Цели, задачи
Правительства
Астраханской области
и исполнительных
органов
государственной
власти Астраханской
области
| Цель и индикаторы
достижения цели
| Единица
измерения
| 2009 г.,
целевой
индикатор
| 2010 г.,
целевой
индикатор
| 2011 г.,
целевой
индикатор
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
|
Правительство
Астраханской
области
| Ожидаемая
продолжительность жизни
населения при рождении
| лет
| 66.5
| 67.4
| 68.2
|
Число родившихся, на 1000
населения
| чел.
| 17.2
| 18.7
| 19.8
|
Число умерших, на 1000
населения
| чел.
| 12.9
| 12.6
| 12.3
|
Коэффициент естественного
прироста (убыли)
населения
| промилле
| 4.3
| 6.1
| 7.4
|
Доля населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума
| %
| 14.0
| 12.8
| 11.4
|
Среднемесячные
номинальные денежные
доходы на душу населения
| руб.
| 13468.8
| 15761.1
| 18219.4
|
Реальные денежные доходы
населения (к уровню 2004
года)
| %
| 166.4
| 181.6
| 195.9
|
Темп роста средней
заработной платы
работников бюджетной
сферы
| %
| 127.1
| 121.0
| 122.0
|
Среднемесячные доходы
одного жителя по
отношению к региональной
величине прожиточного
минимума
| %
| 291.9
| 316.6
| 340.4
|
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата по
отношению к региональной
величине прожиточного
минимума трудоспособного
населения
| %
| 341.4
| 368.0
| 399.3
|
Отношение среднедушевых
доходов населения к
величине прожиточного
минимума трудоспособного
населения
| %
| 271.3
| 294.2
| 316.4
|
1.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения
|
1.1.1. Увеличение реальных доходов населения
|
Министерство
социального
развития и труда
Астраханской области
| Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
| руб.
| 16950
| 19714.4
| 22995.4
|
Реальная заработная плата
(к уровню 2004 года)
| %
| 172.5
| 187.0
| 203.5
|
Удельный вес просроченной
задолженности по
заработной плате в
месячном фонде оплаты
труда, на 1 января
| %
| 0
| 0
| 0
|
1.1.2. Сокращение уровня бедности
|
Министерство
социального
развития и труда
Астраханской
области
| Соотношение средней
заработной платы 10%
наиболее оплачиваемых и
10% наименее оплачиваемых
работников
| раз
| 19.8
| 18.1
| 16.7
|
Министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства
Астраханской
области
| Максимально допустимая
доля собственных расходов
граждан на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
| %
| 15
| 15
| 15
|
Число семей, получающих
субсидии на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
| ед.
| 24800
| 25400
| 26000
|
Агентство по
занятости
населения
Астраханской области
| Трудоустройство инвалидов
на квотируемые рабочие
места
| чел.
| 60
| 60
| 60
|
Трудоустройство граждан,
ищущих работу
| чел.
| 27500
| 28000
| 28500
|
Организация временного и
сезонного трудоустройства
граждан, ищущих работу
| чел.
| 7089
| 7160
| 7220
|
Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет
| чел.
| 5641
| 6823
| 6825
|
Профессиональное обучение
безработных граждан
| чел.
| 2442
| 2442
| 2450
|
Профессиональная
ориентация безработных
и ищущих работу
граждан
| тыс. чел.
| 32.6
| 32.7
| 32.8
|
Министерство
образования и науки
Астраханской
области
| Доля выпускников
коррекционных
образовательных учреждений
и учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
продолживших обучение с
целью получения
профессионального
образования
| %
| 95.0
| 90.0
| 95.0
|
Охват детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
семейными формами
устройства
| %
| 80.0
| 83.0
| 85.0
|
Число детей, оставшихся
без попечения родителей
и находящихся на
воспитании в приемных
семьях, в том числе у
граждан, не состоящих в
родственных отношениях
| чел.
| 245
| 301
| 350
|
Число детей, оставшихся
без попечения родителей
и усыновленных
(удочеренных), в том
числе гражданами, не
состоящими в родственных
отношениях
| чел.
| 1649
| 1699
| 1750
|
Число детей, оставшихся
без попечения родителей
и находящихся под опекой
(попечительством), в том
числе у граждан, не
состоящих в родственных
отношениях
| чел.
| 2802
| 2832
| 2880
|
1.1.3. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными
коммунальными услугами
|
Министерство
строительства и
дорожного хозяйства Астраханской
области
| Ввод жилья
| тыс. кв.
