Приложение к Постановлению от 18.01.2010 г № 1-П Программа

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства астраханской области на 2010 — 2012 годы»


Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Наименование Программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2012 годы"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 13.07.2009 N 3-п "О внесении изменений в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.10.2008 N 3п"
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы:
Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными отраслевыми приоритетами в области жилищно-коммунального хозяйства, Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 15.09.2006 N 332-П "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года".
Программа ориентирована на основную стратегическую цель социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни населения региона" в части решения тактических задач в сфере жилищно-коммунального обслуживания. При этом поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.
Цели и задачи Программы
Цели:
1.Повышение уровня и качества жизни населения в области жилищно-коммунального хозяйства;
2.Повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры;
3.Содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом.
Задачи:
1.Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;
2.Обеспечение реализации сбалансированной тарифной политики;
3.Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры;
4.Предоставление в полном объеме субсидии муниципальным образованиям, имеющим потребность в мазуте и печном топливе для обеспечения теплом населения.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1.Наличие систем контроля качества жилищно-коммунальных услуг;
2.Наличие стандартов жилищно-коммунальных услуг;
3.Наличие энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Достижение намеченных целевых значений показателей Программы по каждой задаче, в частности:
- увеличение количества жилых домов, обеспеченных горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности), на 2%;
- увеличение количества многоквартирных домов, управляемых частными управляющими компаниями, до 80%;
- увеличение количества многоквартирных домов, управляемых товариществами собственников жилья, до 20%;
- обеспечение перехода к долгосрочному периоду регулирования тарифов и цен;
- снижение уровня расхода топлива - с 57% до 38%;
- стабильное проведение отопительного сезона муниципальными образованиями Астраханской области.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2010 - 2012 годы.
Основные мероприятия направлены на оказание государственной поддержки в обеспечении населения качественными коммунальными услугами, поддержании в надлежащем техническом состоянии инженерной инфраструктуры, экономное расходование энергоресурсов, регулирование тарифной политики, повышение профессионального уровня работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2010 год - 117007.80 тыс. рублей;
2011 год - 115355.00 тыс. рублей;
2012 год - 185355.00 тыс. рублей.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики положительных значений показателей по результатам реализации мероприятий.
ОПИСАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНДИКАТОРОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых показателями, исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число внедряемых форм работы, услуг и т.п.
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:
1.Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.
Выполнение этой задачи предполагает увеличение количества жилых домов в городской и сельской местности, обеспеченных горячим водоснабжением, отоплением, канализацией, и увеличение количества многоквартирных домов, управляемых частными управляющими компаниями.
В ходе выполнения этой задачи используются следующие индикаторы:
- удельный вес жилого фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской и сельской местности;
- доля многоквартирных домов в целом по Астраханской области, управляемых частными управляющими компаниями.
2.Обеспечение реализации сбалансированной тарифной политики.
Данная задача является приоритетной, так как прямо увязана со стратегическими целями Правительства Астраханкой области. Обеспечение обоснованности и прозрачности тарифных решений, принимаемых на всех уровнях ценового регулирования, и переход к долгосрочному периоду регулирования тарифов и цен будет способствовать решению поставленной задачи.
Цель 2. Повышение качества содержания и эксплуатации
инженерной инфраструктуры
Для достижения данной цели программа предусматривает обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры и увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. Содержание в хорошем техническом состоянии оборудования коммунального хозяйства достигается путем своевременного финансирования муниципальных образований на проведение данной работы и проведение анализа уровня износа коммунальной инфраструктуры.
В ходе выполнения задачи и мероприятий программы используются такие индикаторы:
- доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию инфраструктуры ЖКХ;
- уровень износа инженерной инфраструктуры;
- динамика количества аварий в жилищно-коммунальном комплексе.
Цель 3. Содействие муниципальным образованиям Астраханской области
в части реализации полномочий по организации теплоснабжения
населения и снабжения населения топливом
Внедрение современных методик расчета норм потребления топлива
и обеспечения котельных, работающих на мазуте, необходимым
запасом топлива для населения
Индикаторы:
- доля затрат на предоставление услуг отопления;
- доля муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на закупку топлива от числа отобранных муниципальных образований, в соответствии с методикой , утвержденной Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2005-ОЗ;
- обеспеченность котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива для населения.
ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕЙ,
ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Развитие жилищно-коммунальных хозяйств Астраханской
области на 2010 - 2012 годы
(наименование АВЦП)
N п/ п Цели, задачи, мероприятия ВЦП Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
раздел, подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ 2010 год 2011 год 2012 год Показатель Единица измерения 2008 базовый период Промежуточное значение (непосредственный результат) Целевое значение (конечный результат)
2009 2010 2011 2012
Всего в т.ч. на 01.07. 09 Всего в т.ч. на 01.07. 10 Всего в т.ч. на 01.07. 11 Всего в т.ч. на 01.07. 12
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 ЦЕЛЬ 1 Повышение уровня и качества жизни населения в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 0020400 012 211 10028.50 10027.70 10027.70 уровень собираемости платы за жилищнокоммунальные услуги % 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100
0505 0020400 012 212 10.90 10.90 10.90
0505 0020400 012 213 2627.50 2628.30 2628.30
0505 0020400 012 221 927.10 627.10 627.10
0505 0020400 012 222 243.20 243.20 243.20
0505 0020400 012 223 81.60 61.60 61.60
0505 0020400 012 225 173.00 173.00 173.00
0505 0020400 012 226 885.30 667.30 667.30
0505 0020400 012 290 34.60 34.60 34.60
0505 0020400 012 310 130.00 130.00 130.00
0505 0020400 012 340 751.40 751.30 751.30
Итого 15893.10 15355.00 15355.00
2 ЗАДАЧА 1.1. Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами 0505 0020400 012 211 5014.25 5013.85 5013.85 максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0505 0020400 012 212 5.45 5.45 5.45
0505 0020400 012 213 1313.75 1314.15 1314.15
0505 0020400 012 221 463.55 313.55 313.55
0505 0020400 012 222 121.60 121.60 121.60
0505 0020400 012 223 40.80 30.80 30.80
0505 0020400 012 225 86.50 86.50 86.50
0505 0020400 012 226 442.65 333.65 333.65
0505 0020400 012 290 17.30 17.30 17.30
0505 0020400 012 310 65.00 65.00 65.00
0505 0020400 012 340 375.70 375.65 375.65
3 Мероприятие 1.1.1. Содействие организациям коммунального комплекса в деятельности по разработке и утверждению производственных программ деятельности, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг надлежащего качества 0505 0020400 012 211 2507.13 2506.93 2506.93 доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, имеющих утвержденные производственные программы деятельности, от общего количества % 1% 1% 1% 89% 86% 98% 93% 100% 98% 100%
0505 0020400 012 212 2.73 2.73 2.73
0505 0020400 012 213 656.88 657.08 657.08
0505 0020400 012 221 231.78 156.78 156.78
0505 0020400 012 222 60.80 60.80 60.80
0505 0020400 012 223 20.40 15.40 15.40
0505 0020400 012 225 43.25 43.25 43.25
0505 0020400 012 226 221.33 166.83 166.83
0505 0020400 012 290 8.65 8.65 8.65
0505 0020400 012 310 32.50 32.50 32.50
0505 0020400 012 340 187.85 187.83 187.83
4 Мероприятие 1.1.2. Создание условий, обеспечивающих увеличение количества многоквартирных домов, управляемых частными управляющими компаниями, в том числе: 0505 0020400 012 211 2507.12 2506.92 2506.92 доля многоквартирных домов в целом по Астраханской области, выбравших самостоятельный способ управления, в том числе: % 77.6 79.13 79.13 100 100 100 100 100 100 100
0505 0020400 012 212 2.72 2.72 2.72
0505 0020400 012 213 656.87 657.07 657.07
0505 0020400 012 221 231.77 156.77 156.77
0505 0020400 012 222 60.80 60.80 60.80
