| Наименование показателя |
Администратор
расходов |
Код
раздела
и
подраздела |
Код
целевой
статьи
расходов |
Код
вида
расходов |
Код
эконо
мичес
кой
классификации
расхо
дов |
Всего
утвержденные
расходы |
Всего
уточненные
расходы |
Всего
исполнено
на
01.01.
2007 |
%
исполнения
к
уточненному
плану
года |
Всего
исполнено
на
01.01.
2006 |
Индекс
роста
2006
к
2005 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
|
03 00 |
|
|
|
18930 |
18892 |
18324 |
97.0 |
71895 |
0.3 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
210 |
17260 |
17260 |
16712 |
96.8 |
46688 |
0.4 |
| Заработная плата |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
211 |
14759 |
14759 |
14232 |
96.4 |
41008 |
0.3 |
| Прочие выплаты |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
212 |
404 |
404 |
403 |
99.8 |
3789 |
0.1 |
| Начисления на оплату
труда |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
213 |
2097 |
2097 |
2077 |
99.0 |
1891 |
1.1 |
| Приобретение услуг |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
220 |
654 |
624 |
581 |
93.1 |
5708 |
0.1 |
| Услуги связи |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
221 |
79 |
79 |
78 |
98.7 |
478 |
0.2 |
| Транспортные услуги |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
222 |
4 |
4 |
0 |
0.0 |
1 |
0.0 |
| Коммунальные услуги |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
223 |
170 |
170 |
139 |
81.8 |
568 |
0.2 |
| Арендная плата за
пользование имуществом |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
224 |
86 |
86 |
79 |
91.9 |
39 |
2.0 |
| Услуги по содержанию
имущества |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
225 |
87 |
57 |
57 |
100.0 |
1599 |
0.0 |
| Прочие услуги |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
226 |
228 |
228 |
228 |
100.0 |
3023 |
0.1 |
| Социальное обеспечение |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
260 |
210 |
210 |
210 |
100.0 |
675 |
0.3 |
| Пособия по социальной
помощи населению |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
262 |
210 |
210 |
210 |
100.0 |
675 |
0.3 |
| Прочие расходы |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
290 |
151 |
113 |
113 |
100.0 |
165 |
0.7 |
| Поступление нефинансовых
активов |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
300 |
655 |
685 |
708 |
103.4 |
18659 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
310 |
85 |
85 |
84 |
98.8 |
5503 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
03 00 |
000 00 00 |
000 |
340 |
570 |
600 |
624 |
104.0 |
13156 |
0.0 |
| Органы внутренних дел |
|
03 02 |
|
|
|
199 |
161 |
188 |
116.8 |
62147 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
65 |
65 |
92 |
141.5 |
62009 |
0.0 |
| Вещевое обеспечение |
|
03 02 |
202 00 00 |
220 |
|
0 |
0 |
0 |
|
270 |
0.0 |
| Продовольственное
обеспечение |
|
03 02 |
202 00 00 |
221 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2936 |
0.0 |
| Военный персонал и
сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие
специальные звания |
|
03 02 |
202 00 00 |
239 |
|
0 |
0 |
0 |
|
33861 |
0.0 |
| Гражданский персонал |
|
03 02 |
202 00 00 |
240 |
|
0 |
0 |
0 |
|
370 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
134 |
0 |
27 |
|
23528 |
0.0 |
| Пособия и компенсации
военнослужащим,
приравненным к ним
лицам, а также уволенным
из их числа |
|
03 02 |
202 00 00 |
472 |
|
65 |
65 |
65 |
100.0 |
1182 |
0.1 |
| Целевые программы |
|
03 02 |
522 00 00 |
|
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Городская целевая
Программа комплексных
мер противодействия
террористическим
проявлениям на
территории г. Астрахани
на 2004 - 2006 гг. |
|
03 02 |
522 01 00 |
253 |
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 09 |
202 00 00 |
|
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Гражданский персонал |
|
03 09 |
202 00 00 |
240 |
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
|
03 13 |
|
|
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| Программа реформирования
муниципальных финансов
г. Астрахани на
2006 - 2007 гг. (за счет
субсидий местному
бюджету на
реформирование
муниципальных финансов) |
|
03 13 |
518 00 00 |
618 |
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| Органы внутренних дел |
|
03 02 |
|
|
|
199 |
161 |
188 |
116.8 |
62147 |
0.0 |
| Расходы на
материально-техническое
обеспечение
подразделений милиции
общественной
безопасности |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
|
|
65 |
65 |
92 |
141.5 |
55897 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
|
|
65 |
65 |
92 |
141.5 |
55897 |
0.0 |
| Вещевое обеспечение |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
220 |
|
0 |
0 |
0 |
|
270 |
0.0 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
220 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|
270 |
0.0 |
| Прочие выплаты |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
220 |
212 |
0 |
|
|
|
270 |
0.0 |
| Продовольственное
обеспечение |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
221 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2840 |
