|
Наименование показателя |
Код раздела
и подраздела |
Код
администратора |
Код целевой
статьи
расходов |
Код вида
расходов |
Код
экономической
классификации
расходов |
Бюджет |
Исполение |
% исполнения |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные
расходы |
Расходы за
счет средств
от предпринимательской и
иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
Бюджетные
расходы |
Расходы за счет
средств от
предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
Бюджетные
расходы |
Расходы за счет
средств от
предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
| Здравоохранение и спорт |
0900 |
|
|
|
|
1 984 662.0 |
134 571.0 |
2 119 233.0 |
1 900 144.6 |
123 206.8 |
2 023 351.4 |
95.7 |
91.6 |
95.5 |
| Здравоохранение |
0901 |
|
|
|
|
1 795 580.0 |
104 571.0 |
1 900 151.0 |
1 702 748.3 |
95 456.8 |
1 798 205.1 |
94.8 |
91.3 |
94.6 |
| Министерство строительства и
дорожного хозяйства
Астраханской области |
0901 |
017 |
|
|
|
48 427.0 |
0.0 |
48 427.0 |
45 427.0 |
0.0 |
45 427.0 |
93.8 |
|
93.8 |
| Федеральная целевая программа
"Юг России" |
0901 |
017 |
100 48 00 |
|
|
14 016.0 |
0.0 |
14 016.0 |
13 516.0 |
0.0 |
13 516.0 |
96.4 |
|
96.4 |
| Строительство объектов для нужд
отрасли |
0901 |
017 |
100 48 00 |
213 |
|
14 016.0 |
0.0 |
14 016.0 |
13 516.0 |
0.0 |
13 516.0 |
96.4 |
|
96.4 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
017 |
100 48 00 |
213 |
300 |
14 016.0 |
0.0 |
14 016.0 |
13 516.0 |
0.0 |
13 516.0 |
96.4 |
|
96.4 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
017 |
100 48 00 |
213 |
310 |
14 016.0 |
0.0 |
14 016.0 |
13 516.0 |
0.0 |
13 516.0 |
96.4 |
|
96.4 |
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
0901 |
017 |
102 00 00 |
|
|
19 400.0 |
0.0 |
19 400.0 |
16 900.0 |
0.0 |
16 900.0 |
87.1 |
|
87.1 |
| Строительство объектов
общегражданского назначения |
0901 |
017 |
102 00 00 |
214 |
|
19 400.0 |
0.0 |
19 400.0 |
16 900.0 |
0.0 |
16 900.0 |
87.1 |
|
87.1 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
017 |
102 00 00 |
214 |
300 |
19 400.0 |
0.0 |
19 400.0 |
16 900.0 |
0.0 |
16 900.0 |
87.1 |
|
87.1 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
017 |
102 00 00 |
214 |
310 |
19 400.0 |
0.0 |
19 400.0 |
16 900.0 |
0.0 |
16 900.0 |
87.1 |
|
87.1 |
| Федеральный центр сердечнососудистой хирургии, г.
Астрахань |
0901 |
017 |
106 00 01 |
|
|
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Строительство объектов для нужд
отрасли |
0901 |
017 |
106 00 01 |
213 |
|
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
017 |
106 00 01 |
213 |
300 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
017 |
106 00 01 |
213 |
310 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
15 011.0 |
0.0 |
15 011.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Министерство здравоохранения
Астраханской области |
0901 |
054 |
|
|
|
1 747 153.0 |
104 571.0 |
1 851 724.0 |
1 657 321.3 |
95 456.8 |
1 752 778.1 |
94.9 |
91.3 |
94.7 |
| Федеральная целевая программа
"Юг России" |
0901 |
054 |
100 48 00 |
|
|
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Строительство объектов для нужд
отрасли |
0901 |
054 |
100 48 00 |
213 |
|
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
100 48 00 |
213 |
300 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
100 48 00 |
213 |
310 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
13 400.0 |
0.0 |
13 400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
0901 |
054 |
102 00 00 |
|
|
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Строительство объектов
общегражданского назначения |
0901 |
054 |
102 00 00 |
214 |
|
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
102 00 00 |
214 |
300 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
102 00 00 |
214 |
310 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
30 040.0 |
0.0 |
30 040.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения |
0901 |
054 |
469 00 00 |
|
|
89 849.0 |
27 520.0 |
117 369.0 |
85 633.7 |
25 886.5 |
111 520.2 |
95.3 |
94.1 |
95.0 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
|
89 006.0 |
0.0 |
89 006.0 |
84 825.7 |
0.0 |
84 825.7 |
95.3 |
|
95.3 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
210 |
61 076.0 |
0.0 |
61 076.0 |
60 989.4 |
0.0 |
60 989.4 |
99.9 |
|
99.9 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
211 |
48 262.0 |
0.0 |
48 262.0 |
48 205.6 |
0.0 |
48 205.6 |
99.9 |
|
99.9 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
212 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
85.0 |
|
85.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
213 |
12 810.0 |
0.0 |
12 810.0 |
12 780.4 |
0.0 |
12 780.4 |
99.8 |
|
99.8 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
220 |
22 830.0 |
0.0 |
22 830.0 |
20 336.3 |
0.0 |
20 336.3 |
89.1 |
|
89.1 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
221 |
236.0 |
0.0 |
236.0 |
185.8 |
0.0 |
185.8 |
78.7 |
|
78.7 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
222 |
191.0 |
0.0 |
191.0 |
51.6 |
0.0 |
51.6 |
27.0 |
|
27.0 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
223 |
2 192.0 |
0.0 |
2 192.0 |
1 419.3 |
0.0 |
1 419.3 |
64.7 |
|
64.7 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
224 |
36.0 |
0.0 |
36.0 |
25.6 |
0.0 |
25.6 |
71.1 |
|
71.1 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
225 |
762.0 |
0.0 |
762.0 |
465.7 |
0.0 |
465.7 |
61.1 |
|
61.1 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
226 |
19 413.0 |
0.0 |
19 413.0 |
18 188.3 |
0.0 |
18 188.3 |
93.7 |
|
93.7 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
260 |
898.0 |
0.0 |
898.0 |
508.4 |
0.0 |
508.4 |
56.6 |
|
56.6 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
262 |
898.0 |
0.0 |
898.0 |
508.4 |
0.0 |
508.4 |
56.6 |
|
56.6 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
290 |
148.0 |
0.0 |
148.0 |
147.9 |
0.0 |
147.9 |
99.9 |
|
99.9 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
300 |
4 054.0 |
0.0 |
4 054.0 |
2 843.7 |
0.0 |
2 843.7 |
70.1 |
|
70.1 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
310 |
501.0 |
0.0 |
501.0 |
436.2 |
0.0 |
436.2 |
87.1 |
|
