Приложение к Решению от 28.06.2007 г № 69 Программа
Целевая программа подготовки сетей, расположенных на территории города Астрахани, к отопительному сезону на 2008 — 2010 годы
Паспорт
целевой Программы подготовки сетей, расположенных
на территории города Астрахани, к отопительному сезону
на 2008 - 2010 годы
Наименование Программы - целевая Программа подготовки сетей, расположенных на территории города Астрахани, к отопительному сезону на 2008 - 2010 годы
Основание для разработки Программы - отсутствие возможностей решения проблемы в условиях текущей деятельности управлением городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани
Заказчик Программы - администрация города Астрахани
Исполнитель Программы - управление городского хозяйства и благоустройства администрации города Астрахани
Руководитель Программы - заместитель мэра города по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани
Цели и задачи - обеспечение надежности и экономичности по выработке и передаче теплоэнергии МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", обеспечение необходимого объема финансирования
Целевые индикаторы и показатели - доведение качества теплоснабжения до норматива
Характеристика программных мероприятий - проектные, монтажные работы
Сроки реализации - 2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования - бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 99260.47 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - обеспечение комфортных условий проживания горожан
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Выработка и транспортировка тепла являются одной из основных составляющих жизнеобеспечения города. Муниципальное унитарное предприятие города Астрахани "Коммунэнерго" обеспечивает теплом предприятия и жителей значительной части города.
Рыночные условия требуют бесперебойной и надежной работы теплосилового хозяйства и снижения затрат на производство и передачу теплоэнергии, однако 70-процентный износ фондов, морально устаревшие проекты и технические решения использования в качестве топлива мазута являются серьезной проблемой в обеспечении бесперебойности, надежности и экономичности услуг и могут привести к серьезным авариям и сбоям, влекущим к социальной напряженности.
Котлы и оборудование котельных и тепловых сетей эксплуатируются без капитального ремонта более 20 лет, что превышает нормативные сроки службы, определенные Правилами эксплуатации и паспортами оборудования. Износ оборудования и сетей подтверждается актами технического состояния и дефектными ведомостями.
Мощности котельных и сетей не обеспечивают увеличившиеся с развитием жилого и гражданского строительства тепловые.
Решение проблемы возможно путем проведения модернизации и реконструкции ряда котельных и теплосетей. Данные мероприятия требуют значительных затрат и сроков реализации.
Невозможность финансирования в порядке текущей деятельности и включения затрат в тарифы на услуги, а также важность проблемы требуют использования программно-целевого метода решения данной проблемы.
2.Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы подготовки сетей, расположенных на территории города Астрахани, к отопительному сезону на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) является обеспечение надежности и экономичности по выработке и передаче теплоэнергии МУП города Астрахани "Коммунэнерго" за счет модернизации и реконструкции котельных и теплосетей.
Задачей Программы является обеспечение необходимого объема финансирования.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на поэтапное выполнение в течение 2008 - 2010 годов
I этап: 2008 год - на сумму 32063.73 тысяч рублей;
II этап: 2009 год - на сумму 19901.0 тысяч рублей;
III этап: 2010 год - на сумму 47295.74 тысяч рублей.
ВСЕГО: на сумму - 99260.47 тысяч рублей,
в том числе проектные работы - 18 112.0 тысяч рублей.
4.Организация управления реализацией
Программы и контроль за ее реализацией
Организация управления и контроль за реализацией Программы возлагаются на заместителя мэра города Астрахани по жилищно-коммунальному хозяйству.
5.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию Программы обоснованы расчетами МУП города Астрахани "Коммунэнерго". Расчеты выполнены по объектам, основываются на дефектных ведомостях, актах технического состояния. Стоимость проектных работ, материалов, оборудования и монтажа принята в соответствии с действующими нормами проектирования и сложившимися ценами в торговой сети и у производителей.
6.Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы
Проведенные модернизации и реконструкции котельных и теплосетей позволят:
- обеспечить бесперебойность, надежность и экономичность теплоснабжения;
- обеспечить условия для комфортного проживания граждан;
- снизить расходы на выработку и транспортировку теплоэнергии;
- снизить тариф на тепловую энергию;
- улучшить экологическую обстановку в микрорайонах города;
- отказаться от покупной теплоэнергии котельной мостоотряда N 83 стоимостью 1096 рублей за 1 Гкал и ежегодно экономить 543 тысячи рублей;
- снизить ежегодные затраты по котельной Т-43 на 958 тысяч рублей в результате перевода на газ;
- снизить ежегодные затраты по котельной Т-41 на 1802 тысячи рублей за счет строительства блочной котельной.