м
| 1070
| 1145
| 1225
|
Ввод жилья на 1 человека
в год
| кв. м
| 1.069
| 1.14
| 1.22
|
Ввод жилья в сельской
местности
| тыс. кв.
м
| 143.0
| 158.0
| 162.7
|
Количество
малообеспеченных и
социально незащищенных
граждан, улучшивших
жилищные условия
| чел.
| 1272
| 1443
| 1569
|
Средняя стоимость 1
квадратного метра общей
площади жилых домов
| руб.
| 26932
| 29087
| 31414
|
Площадь ветхого и
аварийного жилищного
фонда
| тыс. кв.
м
| 2060
| 2045
| 2030
|
Доля площади ветхого и
аварийного жилья в общем
объеме
| %
| 9.7
| 9.2
| 8.7
|
Количество выданных
ипотечных жилищных
кредитов
| млн. руб.
| 4013
| 7233
| 7800
|
Количество кв. метров
общей площади,
построенной за счет
ипотечного жилищного
кредита
| тыс. кв.
м
| 370
| 490
| 528
|
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя
субъекта Российской
Федерации - всего
| кв. м
| 21.8
| 22.9
| 24.0
|
в том числе
| | | | |
введенная в действие за
год
| кв. м
| 1.069
| 1.14
| 1.22
|
Срок окупаемости 1 кв. м
общей площади жилья в
зависимости от
среднедушевого дохода
семьи:
| | | | |
на вторичном рынке жилья
| лет
| 0.19
| 0.18
| 0.17
|
на первичном рынке жилья
| лет
| 0.20
| 0.19
| 0.18
|
Время от подачи заявки на
предоставление земельного
участка для строительства
до получения разрешения
на строительство
| дни
| 140
| 140
| 140
|
Доля населения,
проживающего в
многоквартирных домах,
признанных аварийными в
установленном порядке
| %
| 4.7
| 4.6
| 4.5
|
Агентство по
делам молодежи
Астраханской
области
| Количество молодых семей,
получивших
государственную поддержку
в обеспечении жильем
| чел.
| 1000
| 1000
| 1000
|
Министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства
Астраханской
области
| Удельный вес жилищного
фонда, обеспеченного
горячим водоснабжением,
отоплением, канализацией
(в городской и сельской
местности)
| %
| 52.9
| 53.0
| 54.0
|
Удельный вес жилищного
фонда, обеспеченного
горячим водоснабжением,
отоплением, канализацией
в городской местности
| %
| 72.3
| 73.1
| 74.0
|
Удельный вес жилищного
фонда, обеспеченного
горячим водоснабжением,
отоплением, канализацией
в сельской местности
| %
| 15.2
| 15.5
| 16.0
|
Тариф на
электроснабжение,
установленный для
населения, в расчете на
1 кВт/час
| руб.
| 2.16
| 2.55
| 2.95
|
Тариф, установленный для
населения, на отопление
в расчете на 1 кв. м
общей площади
| руб.
| 9.92
| 11.81
| 13.93
|
Установленный
экономически
обоснованный тариф на
содержание и ремонт
жилья в расчете на 1 кв.
м общей площади
| руб.
| 8.38
| 9.97
| 11.76
|
Тариф, установленный для
населения, на содержание
и ремонт жилья в расчете
на 1 кв. м общей площади
| руб.
| 8.38
| 9.97
| 11.76
|
Служба по
тарифам
Астраханской
области
| Установленный
экономически обоснованный
тариф на электроснабжение
(без НДС), кВт/час
| руб.
| 1.62
| 1.85
| 2.21
|
Установленный тариф на
электроснабжение для
городского населения,
проживающего в домах,
оборудованных газовыми
плитами (с НДС), кВт/час
| руб.
| 2.20
| 2.79
| 3.54
|
Установленный тариф на
электроснабжение для
городского населения,
проживающего в домах,
оборудованных в
установленном порядке
стационарными
электроплитами и
электроотопительными
установками (с НДС),
кВт/час
| руб.
| 1.54
| 1.95
| 2.48
|
Установленный тариф для
сельского населения (с
НДС), кВт/час
| руб.
| 1.54
| 1.95
| 2.48
|
1.1.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
|
Министерство по
топливно-
энергетическому комплексу и
природным ресурсам
Астраханской области
| Протяженность введенных в
эксплуатацию газопроводов
| км
| 7804.8
| 8190.6
| 8500
|
Уровень газификации
жилого фонда
| %
| 80.2
| 82.5
| 85.0
|
Количество
газифицированных квартир
и домовладений
| тыс. шт.
| 290.8
| 298.9
| 307.0
|
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
|
1.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения
|
Министерство
здравоохранения
Астраханской
области
| Зарегистрировано больных
с заболеванием,
установленным впервые
| чел. на
1000
населения
| 735
| 735
| 735
|
Зарегистрировано больных,
повторно обратившихся по
ранее выявленному
заболеванию
| чел. на
1000
населения
| 620
| 620
| 620
|
Младенческая смертность,
на тыс. родившихся живыми
| промилле
| 9.0
| 8.8
| 8.6
|
Смертность населения
| на 100
тыс.