87.1 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
469 00 00 |
327 |
340 |
3 553.0 |
0.0 |
3 553.0 |
2 407.5 |
0.0 |
2 407.5 |
67.8 |
|
67.8 |
| Переподготовка и повышение
квалификации кадров |
0901 |
054 |
469 00 00 |
450 |
|
373.0 |
0.0 |
373.0 |
338.0 |
0.0 |
338.0 |
90.6 |
|
90.6 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
469 00 00 |
450 |
220 |
373.0 |
0.0 |
373.0 |
338.0 |
0.0 |
338.0 |
90.6 |
|
90.6 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
450 |
226 |
373.0 |
0.0 |
373.0 |
338.0 |
0.0 |
338.0 |
90.6 |
|
90.6 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
469 00 00 |
455 |
|
470.0 |
0.0 |
470.0 |
470.0 |
0.0 |
470.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
469 00 00 |
455 |
220 |
470.0 |
0.0 |
470.0 |
470.0 |
0.0 |
470.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
455 |
226 |
470.0 |
0.0 |
470.0 |
470.0 |
0.0 |
470.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
|
0.0 |
27 520.0 |
27 520.0 |
0.0 |
25 886.5 |
25 886.5 |
|
94.1 |
94.1 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
17 328.0 |
17 328.0 |
0.0 |
17 130.5 |
17 130.5 |
|
98.9 |
98.9 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
211 |
0.0 |
13 779.0 |
13 779.0 |
0.0 |
13 639.8 |
13 639.8 |
|
99.0 |
99.0 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
212 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
74.8 |
74.8 |
|
93.5 |
93.5 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
213 |
0.0 |
3 469.0 |
3 469.0 |
0.0 |
3 415.9 |
3 415.9 |
|
98.5 |
98.5 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
4 446.0 |
4 446.0 |
0.0 |
3 935.2 |
3 935.2 |
|
88.5 |
88.5 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
221 |
0.0 |
424.0 |
424.0 |
0.0 |
351.4 |
351.4 |
|
82.9 |
82.9 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
223.0 |
223.0 |
0.0 |
211.5 |
211.5 |
|
94.8 |
94.8 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
223 |
0.0 |
614.0 |
614.0 |
0.0 |
516.4 |
516.4 |
|
84.1 |
84.1 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
224 |
0.0 |
104.0 |
104.0 |
0.0 |
99.2 |
99.2 |
|
95.4 |
95.4 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
995.0 |
995.0 |
0.0 |
876.0 |
876.0 |
|
88.0 |
88.0 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
2 086.0 |
2 086.0 |
0.0 |
1 880.7 |
1 880.7 |
|
90.2 |
90.2 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
260 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
11.1 |
11.1 |
|
92.5 |
92.5 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
262 |
0.0 |
12.0 |
12.0 |
0.0 |
11.1 |
11.1 |
|
92.5 |
92.5 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
290 |
0.0 |
319.0 |
319.0 |
0.0 |
297.1 |
297.1 |
|
93.1 |
93.1 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
5 415.0 |
5 415.0 |
0.0 |
4 512.6 |
4 512.6 |
|
83.3 |
83.3 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
310 |
0.0 |
920.0 |
920.0 |
0.0 |
895.6 |
895.6 |
|
97.3 |
97.3 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
469 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
4 495.0 |
4 495.0 |
0.0 |
3 617.0 |
3 617.0 |
|
80.5 |
80.5 |
| Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
0901 |
054 |
470 00 00 |
|
|
478 187.0 |
66 515.0 |
544 702.0 |
448 179.3 |
60 140.3 |
508 319.6 |
93.7 |
90.4 |
93.3 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
|
478 187.0 |
0.0 |
478 187.0 |
448 179.3 |
0.0 |
448 179.3 |
93.7 |
|
93.7 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
210 |
316 012.0 |
0.0 |
316 012.0 |
315 830.6 |
0.0 |
315 830.6 |
99.9 |
|
99.9 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
211 |
250 056.0 |
0.0 |
250 056.0 |
250 022.3 |
0.0 |
250 022.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
212 |
304.0 |
0.0 |
304.0 |
166.2 |
0.0 |
166.2 |
54.7 |
|
54.7 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
213 |
65 652.0 |
0.0 |
65 652.0 |
65 642.1 |
0.0 |
65 642.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
220 |
96 393.0 |
0.0 |
96 393.0 |
78 051.1 |
0.0 |
78 051.1 |
81.0 |
|
81.0 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
221 |
799.0 |
0.0 |
799.0 |
637.2 |
0.0 |
637.2 |
79.7 |
|
79.7 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
222 |
379.0 |
0.0 |
379.0 |
116.0 |
0.0 |
116.0 |
30.6 |
|
30.6 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
223 |
61 167.0 |
0.0 |
61 167.0 |
48 387.5 |
0.0 |
48 387.5 |
79.1 |
|
79.1 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
224 |
97.0 |
0.0 |
97.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
225 |
29 965.0 |
0.0 |
29 965.0 |
26 315.3 |
0.0 |
26 315.3 |
87.8 |
|
87.8 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
226 |
3 986.0 |
0.0 |
3 986.0 |
2 595.1 |
0.0 |
2 595.1 |
65.1 |
|
65.1 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
260 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
262 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
290 |
4 708.0 |
0.0 |
4 708.0 |
4 152.1 |
0.0 |
4 152.1 |
88.2 |
|
88.2 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
300 |
60 674.0 |
0.0 |
60 674.0 |
49 745.5 |
0.0 |
49 745.5 |
82.0 |
|
82.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
310 |
1 802.0 |
0.0 |
1 802.0 |
1 560.0 |
0.0 |
1 560.0 |
86.6 |
|
86.6 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
470 00 00 |
327 |
340 |
58 872.0 |
0.0 |
58 872.0 |
48 185.5 |
0.0 |
48 185.5 |
81.8 |
|
81.8 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
|
0.0 |
66 515.0 |
66 515.0 |
0.0 |
60 140.3 |
60 140.3 |
|
90.4 |
90.4 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
28 285.0 |
28 285.0 |
0.0 |
27 665.2 |
27 665.2 |
|
97.8 |
97.8 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
211 |
0.0 |
22 248.0 |
22 248.0 |
0.0 |
21 825.2 |
21 825.2 |
|
98.1 |
98.1 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
212 |
0.0 |
150.0 |
150.0 |
0.0 |
137.6 |
137.6 |
|
91.7 |
91.7 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
213 |
0.0 |
5 887.0 |
5 887.0 |
0.0 |
5 702.4 |
5 702.4 |
|
96.9 |
96.9 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
11 186.0 |
11 186.0 |
0.0 |
10 335.9 |
10 335.9 |
|
92.4 |
