| Наименование показателя |
Код целевой
статьи
расходов |
Всего
утвержденные
расходы |
Всего
уточненные
расходы |
Всего
исполнено
на
01.01.2007 |
%
исполнения к
уточненному
плану
года |
Всего
исполнено на
01.01.2006 |
Индекс
роста
2006 к
2005 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Всего расходов по бюджету |
000 00 00 |
3753526 |
3987474 |
4050046 |
101.6 |
3141892 |
1.3 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
001 00 00 |
442022 |
370404 |
368917 |
99.6 |
303931 |
1.2 |
| Центральный аппарат |
001 00 00 |
428672 |
356903 |
355619 |
99.6 |
293999 |
1.2 |
| Расходы на целевые разовые
мероприятия
общегосударственного и
городского значения и
оказание единовременной
финансовой поддержки
общественным и религиозным
объединениям |
001 03 01 |
1700 |
1700 |
1513 |
89.0 |
173 |
8.7 |
| Городская Программа
"Астрахань без наркотиков
на 2004 - 2006 гг." |
001 03 03 |
500 |
500 |
496 |
99.2 |
559 |
0.9 |
| Городская Программа
общественного развития г.
Астрахани |
001 03 05 |
1247 |
1247 |
1187 |
95.2 |
288 |
4.1 |
| Программа реформирования
муниципальных финансов г.
Астрахани на 2006 - 2007
гг. |
001 03 07 |
10000 |
10000 |
10000 |
100.0 |
0 |
|
| Финансирование расходов по
переходу на казначейское
исполнение бюджета |
001 03 06 |
1700 |
1700 |
1427 |
83.9 |
1090 |
1.3 |
| Объем ассигнований на
погашение кредиторской
задолженности по отраслям |
001 03 08 |
75075 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Областная целевая программа
"Адресная поддержка решений
наиболее острых проблем
социально-экономического
развития муниципальных
образований 2005 - 2006
гг." |
001 04 01 |
14443 |
9929 |
12052 |
121.4 |
13525 |
0.9 |
| Содержание административных
комиссий (за счет субвенций
из областного бюджета) |
001 04 02 |
496 |
496 |
454 |
91.5 |
0 |
|
| Присяжные заседатели (за
счет субвенций из
областного бюджета) |
001 04 03 |
234 |
234 |
0 |
0.0 |
0 |
|
| Содержание комиссий по
делам несовершеннолетних
(за счет субвенций из
областного бюджета) |
001 04 04 |
920 |
920 |
630 |
68.5 |
0 |
|
| Высшее должностное лицо
органа местного
самоуправления |
001 00 00 |
1089 |
1089 |
1076 |
98.8 |
782 |
1.4 |
| Глава законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
001 00 00 |
1167 |
1135 |
1115 |
98.2 |
825 |
1.4 |
| Члены законодательной
(представительной) власти
местного самоуправления |
001 00 00 |
8323 |
8370 |
8273 |
98.8 |
6982 |
1.2 |
| Руководитель счетной
палаты органа местного
самоуправления и его
заместители |
001 00 00 |
1365 |
1365 |
1298 |
95.1 |
1343 |
1.0 |
| Из общих расходов по
целевой статье 001 00 00: |
|
|
|
|
|
|
|
| Содержание аппарата
органов местного
самоуправления |
001 00 00 |
333987 |
341822 |
339321 |
99.3 |
287988 |
1.2 |
| Проведение выборов и
референдумов |
020 00 00 |
600 |
600 |
591 |
98.5 |
1527 |
0.4 |
| Процентные платежи по
долговым обязательствам |
065 00 00 |
71000 |
71000 |
119943 |
168.9 |
60405 |
2.0 |
| Резервные фонды |
070 00 00 |
2000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
102 00 00 |
368480 |
590822 |
600234 |
101.6 |
113486 |
5.3 |
| Целевые расходы на
капитальное строительство |
102 01 00 |
368480 |
590822 |
600234 |
101.6 |
113486 |
5.3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство объектов