чел.
| 1290
| 1260
| 1230
|
Средняя продолжительность
временной
нетрудоспособности
| дней
| 12.2
| 12.0
| 12.0
|
Первичный выход на
инвалидность в
трудоспособном возрасте
| на 1000
чел.
| 4.3
| 4.2
| 4.2
|
Срок ожидания приезда
скорой помощи - на улице
в случае травм/на дом
| мин.
| 11/18
| 11/18
| 11/18
|
Срок ожидания приезда
скорой помощи -
село/город
| мин.
| 18/19
| 18/18
| 18/18
|
Срок ожидания
консультаций специалиста
(в поликлинике/в
консультативно-
диагностическом центре)
| дней
| 1.0/2.1
| 1.0/2.2
| 1.0/2.1
|
Срок ожидания плановой
госпитализации
| дней
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
Доля расходов в
здравоохранении,
направляемая в
организации
здравоохранения через
систему ОМС
| %
| 49.6
| 50.3
| 50.3
|
Удовлетворенность
населения медицинской
помощью (опросы)
| %
| 75
| 75
| 75
|
1.2.2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
|
Служба
природопользования
и охраны окружающей
среды Астраханской области
| Захоронение и
утилизация твердых
бытовых отходов
| тыс. куб.
м
| 206.3
| 215.7
| 229.7
|
Очистка и утилизация
жидких отходов
| тыс.
куб. м
| 111.8
| 119.1
| 224.5
|
Уровень загрязнения
атмосферы
| тыс.
т/год
| 132.5
| 122.3
| 117.3
|
Загрязненные сточные воды
| тыс.
т/год
| 63.6
| 59.8
| 54.2
|
Увеличение площадей,
занимаемых зелеными
насаждениями
| га
| 345.5
| 375.8
| 400.6
|
Служба
ветеринарии
Астраханской области
| Количество оказанных
ветеринарных услуг
| тыс. ед.
| 5700
| 6000
| 6500
|
Темп роста объема
оказанных ветеринарных
услуг
| %
| 104
| 105
| 108
|
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их
развитие
|
1.3.1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке
|
Министерство
социального
развития и труда
Астраханской
области
| Доля граждан пожилого
возраста и инвалидов,
обслуженных учреждениями
социального обслуживания
населения, к общей
численности пенсионеров
| %
| 17
| 18
| 18
|
Доля детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные услуги в
специализированных
учреждениях для детей с
ограниченными
возможностями, к общей
численности детей-
инвалидов
| %
| 68.0
| 69.0
| 69.0
|
Доля детей, обслуженных
в системе социальной
защиты населения, в
общей численности детей
| %
| 7.0
| 7.2
| 7.5
|
Количество граждан,
которым оказана
государственная
социальная помощь, а
также экстренная
помощь
| тыс. чел.
в год
| 102.0
| 103.0
| 104.0
|
1.3.2. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
|
Министерство
культуры
Астраханской
области
| Доля отреставрированных
объектов культурного
наследия, от общего
количества нуждающихся в
реставрации
| %
| 35.0
| 45.0
| 55.0
|
Численность пользователей
в общедоступных
(публичных) библиотеках
| тыс. чел.
| 413.8
| 413.9
| 413.9
|
Показатель книговыдачи,
на 1000 человек
| тыс. экз.
| 10.31
| 10.32
| 10.32
|
Количество учащихся в
школах художественного
образования (музыкальных,
художественных,
хореографических и школах
искусств)
| чел.
| 9200
| 9202
| 9204
|
Количество посещений
музеев, на 1000 человек
| посещ.
| 425.0
| 425.0
| 430.0
|
Количество посещений
театрально-концертных
учреждений, на 1000
человек
| посещ.
| 264.8
| 264.9
| 265.0
|
Количество посещений
киносеансов, на 1000
человек
| тыс.