92.4 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
221 |
0.0 |
1 063.0 |
1 063.0 |
0.0 |
942.1 |
942.1 |
|
88.6 |
88.6 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
409.0 |
409.0 |
0.0 |
396.6 |
396.6 |
|
97.0 |
97.0 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
223 |
0.0 |
762.0 |
762.0 |
0.0 |
619.4 |
619.4 |
|
81.3 |
81.3 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
224 |
0.0 |
136.0 |
136.0 |
0.0 |
129.1 |
129.1 |
|
94.9 |
94.9 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
2 534.0 |
2 534.0 |
0.0 |
2 247.3 |
2 247.3 |
|
88.7 |
88.7 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
6 282.0 |
6 282.0 |
0.0 |
6 001.4 |
6 001.4 |
|
95.5 |
95.5 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
290 |
0.0 |
445.0 |
445.0 |
0.0 |
384.3 |
384.3 |
|
86.4 |
86.4 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
26 599.0 |
26 599.0 |
0.0 |
21 754.9 |
21 754.9 |
|
81.8 |
81.8 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
310 |
0.0 |
10 004.0 |
10 004.0 |
0.0 |
6 591.7 |
6 591.7 |
|
65.9 |
65.9 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
470 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
16 595.0 |
16 595.0 |
0.0 |
15 163.2 |
15 163.2 |
|
91.4 |
91.4 |
| Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
0901 |
054 |
471 00 00 |
|
|
5 023.0 |
292.0 |
5 315.0 |
4 829.2 |
232.6 |
5 061.8 |
96.1 |
79.7 |
95.2 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
|
5 023.0 |
0.0 |
5 023.0 |
4 829.2 |
0.0 |
4 829.2 |
96.1 |
|
96.1 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
210 |
4 357.0 |
0.0 |
4 357.0 |
4 357.3 |
0.0 |
4 357.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
211 |
3 439.0 |
0.0 |
3 439.0 |
3 439.3 |
0.0 |
3 439.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
213 |
918.0 |
0.0 |
918.0 |
918.0 |
0.0 |
918.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
220 |
448.0 |
0.0 |
448.0 |
290.6 |
0.0 |
290.6 |
64.9 |
|
64.9 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
221 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
76.0 |
|
76.0 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
223 |
128.0 |
0.0 |
128.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
72.3 |
|
72.3 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
224 |
166.0 |
0.0 |
166.0 |
166.1 |
0.0 |
166.1 |
100.1 |
|
100.1 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
225 |
96.0 |
0.0 |
96.0 |
4.6 |
0.0 |
4.6 |
4.8 |
|
4.8 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
226 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
23.6 |
0.0 |
23.6 |
44.5 |
|
44.5 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
300 |
218.0 |
0.0 |
218.0 |
181.3 |
0.0 |
181.3 |
83.2 |
|
83.2 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
310 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
124.3 |
0.0 |
124.3 |
99.4 |
|
99.4 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
471 00 00 |
327 |
340 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
57.0 |
0.0 |
57.0 |
61.3 |
|
61.3 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
|
0.0 |
292.0 |
292.0 |
0.0 |
232.6 |
232.6 |
|
79.7 |
79.7 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
51.0 |
51.0 |
0.0 |
43.2 |
43.2 |
|
84.7 |
84.7 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
211 |
0.0 |
41.0 |
41.0 |
0.0 |
34.7 |
34.7 |
|
84.6 |
84.6 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
213 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
8.5 |
8.5 |
|
85.0 |
85.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
184.0 |
184.0 |
0.0 |
149.2 |
149.2 |
|
81.1 |
81.1 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
221 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
5.8 |
5.8 |
|
64.4 |
64.4 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
10.5 |
10.5 |
|
105.0 |
105.0 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
223 |
0.0 |
13.0 |
13.0 |
0.0 |
2.1 |
2.1 |
|
16.2 |
16.2 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
224 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
79.6 |
79.6 |
|
99.5 |
99.5 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
25.0 |
25.0 |
0.0 |
10.8 |
10.8 |
|
43.2 |
43.2 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
47.0 |
47.0 |
0.0 |
40.4 |
40.4 |
|
86.0 |
86.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
57.0 |
57.0 |
0.0 |
40.2 |
40.2 |
|
70.5 |
70.5 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
310 |
0.0 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
26.6 |
26.6 |
|
66.5 |
66.5 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
471 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
17.0 |
17.0 |
0.0 |
13.6 |
13.6 |
|
80.0 |
80.0 |
| Станции переливания крови |
0901 |
054 |
472 00 00 |
|
|
18 353.0 |
9 467.0 |
27 820.0 |
17 846.3 |
8 494.6 |
26 340.9 |
97.2 |
89.7 |
94.7 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
|
18 353.0 |
0.0 |
18 353.0 |
17 846.3 |
0.0 |
17 846.3 |
97.2 |
|
97.2 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
210 |
16 378.0 |
0.0 |
16 378.0 |
16 378.0 |
0.0 |
16 378.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
211 |
12 951.0 |
0.0 |
12 951.0 |
12 951.0 |
0.0 |
12 951.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
213 |
3 427.0 |
0.0 |
3 427.0 |
3 427.0 |
0.0 |
3 427.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
220 |
1 524.0 |
0.0 |
1 524.0 |
1 273.4 |
0.0 |
1 273.4 |
83.6 |
|
83.6 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
223 |
1 113.0 |
0.0 |
1 113.0 |
944.7 |
0.0 |
944.7 |
84.9 |
|
84.9 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
225 |
362.0 |
0.0 |
362.0 |
322.6 |
0.0 |
322.6 |
89.1 |
|
89.1 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
226 |
49.0 |
0.0 |
49.0 |
6.1 |
0.0 |
6.1 |
12.4 |
|
12.4 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
260 |
119.0 |
0.0 |
119.0 |
|
|
|
0.0 |
|
0.0 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
262 |
119.0 |
0.0 |
119.0 |
|
|
|
0.0 |
|
0.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
300 |
332.0 |
0.0 |
332.0 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
58.7 |
|
