Приложение к Постановлению от 30.12.2008 г № 695-П Проект
Государственных гарантий в 2008 году по источникам финансирования без учета расходов федерального бюджета на дополнительное лекарственное обеспечение, реализацию национального проекта «Здоровье», целевых программ
| Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям предоставления | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования | Стоимость Программы государственных гарантий по источникам финансирования | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | % к итогу | ||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, в том числе: | 01 | Х | Х | 2054.4 | Х | 2010.2 | Х | 2010.2 | 43.0 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.3747 | 798.8 | 299.3 | Х | 292.9 | Х | 292.9 | 6.3 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в том числе: | 03 | Х | Х | 1001.5 | Х | 980.0 | Х | 980.0 | 20.9 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 1.7027 | 152.9 | 260.3 | Х | 254.7 | Х | 254.7 | 5.4 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 1.1975 | 605.6 | 725.2 | Х | 709.7 | Х | 709.7 | 15.2 |
| - в дневных стационарах | 06 | п/день | 0.0688 | 232.5 | 16.0 | Х | 15.6 | Х | 15.6 | 0.3 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг: | 07 | Х | Х | 647.0 | Х | 633.1 | Х | 633.1 | 13.5 | |
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | Х | Х | 106.5 | Х | 104.2 | Х | 104.2 | 2.2 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | Х | Х | 508.5 | 497.6 | Х | 497.6 | 10.6 | ||
| 3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | Х | Х | 508.5 | 2213.5 | 497.6 | 2166.1 | 2663.7 | 57.0 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.391 | 146.4 | 175.5 | 1053.1 | 171.7 | 1030.5 | 1202.2 | 25.7 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.741 | 707.3 | 308.5 | 922.9 | 301.9 | 903.1 | 1205.0 | 25.8 |
| - в дневных стационарах | 13 | п/день | 0.485 | 361.4 | 24.5 | 150.8 | 24.0 | 147.6 | 171.6 | 3.7 |
| - затраты на АУП ТФОМС | 14 | Х | Х | 44.4 | 43.5 | 43.5 | 0.9 | |||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | Х | Х | 42.3 | 41.4 | 41.4 | 0.9 | |||
| ИТОГО (сумма строк 01 + 10) | 16 | Х | Х | 2562.9 | 2213.5 | 2507.8 | 2166.1 | 4673.9 | 100.0 |
Сводный
расчет объемов и стоимости Программы
государственных гарантий в 2008 году
| Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на 1 жителя | Территор. нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | %к итогу | ||||||||
| из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, в том числе: | 01 | Х | Х | 2168.2 | Х | 2121.7 | Х | 2121.7 | 44.1 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0.318 | 1213.3 | 385.8 | Х | 377.5 | Х | 377.5 | 7.8 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 03 | Х | Х | 785.1 | Х | 768.3 | Х | 768.3 | 16.0 | |
| - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0.740 | 133.3 | 98.6 | Х | 96.5 | Х | 96.5 | 2.0 |
| - стационарная помощь | 05 | к/день | 0.870 | 758.9 | 660.2 | Х | 646.1 | Х | 646.1 | 13.5 |
| - в дневных стационарах | 06 | п/день | 0.098 | 268.5 | 26.3 | Х | 25.7 | Х | 25.7 | 0.5 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | Х | Х | 793.1 | Х | 776.1 | Х | 776.1 | 16.1 | |
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 08 | Х | Х | 204.2 | Х | 199.8 | Х | 199.8 | 4.2 | |
| 2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 09 | Х | Х | 551.4 | 539.6 | Х | 539.6 | |||
| 3. Территориальная программа ОМС, в том числе: | 10 | Х | Х | 551.4 | 2197.8 | 539.6 | 2150.7 | 2690.3 | 55.9 | |
| - амбулаторная помощь | 11 | посещение | 8.391 | 137.4 | 252.5 | 900.4 | 247.1 | 881.1 | 1128.2 | 23.4 |
| - стационарная помощь | 12 | к/день | 1.741 | 782.0 | 293.9 | 1067.6 | 287.6 | 1044.7 | 1332.3 | 27.7 |
| - в дневных стационарах | 13 | п/день | 0.485 | 278.6 | 5.0 | 130.1 | 4.9 | 127.3 | 132.2 | 2.8 |
| - затраты на АУП ТФОМС | 14 | Х | Х | 53.6 | 52.5 | 52.5 | 1.1 | |||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 15 | Х | Х | 46.1 | 45.1 | 45.1 | 0.9 | |||
| ИТОГО (сумма строк 01 + 10) | 16 | Х | Х | 2719.6 | 2197.8 | 2661.3 | 2150.7 | 4812.0 | 100.0 |
Расчетная стоимость территориальной программы ОМС определена по пяти видам расходов за счет средств ОМС
Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости
Программы государственных гарантий по
источникам финансирования на 2008 год
| Источники финансирования Программы государственных гарантий | N стр. | Расчетная стоимость Программы государственных гарантий | Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий | Дефицит утвержденной стоимости Программы государственных гарантий к расчетной | |||
| Всего (млн. руб.) | На 1 жителя (руб.) | Всего (млн. руб.) | На 1 жителя (руб.) | В млн. руб. (гр. 3 гр. 5) | в % (гр. 7 / гр. 3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения Всего | 1 | 2121.7 | 2168.2 | 2010.2 | 2054.4 | 111.5 | 5.3 |
| 2. Территориальная программа ОМС всего | 2 | 2690.3 | 2749.2 | 2663.7 | 2722.0 | 26.6 | 1.0 |
| Средства ОМС - всего | 3 | 2150.7 | 2197.8 | 2166.1 | 2213.5 | -15.4 | -0.7 |
| 3. Другие источники поступлений | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. ВСЕГО на Программу государственных гарантий (п. 1 + п. 2 + п. 4) | 5 | 4812.0 | 4917.4 | 4673.9 | 4776.4 | 138.1 | 2.9 |
Утвержденная стоимость
Программы государственных гарантий
на 2008 год <*>
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы
| Источники финансирования Программы государственных гарантий | N стр. | Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий | |
| ВСЕГО (млн. руб.) | На одного жителя (руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 4673.9 | 4776.4 |
| 1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 02 | 2010.2 | 2054.4 |
| 2. Расходы на территориальную программу ОМС - всего, в том числе за счет: | 03 | 2663.7 | 2722.0 |
| средств ОМС, из них: | 04 | 2166.1 | 2213.5 |
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 05 | 672.0 | 686.7 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 06 | 821.9 | 839.9 |
| - прочих поступлений | 07 | 672.2 | 686.9 |
| средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС | 08 | 497.6 | 508.5 |