посещ.
| 81.6
| 81.7
| 81.7
|
1.3.3. Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре
|
Агентство по
физической культуре
и спорту
Астраханской
области
| Удельный вес населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
| %
| 12.0
| 15.0
| 16.0
|
Число спортивных
сооружений и их
единовременная
пропускная способность
| ед./чел.
| 1680/
47040
| 1710/
51300
| 1720/
52000
|
Число детей и
подростков,
занимающихся в
спортивных школах
| чел.
| 4990
| 5600
| 5800
|
1.3.4. Развитие и удовлетворение потребностей в информации
|
Агентство по
печати и
информационным
коммуникациям
Астраханской
области
| Количество официальных
интернет-ресурсов,
предоставляющих
информацию органов
государственной власти и
органов муниципальной
власти Астраханской
области
| шт.
| 51
| 52
| 53
|
Количество сервисов,
предоставляемых
официальными интернет-
ресурсами
| шт.
| 130
| 140
| 150
|
Число постоянных
пользователей сети
Интернет, на 100 жителей
| чел.
| 9
| 11
| 13
|
Доля опубликованных
законов и нормативных
правовых актов
Астраханской области, из
числа подлежащих
публикации
| %
| 100
| 100
| 100
|
Объем опубликованных
материалов в СМИ о
деятельности органов
государственной власти:
| | | | |
- печатных
| - кв. см
| 412000.0
| 412000.0
| 412000.0
|
- электронных
| - мин.
| 3700.0
| 3700.0
| 3700.0
|
Агентство по делам
архивов
Астраханской
области
| Доля фондов архивных
учреждений, включенных
в автоматизированный
фондовый каталог
документов Архивного
фонда Астраханской
области Online
| %
| 99.8
| 99.8
| 99.8
|
1.3.5. Развитие и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной,
культурной и политической деятельности
|
Агентство по
делам молодежи
Астраханской
области
| Удельный вес молодежи,
участвующих в
деятельности молодежных и
детских общественных
объединений
| %
| 75.0
| 75.0
| 75.0
|
Количество детей,
подростков и молодежи,
охваченных отдыхом и
оздоровлением
| тыс.чел.
| 150
| 150
| 150
|
Количество детей,
подростков и молодежи
социально незащищенных
категорий, охваченных
отдыхом и оздоровлением
| чел.
| 30000
| 30000
| 30000
|
1.4. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании (повышение уровня
дошкольного, начального, среднего (полного) общего и дополнительного) образования)
|
Министерство
образования и науки
Астраханской области
| Коэффициент охвата детей
дошкольным образованием
| %
| 52.0
| 52.4
| 53.0
|
Количество воспитанников
дошкольных учреждений на
одного воспитателя
| чел.
| 15.7
| 15.3
| 15.0
|
Средняя наполняемость
групп в дошкольных
образовательных
учреждениях
| чел.
| 22.0
| 22.0
| 21.5
|
Доля охвата детей в
детских дошкольных
учреждениях летней
оздоровительной кампанией
| %
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
Удельный вес учащихся,
обучающихся во 2 смену
| %
| 17.4
| 17.3
| 17.2
|
Численность учащихся на
одного учителя в дневных
общеобразовательных
школах (без учреждений
для детей с ограниченными
возможностями здоровья)
| чел.
| 14
| 14
| 14
|
Доля охвата учащихся в
дневных
общеобразовательных
школах летней
оздоровительной кампанией
| %
| 35.0
| 36.0
| 37.5
|
Охват учащихся
дополнительным
образованием
| %
| 60.0
| 62.0
| 63.4
|
Численность учащихся в
5 - 11 классах дневных
общеобразовательных школ,
в расчете на один
компьютер
| чел.