58.7 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
472 00 00 |
327 |
340 |
332.0 |
0.0 |
332.0 |
194.9 |
0.0 |
194.9 |
58.7 |
|
58.7 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
|
0.0 |
9 467.0 |
9 467.0 |
0.0 |
8 494.6 |
8 494.6 |
|
89.7 |
89.7 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
729.0 |
729.0 |
0.0 |
674.2 |
674.2 |
|
92.5 |
92.5 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
211 |
0.0 |
484.0 |
484.0 |
0.0 |
460.0 |
460.0 |
|
95.0 |
95.0 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
212 |
0.0 |
117.0 |
117.0 |
0.0 |
103.0 |
103.0 |
|
88.0 |
88.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
213 |
0.0 |
128.0 |
128.0 |
0.0 |
111.2 |
111.2 |
|
86.9 |
86.9 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
983.0 |
983.0 |
0.0 |
752.5 |
752.5 |
|
76.6 |
76.6 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
221 |
0.0 |
118.0 |
118.0 |
0.0 |
106.7 |
106.7 |
|
90.4 |
90.4 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
60.9 |
60.9 |
|
76.1 |
76.1 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
223 |
0.0 |
11.0 |
11.0 |
|
|
|
|
0.0 |
0.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
245.0 |
245.0 |
0.0 |
82.4 |
82.4 |
|
33.6 |
33.6 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
529.0 |
529.0 |
0.0 |
502.5 |
502.5 |
|
95.0 |
95.0 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
260 |
0.0 |
1 655.0 |
1 655.0 |
0.0 |
1 654.6 |
1 654.6 |
|
100.0 |
100.0 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
262 |
0.0 |
1 655.0 |
1 655.0 |
0.0 |
1 654.6 |
1 654.6 |
|
100.0 |
100.0 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
290 |
0.0 |
66.0 |
66.0 |
0.0 |
25.1 |
25.1 |
|
38.0 |
38.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
6 034.0 |
6 034.0 |
0.0 |
5 388.2 |
5 388.2 |
|
89.3 |
89.3 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
310 |
0.0 |
139.0 |
139.0 |
0.0 |
122.3 |
122.3 |
|
88.0 |
88.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
472 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
5 895.0 |
5 895.0 |
0.0 |
5 265.9 |
5 265.9 |
|
89.3 |
89.3 |
| Санатории для больных
туберкулезом |
0901 |
054 |
473 00 00 |
|
|
27 582.0 |
0.0 |
27 582.0 |
24 893.3 |
0.0 |
24 893.3 |
90.3 |
|
90.3 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
|
27 582.0 |
0.0 |
27 582.0 |
24 893.3 |
0.0 |
24 893.3 |
90.3 |
|
90.3 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
210 |
18 106.0 |
0.0 |
18 106.0 |
18 098.7 |
0.0 |
18 098.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
211 |
14 347.0 |
0.0 |
14 347.0 |
14 347.0 |
0.0 |
14 347.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
213 |
3 759.0 |
0.0 |
3 759.0 |
3 751.7 |
0.0 |
3 751.7 |
99.8 |
|
99.8 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
220 |
3 878.0 |
0.0 |
3 878.0 |
3 089.0 |
0.0 |
3 089.0 |
79.7 |
|
79.7 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
221 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
34.3 |
0.0 |
34.3 |
90.3 |
|
90.3 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
222 |
16.0 |
0.0 |
16.0 |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
68.8 |
|
68.8 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
223 |
2 314.0 |
0.0 |
2 314.0 |
1 967.4 |
0.0 |
1 967.4 |
85.0 |
|
85.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
225 |
1 100.0 |
0.0 |
1 100.0 |
726.5 |
0.0 |
726.5 |
66.0 |
|
66.0 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
226 |
410.0 |
0.0 |
410.0 |
349.8 |
0.0 |
349.8 |
85.3 |
|
85.3 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
290 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
95.8 |
|
95.8 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
300 |
5 572.0 |
0.0 |
5 572.0 |
3 680.7 |
0.0 |
3 680.7 |
66.1 |
|
66.1 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
310 |
180.0 |
0.0 |
180.0 |
74.5 |
0.0 |
74.5 |
41.4 |
|
41.4 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
473 00 00 |
327 |
340 |
5 392.0 |
0.0 |
5 392.0 |
3 606.2 |
0.0 |
3 606.2 |
66.9 |
|
66.9 |
| Реализация государственных
функций в области
здравоохранения, спорта и
туризма |
0901 |
054 |
485 00 00 |
|
|
112 689.0 |
0.0 |
112 689.0 |
95 194.2 |
0.0 |
95 194.2 |
84.5 |
|
84.5 |
| Централизованные закупки
медикаментов и медицинского
оборудования |
0901 |
054 |
485 00 00 |
457 |
|
112 689.0 |
0.0 |
112 689.0 |
95 194.2 |
0.0 |
95 194.2 |
84.5 |
|
84.5 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
485 00 00 |
457 |
300 |
112 689.0 |
0.0 |
112 689.0 |
95 194.2 |
0.0 |
95 194.2 |
84.5 |
|
84.5 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
485 00 00 |
457 |
310 |
14 410.0 |
0.0 |
14 410.0 |
9 011.3 |
0.0 |
9 011.3 |
62.5 |
|
62.5 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
485 00 00 |
457 |
340 |
98 279.0 |
0.0 |
98 279.0 |
86 182.9 |
0.0 |
86 182.9 |
87.7 |
|
87.7 |
| Дома ребенка |
0901 |
054 |
486 00 00 |
|
|
66 220.0 |
777.0 |
66 997.0 |
64 455.7 |
702.8 |
65 158.5 |
97.3 |
90.5 |
97.3 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
|
66 220.0 |
0.0 |
66 220.0 |
64 455.7 |
0.0 |
64 455.7 |
97.3 |
|
97.3 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
210 |
50 782.0 |
0.0 |
50 782.0 |
50 777.2 |
0.0 |
50 777.2 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
211 |
40 218.0 |
0.0 |
40 218.0 |
40 218.0 |
0.0 |
40 218.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
212 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
40.0 |
|
40.0 |
| Начисления на оплату труда |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
213 |
10 556.0 |
0.0 |
10 556.0 |
10 556.0 |
0.0 |
10 556.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
220 |
5 295.0 |
0.0 |
5 295.0 |
4 407.8 |
0.0 |
4 407.8 |
83.2 |
|
83.2 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
221 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
85.7 |
0.0 |
85.7 |
92.2 |
|
92.2 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
222 |
648.0 |
0.0 |
648.0 |
607.7 |
0.0 |
607.7 |
93.8 |
|
93.8 |
| Коммунальные услуги |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
223 |
3 280.0 |
0.0 |
3 280.0 |
2 636.2 |
0.0 |
2 636.2 |
80.4 |
|