0.0 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
221 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|
2840 |
0.0 |
| Прочие выплаты |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
221 |
212 |
0 |
|
|
|
2840 |
0.0 |
| Военный персонал и
сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие
специальные звания |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
239 |
|
0 |
0 |
0 |
|
32657 |
0.0 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
239 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|
32657 |
0.0 |
| Заработная плата |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
239 |
211 |
0 |
|
|
|
32597 |
0.0 |
| Прочие выплаты |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
239 |
212 |
0 |
|
|
|
60 |
0.0 |
| Гражданский персонал |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
240 |
|
0 |
0 |
0 |
|
143 |
0.0 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
240 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
0.0 |
| Заработная плата |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
240 |
211 |
0 |
|
|
|
92 |
0.0 |
| Начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
240 |
213 |
0 |
|
|
|
51 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
0 |
0 |
27 |
|
18822 |
0.0 |
| Приобретение услуг |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
220 |
0 |
0 |
1 |
|
4745 |
0.0 |
| Услуги связи |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
221 |
0 |
|
|
|
387 |
0.0 |
| Услуги по содержанию
имущества |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
225 |
0 |
0 |
0 |
|
1544 |
0.0 |
| Прочие услуги |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
226 |
0 |
|
1 |
|
2814 |
0.0 |
| Прочие расходы |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
290 |
0 |
|
|
|
13 |
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
300 |
0 |
0 |
26 |
|
14064 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
310 |
0 |
0 |
0 |
|
5322 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
340 |
0 |
0 |
26 |
|
8742 |
0.0 |
| Пособия и компенсации
военнослужащим.
приравненным к ним
лицам, а также уволенным
из их числа |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
472 |
|
65 |
65 |
65 |
100.0 |
1165 |
0.1 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
472 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|
490 |
0.0 |
| Прочие выплаты |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
472 |
212 |
0 |
|
|
|
490 |
0.0 |
| Социальное обеспечение |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
472 |
260 |
65 |
65 |
65 |
100.0 |
675 |
0.1 |
| Пособия по социальной
помощи населению |
188 |
03 02 |
202 00 00 |
472 |
262 |
65 |
65 |
65 |
100.0 |
675 |
0.1 |
| Специальный приемник
для лиц, арестованных в
административном порядке
Управления внутренних
дел Астраханской области |
|
03 02 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2487 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2487 |
0.0 |
| Отдел внутренних дел
Кировского района
г. Астрахани Управления
внутренних дел
Астраханской области |
|
03 02 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
722 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
722 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
ОВД
Кировского
района
г.Астрахани
УВД АО |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
0 |
0 |
0 |
|
722 |
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
722 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
340 |
0 |
0 |
0 |
|
722 |
0.0 |
| Отдел внутренних дел
Ленинского района
г. Астрахани Управления
внутренних дел
Астраханской области |
|
03 02 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
850 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
850 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
ОВД
Ленинского
района
г.Астрахани
УВД АО |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
0 |
0 |
0 |
|
850 |
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
850 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
340 |
0 |
0 |
0 |
|
850 |
0.0 |
| Отдел внутренних дел
Советского района
г. Астрахани Управления
внутренних дел
Астраханской области |
|
03 02 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
710 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
710 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
ОВД
Советского
района
г.Астрахани
УВД АО |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
0 |
0 |
0 |
|
710 |
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
710 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
340 |
0 |
0 |
0 |
|
710 |
0.0 |
| Отдел внутренних дел
Трусовского района
г. Астрахани Управления
внутренних дел
Астраханской области |
|
03 02 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
1343 |
0.0 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
03 02 |
202 00 00 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
1343 |
0.0 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
ОВД
Трусовского
района
г.Астрахани
УВД АО |