| 12.5
| 11.4
| 10.4
|
Доля дневных
общеобразовательных школ,
подключенных к сети
Интернет
| %
| 100
| 100
| 100
|
Результаты ЕГЭ (процент
положительных оценок по
русскому языку и
математике от общего
числа оценок)
| %
| 90.0
| 90.0
| 90.0
|
Удельный вес сдавших ЕГЭ
в общей численности
учеников выпускных
классов
| %
| 97.0
| 97.0
| 97.0
|
Удельный вес числа
учащихся, усвоивших
образовательные
программы, всего,
| %
| 99.0
| 99.0
| 99.0
|
в том числе:
| | | | |
- выше установленного
балла (4, 5), в общей
численности учащихся,
сдавших ЕГЭ
| | | | |
по математике
| %
| 53.0
| 53.0
| 53.5
|
по русскому языку
| %
| 43.0
| 43.0
| 43.5
|
Доля детей в возрасте от
7 до 15 лет, не
охваченных программами
основного образования
| %
| 0.1
| 0.1
| 0.1
|
Доля государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений повышенного
уровня в общем объеме
государственных и
муниципальных учреждений
| %
| 9.0
| 9.0
| 9.0
|
Доля средств на
образование,
предоставляемых
образовательным
учреждениям с
использованием
нормативных принципов
финансирования, в общем
объеме расходов на
образование
| %
| 65.0
| 70.0
| 73.0
|
Доля выпускников дневных
общеобразовательных школ,
удовлетворенных
образовательными
результатами
| %
| 83.0
| 90.0
| 90.0
|
Удовлетворенность
качеством общего
образования (в % от числа
опрошенных родителей)
| %
| 83.0
| 85.0
| 85.0
|
Цель 2. Обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики
|
Правительство
Астраханской области
| Темп роста ВРП
| %
| 107.5
| 110.4
| 110.2
|
Объем ВРП на душу
населения
| тыс. руб.
| 153.2
| 190.4
| 226.5
|
ВРП в расчете на одного
занятого в экономике
| тыс. руб.
| 334.3
| 413.7
| 490.4
|
Доля налоговых доходов
консолидированного
бюджета области в ВРП
| %
| 12.9
| 12.0
| 11.5
|
Доля инвестиций в ВРП
| %
| 51.3
| 50.2
| 52.8
|
Динамика
производительности труда
| %
| 106.7
| 109.1
| 109.2
|
2.1. Развитие свободных и конкурентных рынков
|
2.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных
рынков
|
Министерство
экономического
развития
Астраханской
области
| Оборот организаций малого
бизнеса по всем видам
экономической
деятельности
| млрд.
руб.
| 58.4
| 65.9
| 75.8
|
Среднесписочная
численность работников
малых предприятий (без
внешних совместителей)
| чел.
| 58300
| 58900
| 59500
|
Объем инвестиций в
основной капитал в
расчете на душу населения
| тыс. руб.
| 78.6
| 95.7
| 119.6
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в год
| %
| 107.0
| 111.0
| 115.0
|
Уровень издержек бизнеса
на преодоление
административных барьеров
| %
| 3.5
| 3.0
| 2.2
|
Доля предпринимателей,
положительно оценивающих
предпринимательский
климат в Астраханской
области
| %
| 80.0
| 85.0
| 90
|
Обеспеченность населения
розничной торговой сетью
в расчете на 1000 жителей
| кв. м
торговой
площади
| 400
| 410
| 415
|
Обеспеченность населения
предприятиями
общественного питания в
расчете на 1000 жителей
| посад.
мест
| 60
| 60
| 60
|
Объем розничного
товарооборота
| млн. руб.
| 85606.3
| 100736.8
| 117339.6
|
Темп роста розничного
товарооборота
| %
| 112.5
| 111.2
| 110.2
|
Поступление в
консолидированный бюджет
области акцизов на
алкогольную продукцию
| млн. руб.
| 536.57
| 541.94
| 547.36
|
Агентство по
занятости
населения
Астраханской области
| Уровень регистрируемой
безработицы на конец
периода
| %
| 1.1
| 1.0
| 1.0
|
Уровень безработицы (по
методологии МОТ) в
среднем за год
| %
| 7.7
| 7.6
| 7.6
|
2.1.2. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
|
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Астраханской
области
| Площадь земельных
участков,
зарегистрированных на
праве собственности
Астраханской области
| тыс. га
| 0.13
| 0.15
| 0.18
|
Общая площадь объектов
нежилого фонда,
находящихся в
государственной
собственности
Астраханской области и
сданных в аренду
| тыс. кв.
м
| 35.78
| 35.78
| 35.78
|
Объем совокупной прибыли,
полученной
государственными
унитарными предприятиями
Астраханской области, по
отношению к стоимости
основных средств,
переданных им на праве
хозяйственного ведения
| %
| 18.7
| 18.8
| 18.9
|
Средний доход с 1 кв. м
объектов нежилого фонда,
находящихся в
государственной
собственности
Астраханской области и
сданных в аренду
| руб.
| 600.00
| 648.00
| 699.60
|
Средний доход с 1 кв. м
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности и сданных в
аренду
| руб.
| 1.78
| 1.92
| 2.08
|
Арендная плата за объекты
нежилого фонда
| млн. руб.
| 21.5
| 23.2
| 25.0
|
Арендная плата за
земельные участки
| млн. руб.
| 7.4
| 7.9
| 8.6
|
Продажа государственного
имущества
| млн. руб.