80.4 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
225 |
737.0 |
0.0 |
737.0 |
610.2 |
0.0 |
610.2 |
82.8 |
|
82.8 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
226 |
537.0 |
0.0 |
537.0 |
468.0 |
0.0 |
468.0 |
87.2 |
|
87.2 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
290 |
22.0 |
0.0 |
22.0 |
22.2 |
0.0 |
22.2 |
100.9 |
|
100.9 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
300 |
10 121.0 |
0.0 |
10 121.0 |
9 248.5 |
0.0 |
9 248.5 |
91.4 |
|
91.4 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
310 |
199.0 |
0.0 |
199.0 |
191.5 |
0.0 |
191.5 |
96.2 |
|
96.2 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
486 00 00 |
327 |
340 |
9 922.0 |
0.0 |
9 922.0 |
9 057.0 |
0.0 |
9 057.0 |
91.3 |
|
91.3 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
|
0.0 |
777.0 |
777.0 |
0.0 |
702.8 |
702.8 |
|
90.5 |
90.5 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
|
100.0 |
100.0 |
| Прочие выплаты |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
212 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
6.0 |
|
100.0 |
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
355.0 |
355.0 |
0.0 |
283.5 |
283.5 |
|
79.9 |
79.9 |
| Услуги связи |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
221 |
0.0 |
11.0 |
11.0 |
0.0 |
8.2 |
8.2 |
|
74.5 |
74.5 |
| Транспортные услуги |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
5.2 |
5.2 |
|
104.0 |
104.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
323.0 |
323.0 |
0.0 |
255.4 |
255.4 |
|
79.1 |
79.1 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
16.0 |
16.0 |
0.0 |
14.7 |
14.7 |
|
91.9 |
91.9 |
| Прочие расходы |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
290 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.1 |
2.1 |
|
105.0 |
105.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
414.0 |
414.0 |
0.0 |
411.2 |
411.2 |
|
99.3 |
99.3 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
310 |
0.0 |
350.0 |
350.0 |
0.0 |
350.2 |
350.2 |
|
100.1 |
100.1 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
486 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
64.0 |
64.0 |
0.0 |
61.0 |
61.0 |
|
95.3 |
95.3 |
| Областная целевая программа
"Развитие службы крови и
донорства в Астраханской
области на 2004-2006 годы" |
0901 |
054 |
522 11 00 |
|
|
602.0 |
0.0 |
602.0 |
602.3 |
0.0 |
602.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 11 00 |
455 |
|
602.0 |
0.0 |
602.0 |
602.3 |
0.0 |
602.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 11 00 |
455 |
300 |
602.0 |
0.0 |
602.0 |
602.3 |
0.0 |
602.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 11 00 |
455 |
310 |
602.0 |
0.0 |
602.0 |
602.3 |
0.0 |
602.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Областная целевая программа
"Программа подготовки и
проведения празднования 60годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов" |
0901 |
054 |
522 55 00 |
|
|
643.0 |
0.0 |
643.0 |
593.8 |
0.0 |
593.8 |
92.3 |
|
92.3 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 55 00 |
455 |
|
643.0 |
0.0 |
643.0 |
593.8 |
0.0 |
593.8 |
92.3 |
|
92.3 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 55 00 |
455 |
300 |
643.0 |
0.0 |
643.0 |
593.8 |
0.0 |
593.8 |
92.3 |
|
92.3 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 55 00 |
455 |
310 |
643.0 |
0.0 |
643.0 |
593.8 |
0.0 |
593.8 |
92.3 |
|
92.3 |
| Областная целевая программа
"Адресная поддержка решения
наиболее острых проблем
социально-экономического
развития муниципальных
образований Астраханской
области на 2005-2006 годы" |
0901 |
054 |
522 56 00 |
|
|
421.0 |
0.0 |
421.0 |
486.6 |
0.0 |
486.6 |
115.6 |
|
115.6 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 56 00 |
455 |
|
421.0 |
0.0 |
421.0 |
486.6 |
0.0 |
486.6 |
115.6 |
|
115.6 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 56 00 |
455 |
300 |
421.0 |
0.0 |
421.0 |
486.6 |
0.0 |
486.6 |
115.6 |
|
115.6 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 56 00 |
455 |
310 |
421.0 |
0.0 |
421.0 |
486.6 |
0.0 |
486.6 |
115.6 |
|
115.6 |
| Областная целевая программа
"Материнство и детство по
Астраханской области на 20062009 годы" |
0901 |
054 |
522 61 00 |
|
|
713.0 |
0.0 |
713.0 |
539.1 |
0.0 |
539.1 |
75.6 |
|
75.6 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 61 00 |
455 |
|
713.0 |
0.0 |
713.0 |
539.1 |
0.0 |
539.1 |
75.6 |
|
75.6 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
522 61 00 |
455 |
220 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
92.1 |
|
92.1 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
522 61 00 |
455 |
226 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
138.2 |
0.0 |
138.2 |
92.1 |
|
92.1 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 61 00 |
455 |
300 |
563.0 |
0.0 |
563.0 |
400.9 |
0.0 |
400.9 |
71.2 |
|
71.2 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 61 00 |
455 |
310 |
563.0 |
0.0 |
563.0 |
400.9 |
0.0 |
400.9 |
71.2 |
|
71.2 |
| Областная целевая программа
"Развитие здравоохранения и
совершенствование организации
медицинской помощи населению
Астраханской области на 2006
год" |
0901 |
054 |
522 62 00 |
|
|
86 737.0 |
0.0 |
86 737.0 |
53 933.7 |
0.0 |
53 933.7 |
62.2 |
|
62.2 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
|
86 737.0 |
0.0 |
86 737.0 |
53 933.7 |
0.0 |
53 933.7 |
62.2 |
|
62.2 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
220 |
35 188.0 |
0.0 |
35 188.0 |
19 240.8 |
0.0 |
19 240.8 |
54.7 |
|
54.7 |
| Услуги по содержанию имущества |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
225 |
30 860.0 |
0.0 |
30 860.0 |
15 542.7 |
0.0 |
15 542.7 |
50.4 |
|
50.4 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
226 |
4 328.0 |
0.0 |
4 328.0 |
3 698.1 |
0.0 |
3 698.1 |
85.4 |
|
85.4 |
| Социальное обеспечение |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
260 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
262 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
300 |
51 530.0 |
0.0 |
51 530.0 |
34 673.9 |
0.0 |
34 673.9 |
67.3 |
|
67.3 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
310 |
38 254.0 |
0.0 |
38 254.0 |
22 285.4 |
0.0 |
22 285.4 |
