Приложение к Распоряжению от 10.04.2007 г № 201-ПР

Прогнозные индикаторы реализации в 2007 — 2009 годах задач, стоящих перед министерством финансов астраханской области

Наименование цели	Наименование задач	Наименование индикатора
Цель 1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области	1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов	Отклонение прогноза сбора налогов от фактического поступления доходов
	1.2. Повышение уровня собираемости налогов	Уровень собираемости налогов
	1.3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года	Объем недоимки по итогам отчетного года, млн. руб.
		Объем невыясненных поступлений по итогам отчетного года, млн. руб.
	1.4. Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	Превышение фактического поступления средств из федерального бюджета по сравнению с предусмотренным в федеральном бюджете на очередной финансовый год объемом финансовой помощи из федерального бюджета, млрд. руб.
Цель 2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	2.1. Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утвержденных бюджетом на соответствующий финансовый год	Срок представления согласованного проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год в Правительство Астраханской области для представления его Губернатору Астраханской области и последующего внесения в Государственную Думу Астраханской области
		Исполнение областного бюджета в процентах к бюджетным назначениям по итогам финансового года
		Соотношение максимального и минимального уровней исполнения расходов областного бюджета (по функциональной классификации) по итогам финансового года
		Соотношение количества выплат заработной платы работникам бюджетной сферы с нарушением сроков перечисления средств к общему количеству выплат заработной платы в течение года
	2.2. Использование среднесрочного финансового планирования	Сроки подготовки среднесрочного финансового плана Астраханской области
		Отклонение параметров закона об областном бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных на среднесрочную перспективу
	2.3. Бюджетирование, ориентированное на результат	Доля расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств Астраханской области в общем объеме расходных обязательств
		Удельный вес количества муниципальных образований Астраханской области, обеспечивших ведение реестров расходных обязательств муниципальных образований
		Удельный вес муниципальных образований Астраханской области, принявших порядки ведения реестра расходных обязательств муниципальных образований
		Удельный вес расходов областного бюджета, имеющих показатели эффективности
	2.4. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения областного бюджета	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн. руб.
		Сумма предотвращенного нецелевого использования бюджетных средств, млн. руб.
		Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков и подрядчиков, дни
		Мобилизация в областной бюджет дополнительных ресурсов за счет ускорения оборота денежных средств и сокращения их нецелевого использования
		Экономия средств областного бюджета за счет замещения банковских кредитов беспроцентными, временно свободными остатками средств на лицевых счетах бюджетополучателей
	2.5. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области	Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований областного бюджета
		Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований областного бюджета
		Относительная стоимость обслуживания 1 рубля заимствований, коп.
		Экономия областных бюджетных средств от оптимизации структуры заимствования областного бюджета, млн. руб.
Цель 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития области	3.1 .Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	Доля видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам других уровней, распределяемая по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов, предусмотренных на соответствующий финансовый год
	3.2. Улучшение качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований	Увеличение средней по муниципальным образованиям оценки качества управления финансами и платежеспособности в сравнении с предыдущим финансовым годом