рыночной инфраструктуры |
102 01 01 |
0 |
340 |
400 |
117.6 |
564 |
0.7 |
| Жилищное строительство |
102 01 02 |
195000 |
199211 |
208734 |
104.8 |
57094 |
3.7 |
| Строительство коммунальных
объектов |
102 01 03 |
55830 |
58848 |
97936 |
166.4 |
21042 |
4.7 |
| Строительство объектов
образования |
102 01 04 |
3000 |
3604 |
1618 |
44.9 |
2445 |
0.7 |
| Строительство объектов
культуры |
102 01 05 |
0 |
0 |
0 |
|
13134 |
0.0 |
| Строительство объектов
здравоохранения |
102 01 06 |
15650 |
141323 |
145209 |
102.7 |
12207 |
11.9 |
| Строительство объектов
физкультуры и спорта |
102 01 07 |
0 |
271 |
408 |
150.6 |
0 |
|
| Строительство дорог |
102 01 08 |
99000 |
187225 |
145929 |
77.9 |
0 |
|
| Строительство объектов
социальной политики |
102 01 09 |
|
|
|
|
7000 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
202 00 00 |
12361 |
12361 |
11793 |
95.4 |
71757 |
0.2 |
| Реализация государственных
функций по мобилизационной
подготовке экономики |
209 00 00 |
400 |
400 |
400 |
100.0 |
567 |
0.7 |
| Охрана, восстановление и
использование лесов
в том числе: |
290 00 00 |
2648 |
2778 |
2738 |
98.6 |
2649 |
1.0 |
| Городская целевая программа
"Лесовосстановление
городских лесов на
2005 - 2007 годы" |
290 00 00 |
200 |
200 |
200 |
100.0 |
173 |
1.2 |
| Городская целевая программа
"Охрана лесов от пожаров
на 2005 - 2007 годы" |
290 00 00 |
270 |
270 |
270 |
100.0 |
700 |
0.4 |
| Дорожное хозяйство |
315 00 00 |
87200 |
88300 |
149120 |
168.9 |
137372 |
1.1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Другие виды транспорта |
317 00 00 |
40000 |
40000 |
42280 |
105.7 |
56988 |
0.7 |
| Информационные технологии
и связь |
330 00 00 |
1064 |
1406 |
1193 |
84.9 |
1183 |
1.0 |
| Реализация государственных
функций в области
национальной экономики |
340 00 00 |
38915 |
38915 |
39253 |
100.9 |
26266 |
1.5 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Комплексные мероприятия по
регулированию земельными
ресурсами и имуществом
г. Астрахани |
340 01 00 |
38915 |
38915 |
39253 |
100.9 |
26266 |
1.5 |
| Поддержка жилищного
хозяйства |
350 00 00 |
77059 |
94737 |
91934 |
97.0 |
166830 |
0.6 |
| Расходы на целевые
мероприятия "Окраина" |
350 03 00 |
6600 |
6600 |
5322 |
80.6 |
2648 |
2.0 |
| Поддержка коммунального
хозяйства |
351 00 00 |
462840 |
490958 |
511985 |
104.3 |
470348 |
1.1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Объекты электро-, тепло-,
газоснабжения |
351 01 00 |
198819 |
203806 |
216948 |
106.4 |
157267 |
1.4 |
| Объекты водоснабжения и
водоотведения |
351 02 00 |
3712 |
4213 |
5849 |
138.8 |
35258 |
0.2 |
| Банно-прачечное хозяйство |
351 03 00 |
12100 |
13284 |
13235 |
99.6 |
14276 |
0.9 |
| Реализация обязательных
полномочий по содержанию
коммунального хозяйства |
351 04 00 |
43186 |
46186 |
46922 |
101.6 |
35815 |
1.3 |
| Прочие расходы на
коммунальное хозяйство |
351 05 00 |
10780 |
11130 |
10586 |
95.1 |
4421 |
2.4 |
| Благоустройство и
озеленение территории |
351 06 00 |
194243 |
212339 |
218445 |
102.9 |
219159 |
1.0 |
| Расходы на целевые
мероприятия "Окраина" |
351 06 05 |
7400 |
7400 |
7418 |
100.2 |
10567 |
0.7 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды |
337 00 00 |
773 |