58.3 |
|
58.3 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0901 |
054 |
522 62 00 |
455 |
340 |
13 276.0 |
0.0 |
13 276.0 |
12 388.5 |
0.0 |
12 388.5 |
93.3 |
|
93.3 |
| Областная целевая программа "Об
улучшении качества медицинского
обслуживания государственных
служащих в Астраханской области
на 2003-2005 годы" |
0901 |
054 |
522 90 00 |
|
|
346.0 |
0.0 |
346.0 |
346.1 |
0.0 |
346.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
522 90 00 |
455 |
|
346.0 |
0.0 |
346.0 |
346.1 |
0.0 |
346.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0901 |
054 |
522 90 00 |
455 |
220 |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие услуги |
0901 |
054 |
522 90 00 |
455 |
226 |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0901 |
054 |
522 90 00 |
455 |
300 |
216.0 |
0.0 |
216.0 |
216.1 |
0.0 |
216.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0901 |
054 |
522 90 00 |
455 |
310 |
216.0 |
0.0 |
216.0 |
216.1 |
0.0 |
216.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования |
0901 |
054 |
771 00 00 |
|
|
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0901 |
054 |
771 00 00 |
455 |
|
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления бюджетам |
0901 |
054 |
771 00 00 |
455 |
250 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
0901 |
054 |
771 00 00 |
455 |
251 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
816 348.0 |
0.0 |
816 348.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Спорт и физическая культура |
0902 |
|
|
|
|
145 548.0 |
30 000.0 |
175 548.0 |
157 505.9 |
27 750.0 |
185 255.9 |
108.2 |
92.5 |
105.5 |
| Министерство строительства и
дорожного хозяйства
Астраханской области |
0902 |
017 |
|
|
|
11 830.0 |
0.0 |
11 830.0 |
11 827.7 |
0.0 |
11 827.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
0902 |
017 |
102 00 00 |
|
|
11 830.0 |
0.0 |
11 830.0 |
11 827.7 |
0.0 |
11 827.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Строительство объектов
общегражданского назначения |
0902 |
017 |
102 00 00 |
214 |
|
11 830.0 |
0.0 |
11 830.0 |
11 827.7 |
0.0 |
11 827.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0902 |
017 |
102 00 00 |
214 |
300 |
11 830.0 |
0.0 |
11 830.0 |
11 827.7 |
0.0 |
11 827.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0902 |
017 |
102 00 00 |
214 |
310 |
11 830.0 |
0.0 |
11 830.0 |
11 827.7 |
0.0 |
11 827.7 |
100.0 |
|
100.0 |
| Агентство по физической
культуре и спорту Астраханской
области |
0902 |
165 |
|
|
|
133 718.0 |
30 000.0 |
163 718.0 |
145 678.2 |
27 750.0 |
173 428.2 |
108.9 |
92.5 |
105.9 |
| Непрограммные инвестиции в
основные фонды |
0902 |
165 |
102 00 00 |
|
|
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Строительство объектов
общегражданского назначения |
0902 |
165 |
102 00 00 |
214 |
|
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0902 |
165 |
102 00 00 |
214 |
300 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0902 |
165 |
102 00 00 |
214 |
310 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
37 500.0 |
0.0 |
37 500.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Центры спортивной подготовки
(сборные команды) |
0902 |
165 |
482 00 00 |
|
|
33 796.0 |
30 000.0 |
63 796.0 |
33 748.1 |
27 750.0 |
61 498.1 |
99.9 |
92.5 |
96.4 |
| Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
|
33 796.0 |
0.0 |
33 796.0 |
33 748.1 |
0.0 |
33 748.1 |
99.9 |
|
99.9 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
210 |
7 852.0 |
0.0 |
7 852.0 |
7 852.0 |
0.0 |
7 852.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
211 |
3 383.0 |
0.0 |
3 383.0 |
3 383.0 |
0.0 |
3 383.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
212 |
3 583.0 |
0.0 |
3 583.0 |
3 583.0 |
0.0 |
3 583.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Начисления на оплату труда |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
213 |
886.0 |
0.0 |
886.0 |
886.0 |
0.0 |
886.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
220 |
15 473.0 |
0.0 |
15 473.0 |
15 458.2 |
0.0 |
15 458.2 |
99.9 |
|
99.9 |
| Услуги связи |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
221 |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
420.0 |
0.0 |
420.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Транспортные услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
222 |
5 800.0 |
0.0 |
5 800.0 |
5 800.0 |
0.0 |
5 800.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Коммунальные услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
223 |
985.0 |
0.0 |
985.0 |
984.6 |
0.0 |
984.6 |
100.0 |
|
100.0 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
224 |
768.0 |
0.0 |
768.0 |
768.1 |
0.0 |
768.1 |
100.0 |
|
100.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
225 |
502.0 |
0.0 |
502.0 |
487.3 |
0.0 |
487.3 |
97.1 |
|
97.1 |
| Прочие услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
226 |
6 998.0 |
0.0 |
6 998.0 |
6 998.2 |
0.0 |
6 998.2 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие расходы |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
290 |
7 738.0 |
0.0 |
7 738.0 |
7 738.0 |
0.0 |
7 738.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
300 |
2 733.0 |
0.0 |
2 733.0 |
2 699.9 |
0.0 |
2 699.9 |
98.8 |
|
98.8 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
310 |
268.0 |
0.0 |
268.0 |
267.7 |
0.0 |
267.7 |
99.9 |
|
99.9 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0902 |
165 |
482 00 00 |
327 |
340 |
2 465.0 |
0.0 |
2 465.0 |
2 432.2 |
0.0 |
2 432.2 |
98.7 |
|
98.7 |
| За счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
|
0.0 |
30 000.0 |
30 000.0 |
0.0 |
27 750.0 |
27 750.0 |
|
92.5 |
92.5 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
210 |
0.0 |
24 871.0 |
24 871.0 |
0.0 |
24 813.9 |
24 813.9 |
|
99.8 |
99.8 |
| Заработная плата |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
211 |
0.0 |
20 611.0 |
20 611.0 |
0.0 |
20 611.4 |
20 611.4 |
|
100.0 |
100.0 |
| Прочие выплаты |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
212 |
0.0 |
110.0 |
110.0 |
0.0 |
110.0 |
110.0 |
|
100.0 |
100.0 |
| Начисления на оплату труда |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
213 |
