Приложение к Решению от 17.05.2007 г № 45 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» за 2006 год по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» тыс. рублей


Наименование показателя Администратор расходов Код раздела и подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов Код экономической классификации расходов Всего утвержденные расходы Всего уточненные расходы Всего исполнено на 01.01. 2007 % исполнения к уточненному плану года Всего исполнено на 01.01. 2006 Индекс роста 2006 к 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Культура, кинематография. средства массовой информации 08 00 36769 37519 35774 95.3 44160 0.8
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 00 000 00 00 000 210 25161 25159 24126 95.9 18240 1.3
Заработная плата 08 00 000 00 00 000 211 19493 19493 19057 97.8 14794 1.3
Прочие выплаты 08 00 000 00 00 000 212 63 63 53 84.1 49 1.1
Начисления на оплату труда 08 00 000 00 00 000 213 5605 5603 5016 89.5 3397 1.5
Приобретение услуг 08 00 000 00 00 000 220 3840 3844 3203 83.3 3354 1.0
Услуги связи 08 00 000 00 00 000 221 222 222 190 85.6 192 1.0
Транспортные услуги 08 00 000 00 00 000 222 74 74 50 67.6 33 1.5
Коммунальные услуги 08 00 000 00 00 000 223 1252 1281 1033 80.6 1044 1.0
Арендная плата за пользование имуществом 08 00 000 00 00 000 224 81 81 73 90.1 120 0.6
Услуги по содержанию имущества 08 00 000 00 00 000 225 1231 1205 1071 88.9 928 1.2
Прочие услуги 08 00 000 00 00 000 226 980 981 786 80.1 1037 0.8
Социальное обеспечение 08 00 000 00 00 000 260 206 206 206 100.0 0
Пособия по социальной помощи населению 08 00 000 00 00 000 262 206 206 206 100.0 0
Прочие расходы 08 00 000 00 00 000 290 4692 5442 5539 101.8 3854 1.4
Поступление нефинансовых активов 08 00 000 00 00 000 300 2870 2868 2700 94.1 15800 0.2
Увеличение стоимости основных средств 08 00 000 00 00 000 310 2141 2142 2068 96.5 15082 0.1
Увеличение стоимости материальных запасов 08 00 000 00 00 000 340 729 726 632 87.1 718 0.9
Культура 08 01 26576 26576 25047 94.2 19966 1.3
Библиотеки 08 01 442 00 00 13237 13237 12714 96.0 10364 1.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 13237 13237 12714 96.0 10364 1.2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 10132 10132 9359 92.4 7427 1.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 10132 10132 9359 92.4 7427 1.3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 00 00 3207 3207 2974 92.7 2175 1.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 3207 3207 2974 92.7 2175 1.4
Кинематография 08 02 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Финансовая поддержка учреждений культуры 08 02 450 00 00 453 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7397 8147 8252 101.3 19127 0.4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 2897 2897 2893 99.9 2345 1.2
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 2897 2897 2893 99.9 2345 1.2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 00 00 0 0 0 13134 0.0
Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 102 00 00 214 0 0 0 13134 0.0
Целевые расходы на капитальное строительство 08 06 102 01 00 214 0 0 0 13134 0.0
Строительство объектов культуры 08 06 102 01 05 214 0 0 0 13134 0.0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 08 06 450 00 00 453 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Культура 08 01 26576 26576 25047 94.2 19966 1.3
Управление культуры администрации города Астрахани 065 08 01 26576 26576 25047 94.2 19966 1.3