773 |
362 |
46.8 |
3700 |
0.1 |
| Реализация государственных
функций в области охраны
окружающей среды |
412 00 00 |
2868 |
2868 |
2598 |
90.6 |
1917 |
1.4 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Целевые мероприятия по
охране окружающей природной
среды и природных ресурсов
на 2006 г. |
412 01 00 |
2868 |
2868 |
2598 |
90.6 |
1917 |
1.4 |
| Детские дошкольные
учреждения |
420 00 00 |
403840 |
411252 |
404222 |
98.3 |
309452 |
1.3 |
| Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние
и средние |
421 00 00 |
672243 |
676583 |
651469 |
96.3 |
508098 |
1.3 |
| Целевые мероприятия по
компьютеризации
общеобразовательных
учреждений муниципального
образования г. Астрахань
на 2004 - 2006 гг. |
421 03 00 |
1706 |
1706 |
1648 |
96.6 |
428 |
3.9 |
| Школы-интернаты |
422 00 00 |
43740 |
44506 |
42240 |
94.9 |
50909 |
0.8 |
| Учреждения по внешкольной
работе с детьми |
423 00 00 |
137904 |
138369 |
134111 |
96.9 |
104473 |
1.3 |
| Специальные (коррекционные)
учреждения |
433 00 00 |
5799 |
5799 |
5731 |
98.8 |
4626 |
1.2 |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью |
431 00 00 |
10591 |
10567 |
10439 |
98.8 |
7767 |
1.3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Городская Программа
"Творческая молодежь
города" |
431 01 00 |
1100 |
1061 |
1042 |
98.2 |
588 |
1.8 |
| Мероприятия по организации
оздоровительной кампании
детей и подростков |
432 00 00 |
2000 |
2000 |
1865 |
93.3 |
1836 |
1.0 |
| Мероприятия в области
образования |
436 00 00 |
13950 |
13950 |
13324 |
95.5 |
0 |
|
| Гранты учителям (субвенции
федерального бюджета) |
436 00 00 |
10700 |
10700 |
10074 |
94.1 |
0 |
|
| Премии в области литературы
и искусства, образования,
печатных средств массовой
информации, науки и техники
и иные поощрения за особые
заслуги перед государством
(субвенции федерального
бюджета) |
436 00 00 |
4700 |
4700 |
4700 |
100.0 |
0 |
|
| Гранты мэра учителям
детских дошкольных
учреждений |
436 00 00 |
450 |
450 |
450 |
100.0 |
0 |
|
| Гранты мэра учителям
школ-садов, дневных школ,
интернатов, вечерних школ и
учреждений дополнительного
образования |
436 00 00 |
2800 |
2800 |
2800 |
100.0 |
0 |
|
| Библиотеки |
442 00 00 |
13237 |
13237 |
12714 |
96.0 |
10364 |
1.2 |
| Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств |
443 00 00 |
10132 |
10132 |
9359 |
92.4 |
7427 |
1.3 |
| Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой информации |
450 00 00 |
7296 |
8046 |
7834 |
97.4 |
5803 |
1.3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Целевые расходы на
проведение городских
праздничных мероприятий |
450 02 00 |
4500 |
5250 |
5359 |
102.1 |
3648 |
1.5 |
| Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты |
452 00 00 |
60644 |
61347 |
59928 |
97.7 |
74560 |
0.8 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере здравоохранения |
469 00 00 |
46470 |
46470 |
45223 |
97.3 |
31033 |
1.5 |
| Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части |
470 00 00 |
198312 |
199135 |
187782 |
94.3 |
173845 |
1.1 |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
471 00 00 |
129499 |
131614 |
123770 |
94.0 |
104973 |
1.2 |
| Санатории для детей и
подростков |
474 00 00 |
4464 |
4469 |
3591 |
80.4 |
3030 |
1.2 |
| Родильные дома |