0.0 |
4 150.0 |
4 150.0 |
0.0 |
4 092.5 |
4 092.5 |
|
98.6 |
98.6 |
| Приобретение услуг |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
220 |
0.0 |
4 265.0 |
4 265.0 |
0.0 |
2 228.5 |
2 228.5 |
|
52.3 |
52.3 |
| Транспортные услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
222 |
0.0 |
37.0 |
37.0 |
0.0 |
36.9 |
36.9 |
|
99.7 |
99.7 |
| Коммунальные услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
223 |
0.0 |
226.0 |
226.0 |
0.0 |
171.3 |
171.3 |
|
75.8 |
75.8 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
224 |
0.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
0.0 |
0.0 |
| Услуги по содержанию имущества |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
225 |
0.0 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
29.7 |
29.7 |
|
99.0 |
99.0 |
| Прочие услуги |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
226 |
0.0 |
3 952.0 |
3 952.0 |
0.0 |
1 990.6 |
1 990.6 |
|
50.4 |
50.4 |
| Прочие расходы |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
290 |
0.0 |
200.0 |
200.0 |
0.0 |
43.4 |
43.4 |
|
21.7 |
21.7 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
300 |
0.0 |
664.0 |
664.0 |
0.0 |
664.2 |
664.2 |
|
100.0 |
100.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0902 |
165 |
482 00 00 |
810 |
340 |
0.0 |
664.0 |
664.0 |
0.0 |
664.2 |
664.2 |
|
100.0 |
100.0 |
| Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия |
0902 |
165 |
512 00 00 |
|
|
62 172.0 |
0.0 |
62 172.0 |
74 180.1 |
0.0 |
74 180.1 |
119.3 |
|
119.3 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
|
62 172.0 |
0.0 |
62 172.0 |
74 180.1 |
0.0 |
74 180.1 |
119.3 |
|
119.3 |
| Приобретение услуг |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
220 |
53 495.0 |
0.0 |
53 495.0 |
65 488.2 |
0.0 |
65 488.2 |
122.4 |
|
122.4 |
| Услуги по содержанию имущества |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
225 |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
23.1 |
0.0 |
23.1 |
77.0 |
|
77.0 |
| Прочие услуги |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
226 |
53 465.0 |
0.0 |
53 465.0 |
65 465.1 |
0.0 |
65 465.1 |
122.4 |
|
122.4 |
| Прочие расходы |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
290 |
5 027.0 |
0.0 |
5 027.0 |
5 025.8 |
0.0 |
5 025.8 |
100.0 |
|
100.0 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
300 |
3 650.0 |
0.0 |
3 650.0 |
3 666.1 |
0.0 |
3 666.1 |
100.4 |
|
100.4 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
310 |
2 688.0 |
0.0 |
2 688.0 |
2 687.3 |
0.0 |
2 687.3 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0902 |
165 |
512 00 00 |
455 |
340 |
962.0 |
0.0 |
962.0 |
978.8 |
0.0 |
978.8 |
101.7 |
|
101.7 |
| Областная целевая программа
"Адресная поддержка решения
наиболее острых проблем
социально-экономического
развития муниципальных
образований Астраханской
области на 2005-2006 годы" |
0902 |
165 |
522 56 00 |
|
|
250.0 |
0.0 |
250.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0902 |
165 |
522 56 00 |
455 |
|
250.0 |
0.0 |
250.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0902 |
165 |
522 56 00 |
455 |
220 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие услуги |
0902 |
165 |
522 56 00 |
455 |
226 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
250.0 |
0.0 |
250.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
0904 |
|
|
|
|
43 534.0 |
0.0 |
43 534.0 |
39 890.4 |
0.0 |
39 890.4 |
91.6 |
|
91.6 |
| Министерство здравоохранения
Астраханской области |
0904 |
054 |
|
|
|
26 908.0 |
0.0 |
26 908.0 |
23 844.7 |
0.0 |
23 844.7 |
88.6 |
|
88.6 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
0904 |
054 |
001 00 00 |
|
|
26 908.0 |
0.0 |
26 908.0 |
23 844.7 |
0.0 |
23 844.7 |
88.6 |
|
88.6 |
| Центральный аппарат |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
|
26 908.0 |
0.0 |
26 908.0 |
23 844.7 |
0.0 |
23 844.7 |
88.6 |
|
88.6 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
210 |
13 819.0 |
0.0 |
13 819.0 |
13 569.8 |
0.0 |
13 569.8 |
98.2 |
|
98.2 |
| Заработная плата |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
211 |
10 852.0 |
0.0 |
10 852.0 |
10 850.6 |
0.0 |
10 850.6 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
212 |
416.0 |
0.0 |
416.0 |
231.4 |
0.0 |
231.4 |
55.6 |
|
55.6 |
| Начисления на оплату труда |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
213 |
2 551.0 |
0.0 |
2 551.0 |
2 487.8 |
0.0 |
2 487.8 |
97.5 |
|
97.5 |
| Приобретение услуг |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
220 |
10 609.0 |
0.0 |
10 609.0 |
8 260.8 |
0.0 |
8 260.8 |
77.9 |
|
77.9 |
| Услуги связи |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
221 |
650.0 |
0.0 |
650.0 |
616.8 |
0.0 |
616.8 |
94.9 |
|
94.9 |
| Транспортные услуги |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
222 |
515.0 |
0.0 |
515.0 |
420.8 |
0.0 |
420.8 |
81.7 |
|
81.7 |
| Коммунальные услуги |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
223 |
139.0 |
0.0 |
139.0 |
44.9 |
0.0 |
44.9 |
32.3 |
|
32.3 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
224 |
46.0 |
0.0 |
46.0 |
45.9 |
0.0 |
45.9 |
99.8 |
|
99.8 |
| Услуги по содержанию имущества |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
225 |
7 914.0 |
0.0 |
7 914.0 |
6 173.3 |
0.0 |
6 173.3 |
78.0 |
|
78.0 |
| Прочие услуги |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
226 |
1 345.0 |
0.0 |
1 345.0 |
959.1 |
0.0 |
959.1 |
71.3 |
|
71.3 |
| Прочие расходы |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
290 |
60.0 |
0.0 |
60.0 |
57.7 |
0.0 |
57.7 |
96.2 |
|
96.2 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
300 |
2 420.0 |
0.0 |
2 420.0 |
1 956.4 |
0.0 |
1 956.4 |
80.8 |
|
80.8 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
310 |
1 650.0 |
0.0 |
1 650.0 |
1 392.4 |
0.0 |
1 392.4 |
84.4 |
|
84.4 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0904 |
054 |
001 00 00 |
005 |
340 |
770.0 |
0.0 |
770.0 |
564.0 |
0.0 |
564.0 |
73.2 |
|
73.2 |
| Агентство по физической
культуре и спорту Астраханской
области |
0904 |
165 |
|
|
|
7 822.0 |
0.0 |
7 822.0 |
7 675.1 |
0.0 |
7 675.1 |
98.1 |
|
98.1 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
