подпрограмме) Российской Федерации, федеральной целевой программе либо иное получение федеральных средств осуществлялось в рамках заключенного соглашения

2. Государственная программа (подпрограмма) Российской Федерации, федеральная целевая программа аналогичной направленности отсутствует либо не предусматривает предметов совместного ведения с субъектами Российской Федерации и софинансирования из федерального бюджета

3. Заявка на участие в государственной программе (подпрограмме) Российской Федерации, федеральной целевой программе не представлялась или не была одобрена

k 2.2

Z 2.2 = 0,2

Уровень фактического финансирования государственной программы из всех

источников по отношению к объемам финансирования, утвержденным государственной программой

1. Отношение фактического финансирования из всех источников к объемам финансирования, утвержденным государственной программой, составляет свыше 95% от запланированного

2. Отношение фактического финансирования из всех источников к объемам финансирования, утвержденным государственной программой, составляет от 85 до 95% от запланированного

3. Отношение фактического финансирования из всех источников к объемам финансирования, утвержденным государственной программой, составляет от 50 до 85% от запланированного

4. Отношение фактического финансирования из всех источников к объемам финансирования, утвержденным государственной программой, составляет менее 50% от запланированного

k 2.3

Z 2.3 = 0,15

Уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), в процентах

1. Отношение фактического финансирования к утвержден ному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований составляет свыше 95% от запланированного

2. Отношение фактического финансирования к утвержденному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований составляет от 85 до 95% от запланированного

3. Отношение фактического финансирования к утвержденному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований составляет от 50 до 85% от запланированного

4. Отношение фактического финансирования к утвержденному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований составляет от 20 до 50% от запланированного

5. Отношение фактического финансирования к утвержденному законом о бюджете Астраханской области на отчетный год объему бюджетных ассигнований составляет менее 20% от запланированного

k 2.4

Z 2.4 = 0,15

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе (в процентах)

1. Доля средств бюджета Астраханской области составляет до 70%

2. Доля средств бюджета Астраханской области составляет от 70 до 90%

3. Доля средств бюджета Астраханской области составляет от 90 до 100%

k 2.5

Z 2.5 = 0,15

Привлечение средств федерального бюджета

1. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены средства из федерального бюджета, которые освоены в полном объеме

2. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, которые освоены не в полном объеме

3. Ресурсным обеспечением государственной программы не предусмотрено привлечение федеральных средств в связи с отсутствием совместных федеральных и региональных полномочий

4. Ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования из федерального бюджета, которые не освоены

5. Ресурсным обеспечением государственной программы не предусмотрено привлечение федеральных средств при наличии правовых оснований участия в государственных программах Российской Федерации, в т.ч. в федеральных целевых программах

k 2.6

Z 2.6 = 0,1

Участие муниципальных образований в реализации государственной программы

1. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и (или) ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому освоены в полном объеме

2. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и (или) ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому освоены не в полном объеме

3. Участие муниципальных образований в государственной программе не предусмотрено в связи с отсутствием совместных полномочий субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

4. Участие муниципальных образований определено составом исполнителей программных мероприятий и (или) ресурсным обеспечением государственной программы, средства по которому не освоены, либо средства местных бюджетов не привлекались в условиях возможного участия муниципальных образований

k 2.7

Z 2.7 = 0,15

Привлечение внебюджетных источников

1. Государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств, которые освоены в полном объеме

2. Государственной программой не предусмотрено привлечение внебюджетных средств с учетом специфики государственной программы

3. Государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств либо существует возможность их привлечь, но фактически внебюджетные средства не привлекались

Оценка по комплексному критерию К3

Формулировкакритерия – степень достижения целей и решения задач государственной программы,уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы.

Весовойкоэффициент критерия - Z 3 = 0,4.

Система оценок по критерию

Обозначение первичного критерия k

Весовой коэффициент критерия Z

Формулировка критерия

Градации

Система балльных оценок N

k 3.1

Z 3.1 = 0,4

Отношение фактически достигнутых в отчетном году показателей (по целям, задачам) к плановым показателям, утвержденным в государственной программе (в процентах)

1. Среднее значение достижения фактических показателей от плановых составляет 100%

2. Среднее значение достижения фактических показателей от плановых составляет от 80 до 100%

3. Среднее значение достижения фактических показателей от плановых составляет от 40 до 80%

4. Среднее значение достижения фактических показателей от плановых составляет менее 40%

k 3.2

Z 3.2 = 0,4

Уровень выполнения мероприятий государственной программы за отчетный год (в процентах)

1. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий от 80 до 100%

2. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий от 50 до 80%

3. Отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий менее 50%

k 3.3

Z 3.3 = 0,2

Уровень соответствия оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком - координатором по методике, утвержденной в составе государственной программы, по отношению к оценке эффективности государственной программы, проведенной в соответствии с настоящей Методикой

Основные критерии оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором по методике, утвержденной в составе государственной программы, совпадают с основными критериями оценки эффективности государственной программы, проведенной в соответствии с настоящей Методикой

Основные критерии оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором по методике, утвержденной в составе государственной программы, имеют незначительные отклонения от основных критериев оценки эффективности государственной программы, проведенной в соответствии с настоящей Методикой

Основные критерии оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором по методике, утвержденной в составе государственной программы, не соответствуют основным критериям оценки эффективности государственной программы, проведенной в соответствии с настоящей Методикой

Рейтинговаятаблица

по определениюобъемов финансирования государственных программ в

______ году избюджета Астраханской области

№

Наименование государственной программы

Интегральный показатель рейтинга государственной программы в баллах (R)

Объем финансирования из бюджета Астраханской области, предусмотренный государственной программой без учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий (V)

Интегральный рейтинг государственной программы (Iri)

Объем финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий (V1)

...

Итого

SUM Iri

Vlim