476 00 00 |
62447 |
62622 |
58729 |
93.8 |
32872 |
1.8 |
| Станции скорой и
неотложной помощи |
477 00 00 |
128612 |
128766 |
127003 |
98.6 |
90990 |
1.4 |
| Реализация государственных
функций в области
здравоохранения и спорта |
485 00 00 |
11802 |
11504 |
11034 |
95.9 |
7546 |
1.5 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Программа "Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучие населения
города Астрахани на
2002 - 2005 гг." |
485 01 00 |
2613 |
2613 |
2612 |
100.0 |
3584 |
0.7 |
| Городская целевая программа
"О введении
социально-гигиенического
мониторинга в г. Астрахани
на период 2004 - 2006 годы" |
485 02 00 |
390 |
390 |
390 |
100.0 |
417 |
0.9 |
| Дома ребенка |
486 00 00 |
0 |
0 |
0 |
|
28723 |
0.0 |
| Пенсии |
490 00 00 |
6700 |
6700 |
6640 |
99.1 |
2828 |
2.3 |
| Меры социальной поддержки
граждан |
505 00 00 |
77386 |
93040 |
68794 |
73.9 |
17386 |
4.0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия по адресной
помощи населению города
Астрахани |
505 01 00 |
20600 |
20600 |
12033 |
58.4 |
17386 |
0.7 |
| Оказание социальной помощи
(за счет субсидий из
областного бюджета) |
505 00 00 |
10928 |
10932 |
10918 |
99.9 |
0 |
|
| Предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий (за
счет субвенций из
областного бюджета) |
505 00 00 |
1278 |
1278 |
1279 |
100.1 |
0 |
|
| Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
(за счет субсидий из
областного бюджета) |
505 00 00 |
21416 |
21416 |
21399 |
99.9 |
0 |
|
| Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг (за счет субсидий из
областного бюджета) |
505 00 00 |
23164 |
38814 |
23165 |
59.7 |
0 |
|
| Учреждения социального
обслуживания населения |
506 00 00 |
1579 |
1705 |
1622 |
95.1 |
41534 |
0.0 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия |
512 00 00 |
46109 |
46109 |
45966 |
99.7 |
32181 |
1.4 |
| Целевые программы |
522 00 00 |
8122 |
12812 |
10573 |
82.5 |
430 |
24.6 |
| Городская целевая
Программа комплексных мер
противодействия
террористическим
проявлениям на территории
г. Астрахани на
2004 - 2006 гг. |
522 01 00 |
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Городская Программа
"Неотложные меры по
предупреждению и
распространению в РФ
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита
человека (Анти-ВИЧ/СПИД)
на 2004 - 2006 гг." |
522 02 00 |
300 |
300 |
267 |
89.0 |
292 |
0.9 |
| Денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"
(средства федерального
бюджета) |
520 00 00 |
7688 |
12416 |
10210 |
82.2 |
0 |
|
| Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования |
771 00 00 |
24959 |
24959 |
47283 |
189.4 |
64082 |
0.7 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение долгов по
обязательным платежам на
медицинское страхование
неработающего населения по
мировому Соглашению от
06.05.2005 |
771 01 00 |
24959 |
24959 |
47283 |
189.4 |
64082 |
0.7 |
| Расходы за счет средств
Фонда реформирования
региональных и
муниципальных финансов |
518 00 00 |
15459 |
15459 |
15459 |
100.0 |
0 |
|
| Программа реформирования
муниципальных финансов
г. Астрахани на
2006 - 2007 гг. (за счет
субсидий местному бюджету
на реформирование
муниципальных финансов) |
518 00 00 |
15459 |
15459 |
15459 |
100.0 |
0 |
|