Библиотеки 065 08 01 442 00 00 13237 13237 12714 96.0 10364 1.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 442 00 00 327 13237 13237 12714 96.0 10364 1.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 01 442 00 00 327 210 9598 9598 9365 97.6 6572 1.4
Заработная плата 065 08 01 442 00 00 327 211 7438 7438 7355 98.9 5342 1.4
Прочие выплаты 065 08 01 442 00 00 327 212 1 1 0 0.0
Начисления на оплату труда 065 08 01 442 00 00 327 213 2159 2159 2010 93.1 1230 1.6
Приобретение услуг 065 08 01 442 00 00 327 220 1607 1607 1359 84.6 1969 0.7
Услуги связи 065 08 01 442 00 00 327 221 92 92 90 97.8 67 1.3
Транспортные услуги 065 08 01 442 00 00 327 222 22 22 12 54.5 8 1.5
Коммунальные услуги 065 08 01 442 00 00 327 223 498 498 417 83.7 506 0.8
Арендная плата за пользование имуществом 065 08 01 442 00 00 327 224 81 81 73 90.1 120 0.6
Услуги по содержанию имущества 065 08 01 442 00 00 327 225 503 503 464 92.2 599 0.8
Прочие услуги 065 08 01 442 00 00 327 226 411 411 303 73.7 669 0.5
Прочие расходы 065 08 01 442 00 00 327 290 9 9 1 11.1 13 0.1
Поступление нефинансовых активов 065 08 01 442 00 00 327 300 2023 2023 1989 98.3 1810 1.1
Увеличение стоимости основных средств 065 08 01 442 00 00 327 310 1790 1790 1772 99.0 1577 1.1
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 01 442 00 00 327 340 233 233 217 93.1 233 0.9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 065 08 01 443 00 00 10132 10132 9359 92.4 7427 1.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 443 00 00 327 10132 10132 9359 92.4 7427 1.3
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 210 8507 8507 8094 95.1 6261 1.3
Заработная плата 065 08 01 443 00 00 327 211 6579 6579 6409 97.4 5094 1.3
Прочие выплаты 065 08 01 443 00 00 327 212 11 11 4 36.4 0
Начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 213 1917 1917 1681 87.7 1167 1.4
Приобретение услуг 065 08 01 443 00 00 327 220 1160 1160 913 78.7 714 1.3
Услуги связи 065 08 01 443 00 00 327 221 13 13 11 84.6 17 0.6
Транспортные услуги 065 08 01 443 00 00 327 222 46 46 38 82.6 13 2.9
Коммунальные услуги 065 08 01 443 00 00 327 223 537 546 393 72.0 329 1.2
Услуги по содержанию имущества 065 08 01 443 00 00 327 225 464 455 376 82.6 278 1.4
Прочие услуги 065 08 01 443 00 00 327 226 100 100 95 95.0 77 1.2
Прочие расходы 065 08 01 443 00 00 327 290 153 153 149 97.4 148 1.0
Поступление нефинансовых активов 065 08 01 443 00 00 327 300 312 312 203 65.1 304 0.7
Увеличение стоимости основных средств 065 08 01 443 00 00 327 310 173 173 118 68.2 166 0.7
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 01 443 00 00 327 340 139 139 85 61.2 138 0.6
в том числе:
Астраханская городская филармония 065 8352 8351 7736 92.6 6246 1.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 443 00 00 327 8352 8351 7736 92.6 6246 1.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 210 7475 7475 7068 94.6 5481 1.3
Заработная плата 065 08 01 443 00 00 327 211 5782 5782 5614 97.1 4455 1.3
Прочие выплаты 065 08 01 443 00 00 327 212 11 11 4 36.4
Начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 213 1682 1682 1450 86.2 1026 1.4
Приобретение услуг 065 08 01 443 00 00 327 220 448 447 350 78.3 423 0.8
Услуги связи 065 08 01 443 00 00 327 221 7 7 6 85.7 11 0.5
Транспортные услуги 065 08 01 443 00 00 327 222 46 46 38 82.6 13 2.9
Коммунальные услуги 065 08 01 443 00 00 327 223 138 146 142 97.3 125 1.1
Услуги по содержанию имущества 065 08 01 443 00 00 327 225 180 171 92 53.8 212 0.4
Прочие услуги 065 08 01 443 00 00 327 226 77 77 72 93.5 62 1.2
Прочие расходы 065 08 01 443 00 00 327 290 148 148 146 98.6 135 1.1
Поступление нефинансовых активов 065 08 01 443 00 00 327 300 281 281 172 61.2 207 0.8