| 18.1
| 18.1
| 17.9
|
Дивиденды по находящимся
в собственности
Астраханской области
акциям хозяйственных
обществ с участием
Астраханской области
| млн. руб.
| 0.02
| 0.02
| 0.02
|
2.2. Обеспечение макроэкономической стабильности
|
Повышение устойчивости бюджетной системы
|
Министерство
финансов
Астраханской
области
| Доля доходов
консолидированного
бюджета области (без
учета безвозмездных
перечислений из
федерального бюджета) в
общих доходах
| %
| 78.8
| 81.4
| 81.6
|
Процент дефицита
областного бюджета
| %
| 14.0
| 13.0
| 12.0
|
Исполнение областного
бюджета по доходам (без
учета безвозмездных
поступлений от других
бюджетов бюджетной
системы), в процентах от
первоначально
утвержденного значения
| %
| 108.0
| 109.8
| 109.8
|
Соотношение объема
государственного долга и
объема доходов
областного бюджета без
учета финансовой помощи
из федерального бюджета
| %
| 74.0
| 65.0
| 61.0
|
Объем невыполненных
расходных обязательств
консолидированного
бюджета области
(кредиторская
задолженность)
| млн. руб.
| 920.0
| 900.0
| 850.0
|
Доля расходов
областного бюджета
на обслуживание
государственного
долга
| %
| 3.46
| 3.62
| 3.80
|
Отношение фактического
поступления средств из
федерального бюджета к
предусмотренному в
федеральном бюджете
| %
| 101.0
| 101.0
| 101.0
|
Исполнение областного
бюджета по расходам
| %
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
Удельный вес внутреннего
кредитования в общей
структуре заимствований
областного бюджета
| %
| 22.0
| 23.0
| 20.0
|
Соотношение максимальной
и минимальной бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
Астраханской области до и
после выравнивания (без
городских округов и
муниципальных образований
Красноярского района)
| %
| 2
| 2
| 2
|
Относительная стоимость
обслуживания 1 рубля
заимствований
государственного долга
| коп.
| 3.5
| 3.5
| 3.0
|
2.3. Повышение конкурентоспособности экономики
|
2.3.1. Повышение качества и эффективности налоговой политики Астраханской области
|
Министерство
финансов
Астраханской
области
| Динамика собственных
доходов областного
бюджета (налоговых и
неналоговых), на душу
населения
| %
| 131.0
| 132.0
| 133.0
|
Отношение прироста
налоговых поступлений к
выпадающим доходам
консолидированного бюджета
Астраханской области от
предоставленных налоговых
льгот в отчетном году
| раз
| 3.8
| 5.2
| 5.2
|
Отношение налоговых
льгот к объему доходов
консолидированного
бюджета
| %
| 3.8
| 3.2
| 3.2
|
2.3.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
|
Министерство
промышленности,
транспорта и связи
Астраханской
области
| Валовый выпуск услуг
транспорта
| млн. руб.
| 35643.0
| 45474.8
| 55943.4
|
Темп роста услуг
транспорта
| %
| 108.3
| 113.6
| 117.0
|
Валовый выпуск услуг
связи
| млн. руб.
| 6899.1
| 8262.9
| 9885.5
|
Темп роста услуг связи
| %
| 111.0
| 109.9
| 119.0
|
Грузооборот всех видов
транспорта
| млн.
тонно-км
| 22466.7
| 26053.8
| 29194.1
|
Грузооборот
автомобильного транспорта
| млн.
тонно-км
| 555.8
| 644.7
| 741.4
|
Грузооборот
железнодорожного
транспорта
| млн.
тонно-км
| 20904.0
| 24353.1
| 27348.6
|
Грузооборот речного
транспорта
| млн.
тонно-км
| 213.11
| 222.48
| 232.27
|
Грузооборот морского
транспорта
| млн.
тонно-км
| 793.8
| 833.5
| 871.9
|
Темп роста грузооборота
всех видов транспорта
| %
| 110.0
| 116.0
| 112.1
|
Темп роста грузооборота
автомобильного транспорта
| %
| 112.0
| 116.0
| 115.0
|
Темп роста грузооборота
железнодорожного
транспорта
| %
| 110.2
| 116.5
| 112.3
|
Темп роста грузооборота
речного транспорта
| %
| 104.2
| 104.4
| 104.4
|
Темп роста грузооборота
морского транспорта
| %
| 104.9
| 105.0
| 104.6
|
Перевалка грузов портами
| млн. тонн
| 8126.2
| 8938.8
| 9922.1
|
Темп роста перевалки
грузов портами
| %
| 109.0
| 110.0
| 111.0
|
Пассажирооборот всех
видов транспорта
| млн.
