Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 676-П Проект
Государственных гарантий по источникам финансирования без учета расходов федерального бюджета на дополнительное лекарственное обеспечение, реализацию национального проекта «Здоровье», целевых программ
| Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1 жителя | Территор. нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования | Стоимость Программы государственных гарантий по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | % к итогу | ||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, в том числе: | 01 | Х | Х | 2463.2 | Х | 2465.4 | Х | 2465.4 | 44.7 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 1117.9 | 355.5 | Х | 355.8 | Х | 355.8 | 6.5 |
| 1.2. Медицинская помощь при заболеваниях, не включенных в Территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 03 | Х | Х | 1115.9 | Х | 1116.9 | Х | 1116.9 | 20.2 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 1.514 | 193.1 | 292.3 | Х | 292.6 | Х | 292.6 | 5.3 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 1.047 | 770.1 | 806.3 | Х | 807.0 | Х | 807.0 | 14.6 |
| - в дневных стационарах | 06 | п/день | 0.048 | 360.4 | 17.3 | Х | 17.3 | Х | 17.3 | 0.3 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 873.4 | Х | 874.2 | Х | 874.2 | 15.8 | |
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | Х | Х | 118.4 | Х | 118.5 | Х | 118.5 | 2.2 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | Х | Х | 621.0 | Х | 605.2 | Х | 605.2 | Х | |
| 3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | Х | Х | 621.0 | 2513.8 | 605.2 | 2449.8 | 3055.0 | 55.3 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.461 | 151.9 | 224.3 | 1061.1 | 218.6 | 1034.1 | 1252.7 | 22.7 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.9115 | 830.7 | 365.1 | 1222.7 | 355.8 | 1191.6 | 1547.4 | 28.0 |
| - в дневных стационарах | 13 | п/день | 0.480 | 357.9 | 31.6 | 140.2 | 30.8 | 136.6 | 167.4 | 3.0 |
| - затраты на АУП ТФОМС | 14 | Х | Х | Х | 46.3 | Х | 45.1 | 45.1 | 0.8 | |
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | Х | Х | Х | 43.5 | Х | 42.4 | 42.4 | 0.8 | |
| ИТОГО (сумма строк 01 + 10) | 16 | Х | Х | 3084.2 | 2513.8 | 3070.6 | 2449.8 | 5520.4 | 100.0 |
Сводный расчет объемов и стоимости
Программы государственных гарантий
| Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1 жителя | Территор. нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования | Общая потребность в финансировании Программы государственных гарантий по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | % к итогу | ||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, в том числе: | 01 | Х | Х | 3369.2 | Х | 3372.1 | Х | 3372.1 | 39.4 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 1738.0 | 552.7 | Х | 553.2 | Х | 553.2 | 6.5 |
| 1.2. Медицинская помощь при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 03 | Х | Х | 1432.4 | Х | 1433.6 | Х | 1433.6 | 16.7 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0.740 | 221.7 | 164.1 | Х | 164.2 | Х | 164.2 | 1.9 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 0.870 | 1403.1 | 1220.7 | Х | 1221.8 | Х | 1221.8 | 14.3 |
| - в дневных стационарах | 06 | п/день | 0.098 | 485.8 | 47.6 | Х | 47.6 | Х | 47.6 | 0.5 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 1217.7 | Х | 1218.8 | Х | 1218.8 | 14.2 | |
| 1.4. Специализированная, высокотехнологичная мед. помощь, оказываемая в федерал. мед. организациях за счет средств бюджета субъекта РФ | 08 | Х | Х | 166.4 | Х | 166.5 | Х | 166.5 | 2.0 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | Х | Х | 849.3 | 827.7 | Х | 827.7 | Х | ||
| 3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | Х | Х | 849.3 | 4484.4 | 827.7 | 4370.2 | 5197.9 | 60.6 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.461 | 238.2 | 427.3 | 1588.1 | 416.4 | 1547.7 | 1964.1 | 22.9 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.9115 | 1519.7 | 418.4 | 2486.5 | 407.8 | 2423.2 | 2831.0 | 33.0 |
| - в дневных стационарах | 13 | п/день | 0.480 | 532.1 | 3.6 | 251.8 | 3.5 | 245.4 | 248.9 | 2.9 |
| - затраты на АУЛ системы ОМС | 14 | Х | Х | Х | 158.0 | Х | 153.9 | 153.9 | 1.8 | |
| ИТОГО (сумма строк 01 + 10) | 15 | Х | Х | 4220.5 | 4484.4 | 4199.8 | 4370.2 | 8570.0 | 100.0 |
Сводный
баланс расчетной и утвержденной стоимости Программы
государственных гарантий по источникам финансирования
| Источники финансирования Программы государственных гарантий | N стр. | Расчетная стоимость Программы государственных гарантий | Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий | Дефицит утвержденной стоимости Программы государственных гарантий к расчетной | |||
| всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | в млн. руб. (гр. 3 гр. 5) | в % (гр. 7 / гр. 3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения всего | 1 | 3372.1 | 3369.2 | 2465.4 | 2463.2 | 906.7 | 26.9 |
| 2. Территориальная программа ОМС всего | 2 | 5197.9 | 5333.7 | 3055.0 | 3134.8 | 2142.9 | 41.2 |
| Средства ОМС всего, в том числе за счет: | 3 | 4370.2 | 4484.4 | 2449.8 | 2513.8 | 1920.4 | 43.9 |
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 760.4 | 780.3 | 760.4 | 780.3 | 0.0 | 0.0 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 2884.7 | 2960.1 | 964.3 | 989.5 | 1920.4 | 66.6 |
| - прочих поступлений (прочие неналоговые доходы, безвозмездные поступления, уменьшение остатков средств на расчетном счете) | 6 | 725.1 | 744.0 | 725.1 | 744.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Другие источники поступлений | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. ВСЕГО на Программу государственных гарантий (п. 1 + п. 2 + п. 3) | 8 | 8570.0 | 8702.9 | 5520.4 | 5598.0 | 3049.6 | 35.6 |
Утвержденная стоимость Программы
государственных гарантий <*>
--------------------------------
<*> - Без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы
| Источники финансирования Программы государственных гарантий | N стр. | Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий | |
| всего (млн. руб.) | на одного жителя (руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость Программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 5520.4 | 5598.0 |
| 1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 02 | 2465.4 | 2463.2 |
| 2. Расходы на Территориальную программу ОМС, всего, в т.ч. за счет: | 03 | 3055.0 | 3134.8 |
| средств ОМС из них: | 04 | 2449.8 | 2513.8 |
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 05 | 760.4 | 780.3 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 06 | 964.3 | 989.5 |
| - прочих поступлений | 07 | 725.1 | 744.0 |
| средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 08 | 605.2 | 621.0 |