Увеличение стоимости основных средств 065 08 01 443 00 00 327 310 149 149 94 63.1 137 0.7
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 01 443 00 00 327 340 132 132 78 59.1 70 1.1
МУ "Центр культуры и досуга населения Трусовского района" 065 1780 1781 1623 91.1 1181 1.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 443 00 00 327 1780 1781 1623 91.1 1181 1.4
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 210 1032 1032 1026 99.4 780 1.3
Заработная плата 065 08 01 443 00 00 327 211 797 797 795 99.7 639 1.2
Начисления на оплату труда 065 08 01 443 00 00 327 213 235 235 231 98.3 141 1.6
Приобретение услуг 065 08 01 443 00 00 327 220 712 713 563 79.0 291 1.9
Услуги связи 065 08 01 443 00 00 327 221 6 6 5 83.3 6 0.8
Коммунальные услуги 065 08 01 443 00 00 327 223 399 400 251 62.8 204 1.2
Услуги по содержанию имущества 065 08 01 443 00 00 327 225 284 284 284 100.0 66 4.3
Прочие услуги 065 08 01 443 00 00 327 226 23 23 23 100.0 15 1.5
Прочие расходы 065 08 01 443 00 00 327 290 5 5 3 60.0 13 0.2
Поступление нефинансовых активов 065 08 01 443 00 00 327 300 31 31 31 100.0 97 0.3
Увеличение стоимости основных средств 065 08 01 443 00 00 327 310 24 24 24 100.0 29 0.8
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 01 443 00 00 327 340 7 7 7 100.0 68 0.1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 065 08 01 452 00 00 3207 3207 2974 92.7 2175 1.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 452 00 00 327 3207 3207 2974 92.7 2175 1.4
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 01 452 00 00 327 210 2633 2633 2408 91.5 1921 1.3
Заработная плата 065 08 01 452 00 00 327 211 2038 2038 1961 96.2 1565 1.3
Прочие выплаты 065 08 01 452 00 00 327 212 1 1 0 0.0
Начисления на оплату труда 065 08 01 452 00 00 327 213 594 594 447 75.3 356 1.3
Приобретение услуг 065 08 01 452 00 00 327 220 269 269 259 96.3 63 4.1
Услуги связи 065 08 01 452 00 00 327 221 20 20 17 85.0 11 1.5
Транспортные услуги 065 08 01 452 00 00 327 222 6 6 0 0.0
Услуги по содержанию имущества 065 08 01 452 00 00 327 225 173 173 173 100.0 3 57.7
Прочие услуги 065 08 01 452 00 00 327 226 70 70 69 98.6 49 1.4
Прочие расходы 065 08 01 452 00 00 327 290 24 24 26 108.3 24 1.1
Поступление нефинансовых активов 065 08 01 452 00 00 327 300 281 281 281 100.0 167 1.7
Увеличение стоимости основных средств 065 08 01 452 00 00 327 310 147 147 147 100.0 66 2.2
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 01 452 00 00 327 340 134 134 134 100.0 101 1.3
Кинематография 08 02 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Управление культуры администрации города Астрахани 065 08 02 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 02 450 00 00 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 450 00 00 453 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Финансовая поддержка учреждений культуры 065 08 02 450 00 00 453 2796 2796 2475 88.5 2155 1.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 02 450 00 00 453 210 1861 1859 1699 91.4 1479 1.1
Заработная плата 065 08 02 450 00 00 453 211 1438 1438 1333 92.7 1207 1.1
Начисления на оплату труда 065 08 02 450 00 00 453 213 423 421 366 86.9 272 1.3
Приобретение услуг 065 08 02 450 00 00 453 220 641 643 508 79.0 481 1.1
Услуги связи 065 08 02 450 00 00 453 221 38 38 13 34.2 39 0.3
Коммунальные услуги 065 08 02 450 00 00 453 223 217 237 223 94.1 209 1.1
Услуги по содержанию имущества 065 08 02 450 00 00 453 225 54 36 21 58.3 44 0.5
Прочие услуги 065 08 02 450 00 00 453 226 332 332 251 75.6 181 1.4
Социальное обеспечение 065 08 02 450 00 00 453 260 206 206 206 100.0 0