пасс.-км
| 3580.6
| 3623.5
| 3667.0
|
Темп роста
пассажирооборота всех
видов транспорта
| %
| 101.0
| 101.2
| 101.2
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в
транспорт и связь
| %
| 104.0
| 110.0
| 116.0
|
Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Астраханской области
| Плотность автомобильных
дорог общего пользования
с твердым покрытием
| км/1000
кв. км
| 53.30
| 54.10
| 54.20
|
Доля протяженности
автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей
протяженности сети дорог
общего пользования
| %
| 93.05
| 93.17
| 93.17
|
Введено в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием
| км
| 0.00
| 46.40
| 5.00
|
Отремонтировано
автомобильных дорог
общего пользования
| км
| 74.0
| 106.0
| 120.0
|
Построено искусственных
сооружений
| ед.
| 0
| 8
| 1
|
Отремонтировано
искусственных сооружений
| ед.
| 4
| 4
| 6
|
Удельный вес
протяженности дорог и
искусственных сооружений,
соответствующих
нормативным требованиям
по допустимому уровню их
содержания
| %
| 93.05
| 93.08
| 93.10
|
Доля региональных дорог,
не отвечающих нормативным
требованиям
| %
| 6.95
| 6.92
| 6.90
|
Доля муниципальных дорог,
не отвечающих нормативным
требованиям
| %
| 73.03
| 73.01
| 73.00
|
2.3.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
|
Министерство по
топливно-
энергетическому
комплексу и
природным ресурсам
Астраханской
области
| Рост инвестиций в
развитие
геологоразведочных работ
(к уровню 2006 года)
| разы
| 3.5
| 3.9
| 4.5
|
2.3.4. Развитие судостроения
|
Министерство
промышленности,
транспорта и связи
Астраханской
области
| Темп роста объемов
производства судостроения
| %
| 103.0
| 103.0
| 113.0
|
Темп роста инвестиций в
судостроение
| %
| 107.5
| 118.0
| 120.0
|
2.3.5. Развитие промышленного производства
|
Министерство
промышленности,
транспорта и
связи
Астраханской области
| Доля инновационной
продукции в объеме
отгруженной продукции
промышленности
| %
| 2.0
| 2.4
| 2.8
|
Объем продаж наукоемкой
продукции к величине ВРП
| %
| 1.0
| 1.2
| 1.4
|
Темп роста объемов
курируемого промышленного
производства
| %
| 104.6
| 105.4
| 109.2
|
Темп роста инвестиций в
курируемый промышленный
комплекс
| %
| 104.9
| 108.9
| 109.1
|
2.3.6. Развитие агропромышленного комплекса
|
Министерство
сельского
хозяйства Астраханской
области
| Валовая продукция
сельского хозяйства
| млн. руб.
| 14675.5
| 16848.7
| 19181.0
|
Темп роста валовой
продукции сельского
хозяйства к предыдущему
году
| %
| 107.0
| 107.5
| 106.0
|
Объем инвестиций в
основной капитал в
сельское хозяйство
| млн. руб.
| 257.9
| 248.2
| 250.0
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в
сельское хозяйство
| %
| 112.0
| 114.0
| 116.0
|
Темп роста производства
продуктов переработки
сельскохозяйственной
продукции
| %
| 114.3
| 116.1
| 116.8
|
консервы
| %
| 140.0
| 130.0
| 137.0
|
колбасные изделия
| %
| 108.0
| 105.0
| 103.0
|
цельномолочная продукция
| %
| 110.0
| 111.0
| 112.0
|
крупа-рис
| %
| 112.0
| 109.0
| 107.0
|
Инвестиции в основной
капитал в производство
продуктов переработки
сельскохозяйственной
продукции
| млн. руб.
| 85.0
| 92.0
| 101.0
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в
производство продуктов
переработки
сельскохозяйственной
продукции
| %
| 113.0
| 110.0
| 109.0
|
Уровень рентабельности от
реализации
сельскохозяйственной
продукции с учетом
дотаций и компенсаций
| %
| 1.5
| 2.0
| 2.2
|
2.3.7. Развитие рыбохозяйственного комплекса
|
Агентство по
рыболовству и рыбоводству
Астраханской
области
| Вылов водных биоресурсов
| тыс. тонн
| 50.5
| 54.8
| 59.0
|
Объем выращивания
товарной рыбы
| тыс. тонн
| 14.4
| 17.3
| 20.7
|
Темп роста рыболовства и
рыбоводства к предыдущему
году
| %
| 106.0
| 108.0
| 108.0
|
Темп роста
рыбопереработки к
предыдущему году
| %
| 108.0
| 109.0
| 110.0
|
Объем инвестиций в
основной капитал в
рыболовство и рыбоводство
(по крупным и средним
предприятиям)
| млн. руб.