0505 0020400 012 223 20.40 15.40 15.40
0505 0020400 012 225 43.25 43.25 43.25
0505 0020400 012 226 221.32 166.82 166.82
0505 0020400 012 290 8.65 8.65 8.65
0505 0020400 012 310 32.50 32.50 32.50
0505 0020400 012 340 187.85 187.82 187.82
5 а) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 0505 0020400 012 211 835.71 835.64 835.64 доля НУ от общего количества домов % 12.33 12.33 12.33 0 0 0 0 0 0 0
0505 0020400 012 212 0.91 0.91 0.91
0505 0020400 012 213 218.96 219.02 219.02
0505 0020400 012 221 77.26 52.26 52.26
0505 0020400 012 222 20.27 20.27 20.27
0505 0020400 012 223 6.80 5.13 5.13
0505 0020400 012 225 14.42 14.42 14.42
0505 0020400 012 226 73.77 55.61 55.61
0505 0020400 012 290 2.88 2.88 2.88
0505 0020400 012 310 10.83 10.83 10.83
0505 0020400 012 340 62.62 62.61 62.61
6 б) управление ТСЖ или иным специализированным кооперативом 0505 0020400 012 211 835.71 835.64 835.64 доля ТСЖ, ЖСК, ДК от общего количества домов % 8.8 10.1 10.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
0505 0020400 012 212 0.91 0.91 0.91
0505 0020400 012 213 218.96 219.02 219.02
0505 0020400 012 221 77.26 52.26 52.26
0505 0020400 012 222 20.27 20.27 20.27
0505 0020400 012 223 6.80 5.13 5.13
0505 0020400 012 225 14.42 14.42 14.42
0505 0020400 012 226 73.77 55.61 55.61
0505 0020400 012 290 2.88 2.88 2.88
0505 0020400 012 310 10.83 10.83 10.83
0505 0020400 012 340 62.62 62.61 62.61
7 в) управление управляющей компанией 0505 0020400 012 211 835.70 835.64 835.64 доля УК от общего количества домов % 56.5 56.7 56.7 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0
0505 0020400 012 212 0.90 0.90 0.90
0505 0020400 012 213 218.95 219.03 219.03
0505 0020400 012 221 77.25 52.25 52.25
0505 0020400 012 222 20.26 20.26 20.26
0505 0020400 012 223 6.80 5.14 5.14
0505 0020400 012 225 14.41 14.41 14.41
0505 0020400 012 226 73.78 55.60 55.60
0505 0020400 012 290 2.89 2.89 2.89
0505 0020400 012 310 10.84 10.84 10.84
0505 0020400 012 340 62.61 62.60 62.60
8 ЗАДАЧА 1.2. Обеспечение реализации сбалансированной тарифной политики 0505 0020400 012 211 5014.25 5013.85 5 013.85 стоимость предоставления ЖКУ в расчете на 1 кв. м (соответствие утвержденному стандарту), руб. руб. 41.7 45.2 45.2 52.9 55.5 58.4 63.2 68.04 68.4 68.04
0505 0020400 012 212 5.45 5.45 5.45
0505 0020400 012 213 1313.75 1314.15 1314.15
0505 0020400 012 221 463.55 313.55 313.55
0505 0020400 012 222 121.60 121.60 121.60
0505 0020400 012 223 40.80 30.80 30.80
0505 0020400 012 225 86.50 86.50 86.50
0505 0020400 012 226 442.65 333.65 333.65
0505 0020400 012 290 17.30 17.30 17.30
0505 0020400 012 310 65.00 65.00 65.00
0505 0020400 012 340 375.70 375.65 375.65
9 Мероприятие 1.2.1. Установление предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Астраханской области в сфере водоснабжения и водоотведения 0505 0020400 012 211 1671.42 1671.28 1671.28 темп роста тарифов на водоснабжение для населения % 117.2% 115.7% 115.7% 117.0% 117.0% 115.4% 115.4% 112.6% 112.6% 177.9%
0505 0020400 012 212 1.82 1.82 1.82
0505 0020400 012 213 437.92 438.05 438.05
0505 0020400 012 221 154.52 104.52 104.52
0505 0020400 012 222 40.53 40.53 40.53
0505 0020400 012 223 13.60 10.27 10.27
0505 0020400 012 225 28.83 28.83 28.83
0505 0020400 012 226 147.55 111.22 111.22
0505 0020400 012 290 5.77 5.77 5.77
0505 0020400 012 310 21.67 21.67 21.67
0505 0020400 012 340 125.23 125.22 125.22