Пособия по социальной помощи населению 065 08 02 450 00 00 453 262 206 206 206 100.0 0
Прочие расходы 065 08 02 450 00 00 453 290 6 6 4 66.7 15 0.3
Поступление нефинансовых активов 065 08 02 450 00 00 453 300 82 82 58 70.7 180 0.3
Увеличение стоимости основных средств 065 08 02 450 00 00 453 310 11 11 11 100.0 111 0.1
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 02 450 00 00 453 340 71 71 47 66.2 69 0.7
в том числе:
Муниципальное учреждение культуры детский специализированный кинотеатр "Призыв" 065 08 02 1581 1581 1291 81.7 1262 1.0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 02 450 00 00 1581 1581 1291 81.7 1262 1.0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 450 00 00 453 1581 1581 1291 81.7 1262 1.0
Финансовая поддержка учреждений культуры 065 08 02 450 01 00 453 1581 1581 1291 81.7 1262 1.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 02 450 01 00 453 210 978 976 830 85.0 758 1.1
Заработная плата 065 08 02 450 01 00 453 211 751 751 648 86.3 616 1.1
Начисления на оплату труда 065 08 02 450 01 00 453 213 227 225 182 80.9 142 1.3
Приобретение услуг 065 08 02 450 01 00 453 220 438 440 321 73.0 370 0.9
Услуги связи 065 08 02 450 01 00 453 221 32 32 9 28.1 34 0.3
Транспортные услуги 065 08 02 450 01 00 453 222 0 0 0 8 0.0
Коммунальные услуги 065 08 02 450 01 00 453 223 139 159 159 100.0 141 1.1
Услуги по содержанию имущества 065 08 02 450 01 00 453 225 54 36 21 58.3 24 0.9
Прочие услуги 065 08 02 450 01 00 453 226 213 213 132 62.0 163 0.8
Социальное обеспечение 065 08 02 450 01 00 453 260 106 106 106 100.0 0
Пособия по социальной помощи населению 065 08 02 450 01 00 453 262 106 106 106 100.0
Прочие расходы 065 08 02 450 01 00 453 290 3 3 2 66.7 2 1.0
Поступление нефинансовых активов 065 08 02 450 01 00 453 300 56 56 32 57.1 132 0.2
Увеличение стоимости основных средств 065 08 02 450 01 00 453 310 0 0 0 87 0.0
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 02 450 01 00 453 340 56 56 32 57.1 45 0.7
Муниципальное учреждение культуры кинотеатр "Прогресс" 065 08 02 529 529 509 96.2 414 1.2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 02 450 00 00 529 529 509 96.2 414 1.2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 450 00 00 453 529 529 509 96.2 414 1.2
Финансовая поддержка учреждений культуры 065 08 02 450 02 00 453 529 529 509 96.2 414 1.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 02 450 02 00 453 210 406 406 393 96.8 339 1.2
Заработная плата 065 08 02 450 02 00 453 211 311 311 309 99.4 280 1.1
Начисления на оплату труда 065 08 02 450 02 00 453 213 95 95 84 88.4 59 1.4
Приобретение услуг 065 08 02 450 02 00 453 220 78 78 72 92.3 45 1.6
Услуги связи 065 08 02 450 02 00 453 221 2 2 2 100.0 3 0.7
Коммунальные услуги 065 08 02 450 02 00 453 223 27 27 21 77.8 28 0.8
Услуги по содержанию имущества 065 08 02 450 02 00 453 225 0 0 0 13 0.0
Прочие услуги 065 08 02 450 02 00 453 226 49 49 49 100.0 1 49.0
Социальное обеспечение 065 08 02 450 02 00 453 260 41 41 41 100.0 0
Пособия по социальной помощи населению 065 08 02 450 02 00 453 262 41 41 41 100.0
Прочие расходы 065 08 02 450 02 00 453 290 1 1 0 0.0 6 0.0
Поступление нефинансовых активов 065 08 02 450 02 00 453 300 3 3 3 100.0 24 0.1
Увеличение стоимости основных средств 065 08 02 450 02 00 453 310 0 0 0 15 0.0
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 02 450 02 00 453 340 3 3 3 100.0 9 0.3
Муниципальное учреждение культуры кинотеатр "Им. Братьев Васильевых" 065 08 02 686 686 675 98.4 479 1.4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 02 450 00 00 686 686 675 98.4 479 1.4