0904 |
165 |
001 00 00 |
|
|
7 822.0 |
0.0 |
7 822.0 |
7 675.1 |
0.0 |
7 675.1 |
98.1 |
|
98.1 |
| Центральный аппарат |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
|
7 822.0 |
0.0 |
7 822.0 |
7 675.1 |
0.0 |
7 675.1 |
98.1 |
|
98.1 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
210 |
5 093.0 |
0.0 |
5 093.0 |
5 092.5 |
0.0 |
5 092.5 |
100.0 |
|
100.0 |
| Заработная плата |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
211 |
4 015.0 |
0.0 |
4 015.0 |
4 015.0 |
0.0 |
4 015.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
212 |
125.0 |
0.0 |
125.0 |
124.5 |
0.0 |
124.5 |
99.6 |
|
99.6 |
| Начисления на оплату труда |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
213 |
953.0 |
0.0 |
953.0 |
953.0 |
0.0 |
953.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Приобретение услуг |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
220 |
1 250.0 |
0.0 |
1 250.0 |
1 188.2 |
0.0 |
1 188.2 |
95.1 |
|
95.1 |
| Услуги связи |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
221 |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
193.5 |
0.0 |
193.5 |
93.9 |
|
93.9 |
| Транспортные услуги |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
222 |
293.0 |
0.0 |
293.0 |
293.0 |
0.0 |
293.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Коммунальные услуги |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
223 |
207.0 |
0.0 |
207.0 |
198.0 |
0.0 |
198.0 |
95.7 |
|
95.7 |
| Услуги по содержанию имущества |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
225 |
172.0 |
0.0 |
172.0 |
143.8 |
0.0 |
143.8 |
83.6 |
|
83.6 |
| Прочие услуги |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
226 |
372.0 |
0.0 |
372.0 |
359.9 |
0.0 |
359.9 |
96.7 |
|
96.7 |
| Прочие расходы |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
290 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
17.5 |
0.0 |
17.5 |
17.9 |
|
17.9 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
300 |
1 381.0 |
0.0 |
1 381.0 |
1 376.9 |
0.0 |
1 376.9 |
99.7 |
|
99.7 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
310 |
813.0 |
0.0 |
813.0 |
811.9 |
0.0 |
811.9 |
99.9 |
|
99.9 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0904 |
165 |
001 00 00 |
005 |
340 |
568.0 |
0.0 |
568.0 |
565.0 |
0.0 |
565.0 |
99.5 |
|
99.5 |
| Агентство по туризму
Астраханской области |
0904 |
170 |
|
|
|
8 804.0 |
0.0 |
8 804.0 |
8 370.6 |
0.0 |
8 370.6 |
95.1 |
|
95.1 |
| Руководство и управление в
сфере установленных функций |
0904 |
170 |
001 00 00 |
|
|
4 462.0 |
0.0 |
4 462.0 |
4 319.1 |
0.0 |
4 319.1 |
96.8 |
|
96.8 |
| Центральный аппарат |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
|
4 462.0 |
0.0 |
4 462.0 |
4 319.1 |
0.0 |
4 319.1 |
96.8 |
|
96.8 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
210 |
2 695.0 |
0.0 |
2 695.0 |
2 644.6 |
0.0 |
2 644.6 |
98.1 |
|
98.1 |
| Заработная плата |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
211 |
2 081.0 |
0.0 |
2 081.0 |
2 081.0 |
0.0 |
2 081.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Прочие выплаты |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
212 |
69.0 |
0.0 |
69.0 |
66.6 |
0.0 |
66.6 |
96.5 |
|
96.5 |
| Начисления на оплату труда |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
213 |
545.0 |
0.0 |
545.0 |
497.0 |
0.0 |
497.0 |
91.2 |
|
91.2 |
| Приобретение услуг |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
220 |
1 452.0 |
0.0 |
1 452.0 |
1 386.0 |
0.0 |
1 386.0 |
95.5 |
|
95.5 |
| Услуги связи |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
221 |
106.0 |
0.0 |
106.0 |
102.8 |
0.0 |
102.8 |
97.0 |
|
97.0 |
| Транспортные услуги |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
222 |
51.0 |
0.0 |
51.0 |
50.7 |
0.0 |
50.7 |
99.4 |
|
99.4 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
224 |
841.0 |
0.0 |
841.0 |
840.5 |
0.0 |
840.5 |
99.9 |
|
99.9 |
| Услуги по содержанию имущества |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
225 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
11.4 |
0.0 |
11.4 |
95.0 |
|
95.0 |
| Прочие услуги |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
226 |
442.0 |
0.0 |
442.0 |
380.6 |
0.0 |
380.6 |
86.1 |
|
86.1 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
300 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
288.5 |
0.0 |
288.5 |
91.6 |
|
91.6 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
310 |
256.0 |
0.0 |
256.0 |
238.5 |
0.0 |
238.5 |
93.2 |
|
93.2 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
0904 |
170 |
001 00 00 |
005 |
340 |
59.0 |
0.0 |
59.0 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
84.7 |
|
84.7 |
| Областная целевая программа
"Развитие туризма в
Астраханской области на 20032006 годы" |
0904 |
170 |
522 47 00 |
|
|
4 342.0 |
0.0 |
4 342.0 |
4 051.5 |
0.0 |
4 051.5 |
93.3 |
|
93.3 |
| Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
|
4 342.0 |
0.0 |
4 342.0 |
4 051.5 |
0.0 |
4 051.5 |
93.3 |
|
93.3 |
| Оплата труда и начисления на
оплату труда |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
210 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
19.6 |
0.0 |
19.6 |
98.0 |
|
98.0 |
| Прочие выплаты |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
212 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
19.6 |
0.0 |
19.6 |
98.0 |
|
98.0 |
| Приобретение услуг |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
220 |
4 132.0 |
0.0 |
4 132.0 |
3 841.9 |
0.0 |
3 841.9 |
93.0 |
|
93.0 |
| Транспортные услуги |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
222 |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
140.3 |
0.0 |
140.3 |
100.2 |
|
100.2 |
| Прочие услуги |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
226 |
3 992.0 |
0.0 |
3 992.0 |
3 701.6 |
0.0 |
3 701.6 |
92.7 |
|
92.7 |
| Поступление нефинансовых
активов |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
300 |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
100.0 |
|
100.0 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0904 |
170 |
522 47 00 |
455 |
310 |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
100.0 |
|
100.0 |