| 155.0
| 160.0
| 165.0
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в
рыболовство и рыбоводство
(по крупным и средним
предприятиям)
| %
| 110.0
| 112.0
| 114.0
|
Объем инвестиций в
основной капитал в
рыбопереработку (по
крупным и средним
предприятиям)
| млн. руб.
| 8.5
| 5.7
| 8.9
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в
рыбопереработку
| %
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
2.3.8. Развитие туризма
|
Агентство по
туризму
Астраханской области
| Количество обслуженных
туристов
| тыс. чел.
| 159.5
| 168.8
| 180.3
|
Количество туров
(турпакетов), проданных
туроператорами и
турагентами иногородним
посетителям
| ед.
| 61505
| 78615
| 99684
|
Объем оказанных
туристских услуг
| млн. руб.
| 995.8
| 1142.8
| 1325.7
|
Темп роста объема
туристских услуг к
предыдущему году
| %
| 110.2
| 114.7
| 116
|
Объем инвестиций в
основной капитал в туризм
| млн. руб.
| 653
| 734
| 826
|
Темп роста инвестиций в
основной капитал в туризм
| %
| 112.2
| 112.4
| 112.6
|
2.3.9. Развитие международного сотрудничества
|
Министерство
международного
сотрудничества
Астраханской области
(пп. 2.3.9 в ред. Распоряжения Правительства Астраханской области от 30.07.2008 N 333-Пр)
| Экспорт товаров и услуг
| млн.
долл.
США
| 649.6
| 761.8
| 874.8
|
Импорт товаров и услуг
| млн.
долл.
США
| 217.3
| 219.6
| 220.4
|
Экспорт в страны СНГ
| млн.
долл.
США
| 119.6
| 134.4
| 141.7
|
Импорт из стран СНГ
| млн.
долл.
США
| 58.4
| 62.1
| 64.3
|
Цель 3. Развитие потенциала государственного управления
|
Правительство
Астраханской
области
| Доля расходов
консолидированного
бюджета области на
аппарат управления
| %
| 7.0
| 6.4
| 5.7
|
Расходы
консолидированного
бюджета Астраханской
области на содержание
работников органов
государственной власти и
местного самоуправления,
в расчете на одного
жителя региона
| руб.
| 2069.3
| 2153.6
| 2152.3
|
3.1. Повышение качества государственного управления
|
3.1.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти
|
Агентство по
печати и
информационным
коммуникациям
Астраханской области
| Количество информационных
сервисов и электронных
государственных услуг,
предоставляемых населению
| шт.
| 90
| 97
| 104
|
Количество информационных
сервисов и электронных
государственных услуг,
предоставляемых
участникам бизнеса
| шт.
| 46
| 49
| 52
|
Служба записи
актов
гражданского
состояния
Астраханской области
| Количество граждан,
получивших оперативную
информацию, правовую
помощь
| тыс. чел.
| 28.8
| 29.0
| 29.4
|
Время передачи информации
| суток
| 0.04
| 0.04
| 0.04
|
Министерство
финансов
Астраханской
области
| Экономия областных
бюджетных средств от
оптимизации структуры
заимствования областного
бюджета
| млн. руб.
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
Министерство
экономического
развития
Астраханской
области
| Отношение объема
незавершенного
строительства по объектам
областной адресной
инвестиционной программы
на начало года к годовому
объему инвестиций по
программе
| %
| 76.5
| 65.0
| 50
|
Доля количества
финансируемых областных
целевых программ в общем
количестве утвержденных
программ
| %
| 88.1
| 91.0
| 95
|
Доля объема
финансирования областных
целевых программ по году
к объему необходимого
финансирования согласно
утвержденным программам
| %
| 71.3
| 79.1
| 85
|
Объем незавершенного
строительства,
осуществляемого за счет
средств
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
| млн. руб.
| 886.4
| 1040.0
| 950
|
Доля государственного
заказа в Астраханской
области, размещенного с
использованием процедур
торгов, в общем объеме
закупок для
государственных нужд
Астраханской области
| %
| 87.0
| 87.0
| 87.0
|