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СЕТЕЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ,
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА 2008 - 2010 ГОДЫ
N п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финанси- рования | ||||||||||||
всего | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 (строка 1 в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2010 N 223) | Проектные работы | проектирование | 15219.8 | 3646.85 | 4273.0 | 7300.0 | Местный бюджет | |||||||||
2 - 3 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
4 | Блочные котельные | |||||||||||||||
4.1 (в ред. Решений Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 02.04.2009 N 44, от 11.12.2009 N 218) | Микрорайон Обувьхим | Строительство | 5301.0 | 4801.0 | 500.0 | Местный бюджет | ||||||||||
4.2 - 4.4 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
5 Астрахань" от 25.02.2010 N 12 | Исключена | |||||||||||||||
6 "Город Астрахань" от 02.04.2009 N 44 | Исключена | |||||||||||||||
7 | Тепловые сети микрорайона МСЗ | |||||||||||||||
7.1 - 16 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
17 (в ред. Решений Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 02.04.2009 N 44, от 11.12.2009 N 218) | Промышленная безопасность | Экспертиза и устранение замечаний | 755.0 | 755 | Местный бюджет | |||||||||||
18 (в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 11.12.2009 N 218) | Объекты микрорайона Астрахань-2 | Реконструкция центрально- теплового пункта | 1192.43 | 1192.43 | Местный бюджет | |||||||||||
19 | Приобретение автотехники | Местный бюджет | ||||||||||||||
19.1 - 19.3 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
19.4 | ИсключенаАстрахань" от 02.04.2009 N 44 | |||||||||||||||
19.5 | ИсключенаАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
20 | ИсключенаАстрахань" от 02.04.2009 N 44 | |||||||||||||||
21 (в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 11.12.2009 N 218) | Тепловые сети к зданию планирования семьи по Красной набережной, 43 | Капитальный ремонт | 1257.33 | 1257.33 | Местный бюджет | |||||||||||
22 - 25 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
26 (в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 11.12.2009 N 218) | Участок теплотрассы от котельной "Трусовская" по ул. Молдавской; участок теплотрассы в районе Правобережной больницы | Изоляция трубопровода | 96.53 | 96.53 | Местный бюджет | |||||||||||
27 - 28 | ИсключеныАстрахань" от 11.12.2009 N 218 | |||||||||||||||
29 | Тепловые сети для тепло- снабжения жилых домов по ул. Сен- Симона, д. 36, 38; ул. Бабефа, д. 37 и детского сада N 41 по ул. Сен- Симона, д. 57 в Кировском районе г. Астрахани от тепловых сетей ОАО "ЮГК ТГК-8" | Прокладка тепловой сети | 24824 | 24824 | Местный бюджет | |||||||||||
30 (в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 11.12.2009 N 218) | Котельная СОШ N 31 по ул. Докучаева, 1 | Капитальный ремонт | 99.9 | 99.9 | Местный бюджет | |||||||||||
31 (в ред. Решений Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 27.11.2008 N 161, от 02.04.2009 N 44, от 11.12.2009 N 218) | Теплогенератор МДОУ N 45 по ул. Дальней, 93 | Газификация, техническое перевооружение | 1288.69 | 946.69 | 342.0 | Местный бюджет | ||||||||||
32 | ИсключенаАстрахань" от 02.04.2009 N 44 | |||||||||||||||
33 (строка 33 в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 09.09.2010 N 113) | Блочная котельная по ул. Фунтовское шоссе, 4 | строительство котельной | 22137.8 | 6356.0 | 1578 1.8 | Местный бюджет | ||||||||||
34 (строка 34 введена Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 02.04.2009 N 44; в ред. Решения Городской Думы мууниципального образования "Город Астрахань" от 11.12.2009 N 218) | ГВС жилых домов по ул. 1-я Железнодо- рожная, ул. 1-й проезд Нефтяников | Устройство внутридомовых инженерных сетей ГВС | 3374.0 | 0 | 3374.0 | 0 | Местный бюджет | |||||||||
35 (строка 35 в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 13.05.2010 N 57) | Ремонт тепловой сети к ДОУ N 50 по ул. Адмиралтейс- кая, 3а | капитальный ремонт | 218.0 | 218.0 | Местный бюджет | |||||||||||
36 (строка 36 введена Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 25.02.2010 N 12) | Разработка комплекса энергосбере- гающих мероприятий в бюджетной сфере | 99.14 | 99.14 | Местный бюджет | ||||||||||||
37 (строка 37 введена Решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 25.02.2010 N 12) | Газификация жилого дома N 3 по ул. Дальней | Газификация | 1970.0 | 1970.0 | Местный бюджет | |||||||||||
38 Астрахань" от 16.12.2010 N 223 | Исключена | |||||||||||||||
39 Астрахань" от 09.09.2010 N 113 | Исключена | |||||||||||||||
40 (строка 40 в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2010 N 223) | Котельная N Т-1 "Трусовская" | капитальный ремонт оборудования котельной | 21426.8 | 21426. 8 | Местный бюджет | |||||||||||
(строка в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 16.12.2010 N 223) | Итого: | 99260. 47 | 32063. 73 | 19901. 0 | 47295. 74 | Местный бюджет | ||||||||||