10 Мероприятие 1.2.2. Обеспечение контроля роста оплаты услуги отопления в рамках утвержденных областных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг 0505 0020400 012 211 1671.42 1671.28 1671.28 темп роста тарифов на отопление для населения % 116% 103% 103% 119% 119% 118% 118% 116% 116% 168%
0505 0020400 012 212 1.82 1.82 1.82
0505 0020400 012 213 437.92 438.05 438.05
0505 0020400 012 221 154.52 104.52 104.52
0505 0020400 012 222 40.53 40.53 40.53
0505 0020400 012 223 13.60 10.27 10.27
0505 0020400 012 225 28.83 28.83 28.83
0505 0020400 012 226 147.55 111.22 111.22
0505 0020400 012 290 5.77 5.77 5.77
0505 0020400 012 310 21.67 21.67 21.67
0505 0020400 012 340 125.23 125.22 125.22
11 Мероприятие 1.2.3. Обеспечение контроля роста оплаты жилищных услуг в рамках утвержденных областных стандартов оплаты жилья 0505 0020400 012 211 1671.41 1671.29 1671.29 темп роста тарифов на содержание и ремонт жилья % 111% 100% 100% 119% 119% 118% 118% 117% 117% 164%
0505 0020400 012 212 1.81 1.81 1.81
0505 0020400 012 213 437.91 438.05 438.05
0505 0020400 012 221 154.51 104.51 104.51
0505 0020400 012 222 40.54 40.54 40.54
0505 0020400 012 223 13.60 10.26 10.26
0505 0020400 012 225 28.84 28.84 28.84
0505 0020400 012 226 147.55 111.21 111.21
0505 0020400 012 290 5.76 5.76 5.76
0505 0020400 012 310 21.66 21.66 21.66
0505 0020400 012 340 125.24 125.21 125.21
12 ЦЕЛЬ 2 Повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры 0502 3900100 012 340 1114.70 0.00 0.00 доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию инфраструктуры ЖКХ % 0 5 5 7 7 9 9 10 10 10
Итого 1114.70 0.00 0.00
15 ЗАДАЧА 2.1. Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры 0502 3900100 012 340 1114.70 0.00 0.00 уровень износа инженерной инфраструктуры % 70.66 57.3 57.3 54 54 50 50 50 50 50
16 Мероприятие 2.1.1. Поддержание и восстановление надлежащего технического состояния оборудования коммунального хозяйства (аварийный запас) 0502 3900100 012 340 1114.70 0.00 0.00 снижение количества аварий в жилищнокоммунальном комплексе % 102 109.9 106 101.8 100 98 98 98 98 98
17 ЦЕЛЬ 3 Содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом 1102 5210102 010 251 100000.00 100000.00 170000.00 ссответствие средней температуры в отапливаемых жилых помещениях отопительного сезона нормируемым показателям 18 - 20 град. % 100 100 100 100 100 100
- контроль показателя осуществляется только в отопительный период с октября по апрель
Итого 100000.00 100000.00 170000.00
18 ЗАДАЧА 3.1. Предоставление в полном объеме субсидии муниципальным образованиям, имеющим потребность в мазуте и печном топливе для обеспечения теплом населения 1102 5210102 010 251 100000.00 100000.00 170000.00 доля муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на закупку топлива, от числа отобранных муниципальных образований, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2006ОЗ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 Мероприятие 3.1.1. Расчет норм потребления топливом муниципальными образованиями для обеспечения теплом населения на очередной финансовый год в соответствии с ведомственной методикой 1102 5210102 010 251 100000.00 100000.00 170000.00 процент обеспеченности котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива для населения % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Всего 117007.80 115355.00 185355.00

Архив документов Астраханской области (c) 2024