03 02 |
202 00 00 |
253 |
|
0 |
0 |
0 |
|
1343 |
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
1343 |
0.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
|
03 02 |
202 00 00 |
253 |
340 |
0 |
0 |
0 |
|
1343 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Администрация города
Астрахани |
002 |
03 02 |
|
|
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Целевые программы |
002 |
03 02 |
522 00 00 |
|
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Обеспечение
функционирования органов
в сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
002 |
03 02 |
522 00 00 |
253 |
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Городская целевая
Программа комплексных
мер противодействия
террористическим
проявлениям на
территории г. Астрахани
на 2004 - 2006 гг. |
002 |
03 02 |
522 01 00 |
253 |
|
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Прочие расходы |
002 |
03 02 |
522 01 00 |
253 |
290 |
134 |
96 |
96 |
100.0 |
138 |
0.7 |
| Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
|
03 09 |
|
|
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Управление по защите
населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
города Астрахани |
177 |
03 09 |
|
|
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Воинские формирования
(органы, подразделения) |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
|
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Гражданский персонал |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
|
12296 |
12296 |
11701 |
95.2 |
9748 |
1.2 |
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
210 |
10875 |
10875 |
10327 |
95.0 |
8744 |
1.2 |
| Заработная плата |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
211 |
8781 |
8781 |
8254 |
94.0 |
6932 |
1.2 |
| Прочие выплаты |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
212 |
14 |
14 |
13 |
92.9 |
16 |
0.8 |
| Начисления на оплату
труда |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
213 |
2080 |
2080 |
2060 |
99.0 |
1796 |
1.1 |
| Приобретение услуг |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
220 |
604 |
574 |
530 |
92.3 |
462 |
1.1 |
| Услуги связи |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
221 |
79 |
79 |
78 |
98.7 |
83 |
0.9 |
| Транспортные услуги |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
222 |
4 |
4 |
|
0.0 |
1 |
0.0 |
| Коммунальные услуги |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
223 |
170 |
170 |
139 |
81.8 |
135 |
1.0 |
| Арендная плата за
пользование имуществом |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
224 |
86 |
86 |
79 |
91.9 |
39 |
2.0 |
| Услуги по содержанию
имущества |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
225 |
87 |
57 |
57 |
100.0 |
48 |
1.2 |
| Прочие услуги |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
226 |
178 |
178 |
177 |
99.4 |
156 |
1.1 |
| Социальное обеспечение |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
260 |
145 |
145 |
145 |
100.0 |
0 |
|
| Пособия по социальной
помощи населению |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
262 |
145 |
145 |
145 |
100.0 |
|
|
| Прочие расходы |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
290 |
17 |
17 |
17 |
100.0 |
14 |
1.2 |
| Поступление нефинансовых
активов |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
300 |
655 |
685 |
682 |
99.6 |
528 |
1.3 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
310 |
85 |
85 |
84 |
98.8 |
129 |
0.7 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
177 |
03 09 |
202 00 00 |
240 |
340 |
570 |
600 |
598 |
99.7 |
399 |
1.5 |
| Другие вопросы в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
000 |
03 13 |
|
|
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| УВД Астраханской области
- расходы на
материально-техническое
обеспечение
подразделений милиции
общественной
безопасности |
188 |
03 13 |
|
|
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| Расходы за счет средств
Фонда реформирования
региональных и
муниципальных финансов |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
|
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| Программа реформирования
муниципальных финансов
г. Астрахани на
2006 - 2007 гг. (за счет
субсидий местному
бюджету на
реформирование
муниципальных финансов) |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
|
6435 |
6435 |
6435 |
100.0 |
0 |
|
| Оплата труда и
начисления на оплату
труда |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
210 |
6385 |
6385 |
6385 |
100.0 |
0 |
|
| Заработная плата |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
211 |
5978 |
5978 |
5978 |
100.0 |
|
|
| Прочие выплаты |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
212 |
390 |
390 |
390 |
100.0 |
|
|
| Начисления на оплату
труда |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
213 |
17 |
17 |
17 |
100.0 |
|
|
| Приобретение услуг |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
220 |
50 |
50 |
50 |
100.0 |
0 |
|
| Прочие услуги |
188 |
03 13 |
518 00 00 |
618 |
226 |
50 |
50 |
50 |
100.0 |
|
|