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 065 08 02 450 00 00 453 686 686 675 98.4 479 1.4
Финансовая поддержка учреждений культуры 065 08 02 450 03 00 453 686 686 675 98.4 479 1.4
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 02 450 03 00 453 210 477 477 476 99.8 382 1.2
Заработная плата 065 08 02 450 03 00 453 211 376 376 376 100.0 311 1.2
Начисления на оплату труда 065 08 02 450 03 00 453 213 101 101 100 99.0 71 1.4
Приобретение услуг 065 08 02 450 03 00 453 220 125 125 115 92.0 66 1.7
Услуги связи 065 08 02 450 03 00 453 221 4 4 2 50.0 2 1.0
Коммунальные услуги 065 08 02 450 03 00 453 223 51 51 43 84.3 40 1.1
Услуги по содержанию имущества 065 08 02 450 03 00 453 225 0 0 0 7 0.0
Прочие услуги 065 08 02 450 03 00 453 226 70 70 70 100.0 17 4.1
Социальное обеспечение 065 08 02 450 03 00 453 260 59 59 59 100.0 0
Пособия по социальной помощи населению 065 08 02 450 03 00 453 262 59 59 59 100.0
Прочие расходы 065 08 02 450 03 00 453 290 2 2 2 100.0 7 0.3
Поступление нефинансовых активов 065 08 02 450 03 00 453 300 23 23 23 100.0 24 1.0
Увеличение стоимости основных средств 065 08 02 450 03 00 453 310 11 11 11 100.0 9 1.2
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 02 450 03 00 453 340 12 12 12 100.0 15 0.8
Периодическая печать и издательства 08 04 0 0 0 2912 0.0
Администрация города Астрахани 08 04 0 0 0 2912 0.0
Периодическая печать 08 04 456 00 00 0 0 0 2912 0.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7397 8147 8252 101.3 19127 0.4
Управление культуры администрации города Астрахани 065 08 06 2897 2897 2893 99.9 2345 1.2
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 08 06 001 00 00 2897 2897 2893 99.9 2345 1.2
Центральный аппарат 065 08 06 001 00 00 005 2897 2897 2893 99.9 2345 1.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 065 08 06 001 00 00 005 210 2562 2562 2560 99.9 2007 1.3
Заработная плата 065 08 06 001 00 00 005 211 2000 2000 1999 100.0 1586 1.3
Прочие выплаты 065 08 06 001 00 00 005 212 50 50 49 98.0 49 1.0
Начисления на оплату труда 065 08 06 001 00 00 005 213 512 512 512 100.0 372 1.4
Приобретение услуг 065 08 06 001 00 00 005 220 163 165 164 99.4 127 1.3
Услуги связи 065 08 06 001 00 00 005 221 59 59 59 100.0 58 1.0
Транспортные услуги 065 08 06 001 00 00 005 222 0 4 0.0
Услуги по содержанию имущества 065 08 06 001 00 00 005 225 37 38 37 97.4 4 9.3
Прочие услуги 065 08 06 001 00 00 005 226 67 68 68 100.0 61 1.1
Прочие расходы 065 08 06 001 00 00 005 290 0 6 0.0
Поступление нефинансовых активов 065 08 06 001 00 00 005 300 172 170 169 99.4 205 0.8
Увеличение стоимости основных средств 065 08 06 001 00 00 005 310 20 21 20 95.2 28 0.7
Увеличение стоимости материальных запасов 065 08 06 001 00 00 005 340 152 149 149 100.0 177 0.8
Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани "Дирекция по капитальному строительству" 306 08 06 0 0 0 13134 0.0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 306 08 06 102 00 00 0 0 0 13134 0.0
Строительство объектов общегражданского назначения 306 08 06 102 00 00 214 0 0 0 13134 0.0
Администрация города Астрахани 002 08 06 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 00 00 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Государственная поддержка в сфере культуры. кинематографии и средств массовой информации 002 08 06 450 00 00 453 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Целевые расходы на проведение городских праздничных мероприятий 002 08 06 450 00 00 453 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5
Прочие расходы 002 08 06 450 00 00 453 290 4500 5250 5359 102.1 3648 1.5

Архив документов Астраханской области (c) 2024