Приложение к Постановлению от 28.01.2010 г № 003-П Программа

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально экономическим развитием астраханской области на 2010 — 2012 годы»

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство экономического развития Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы
ВЦП "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Постановление министерства экономического развития Астраханской области от 28 января 2010 г. N 003-п
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"; Постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области;
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года".
Цель и задачи настоящей ведомственной целевой программы способствуют реализации целей Правительства Астраханской области по повышению уровня и качества жизни населения, обеспечения устойчивых высоких темпов роста экономики, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года".
Схема 1. Цель, задачи и мероприятия ВЦП,
способствующие реализации целей
Правительства Астраханской области

                            ┌────────────────────────────────────────────────┐
            ┌───────────────┤Цель ВЦП - Повышение эффективности деятельности ├─────────────────────┐
            │               │ исполнительных органов государственной власти  │                     │
            │               └───────────────┬───────────────────────┬────────┘                     │
            \\/                             \\/                      \\/                             \\/
  ┌───────────────────────┐   ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐   ┌──────────────────────┐
  │Задача 1.              │   │Задача 2.                    │ │Задача 3.          │   │Задача 4.             │
┌─┤Совершенствование      │   │Создание условий и           │ │Повышение          │   │Создание комфортных   │
│ │системы комплексного   │ ┌─┤координация деятельности     │ │эффективности      ├─┐ │условий для ведения   ├─┐
│ │планирования и         │ │ │органов исполнительной       │ │деятельности       │ │ │бизнеса, развития     │ │
│ │реализации структурных │ │ │власти Астраханской          │ │государственных    │ │ │свободных конкурентных│ │
│ │реформ в экономике     │ │ │области по привлечению и     │ │заказчиков при     │ │ │рынков                │ │
│ └───────────────────────┘ │ │рациональному использованию  │ │размещении заказов │ │ └──────────────────────┘ │
│                           │ │инвестиций в основной капитал│ └───────────────────┘ │                          │
│                           │ └─────────────────────────────┘                       │                          │
│ ┌────────────────────┐    │  ┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐    │
│ │Мероприятие 1.1.    │    │  │Мероприятие 2.1.          │ │Мероприятие 3.1.     │ │ │Мероприятие 3.1.   │    │
│ │Разработка системы  │    │  │Повышение результативности│ │Контроль за          │ │ │Осуществление      │    │
│ │макроэкономических  │    │  │расходования средств      │ │соответствием        │ │ │мониторинга,       │    │
├>│прогнозов и программ│    └─>│областного бюджета в      │ │используемых         │ │ │стимулирование     │<───┤
│ │социально-          │       │рамках ОАИП и  целевых    │ │государственными     │<┤ │развития малого и  │    │
│ │экономического      │       │программ                  │ │заказчиками процедур │ │ │среднего           │    │
│ │развития области и  │       └──────────────────────────┘ │требованиям          │ │ │предпринимательства│    │
│ │муниципальных       │                                    │действующего         │ │ │области            │    │
│ │образований         │                                    │законодательства     │ │ └───────────────────┘    │
│ └────────────────────┘                                    └─────────────────────┘ │                          │
│ ┌───────────────────────────────┐                         ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐│
│ │Мероприятие 1.2.               │                         │Мероприятие 3.2.     │ │ │Мероприятие 3.2.       ││
└>│Разработка экономического      │                         │Организация и        │ │ │Осуществление контроля ││
  │обоснования бюджетной политики │                         │обслуживание Портала │<┘ │за поступлением в      ││
  └───────────────────────────────┘                         │государственных      │   │консолидированный      ││
                                                            │закупок Астраханской │   │бюджет области акцизов ││
                                                            │области              │   │на алкогольную         ││
                                                            └─────────────────────┘   │продукцию              ││
                                                                                      └───────────────────────┘│
                                                                                    ┌────────────────────────┐ │
                                                                                    │Мероприятие 3.3.        │ │
                                                                                    │Развитие инфраструктуры │ │
                                                                                    │торговли и общественного│<┘
                                                                                    │питания                 │
                                                                                    └────────────────────────┘

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы
Достижение цели характеризуют следующие показатели:
Показатель 1. Темп роста валового регионального продукта
Показатель 2. Уровень бедности
Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы
В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы планируется повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области с помощью разработки обоснований для выработки стратегических и тактических решений Правительства области в части экономических реформ и обоснования стратегий развития отдельных секторов экономики, создания условий для рационального использования инвестиций в основной капитал.
Также ожидается повышение эффективности деятельности государственных закупок при размещении заказов и обеспечения комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков.
В результате ожидается рост основных макроэкономических показателей, что способствует достижению целей Правительства Астраханской области, утвержденных Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года".
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2010 - 2012 годы.
Комплекс мероприятий включает:
1.Организацию и координацию работ в сфере программирования и прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных образований.
2.Повышение результативности расходования средств областного бюджета в рамках областной адресной инвестиционной программы и целевых программ.
3.Мероприятия, направленные на повышение экономии бюджетных ресурсов, достигнутых посредством использования процедур конкурсного и внеконкурсного размещения государственного заказа.
3.Создание комфортных условий для ведения бизнеса и развития свободных конкурентных рынков.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы
2010 год - 43854.2 тыс. руб.
2011 год - 36072.2 тыс. руб.
2012 год - 36072.2 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Эффективность реализации программы на положительной динамике промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий. К 2012 году планируется достичь роста валового регионального продукта на 105.5% к уровню предыдущего года, снижения уровня бедности до 15.5%.
Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной
целевой программы "Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской области"
и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Основным результатом реализации аналитической ведомственной целевой программы станет повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области. Это будет достигнуто за счет реализации комплекса мероприятий программы. В результате реализации аналитической ведомственной целевой программы темп роста валового регионального продукта за 2010 - 2012 гг. составит 105.5%, уровень бедности снизится до 15.5%.
По результатам осуществления мероприятий по прогнозированию и программированию социально-экономического развития Астраханской области и муниципальных образований более эффективно будет формироваться исходная база для разработки проектов бюджетов, областных целевых программ, стратегий и программ развития отраслей, принятия других решений на различных уровнях государственного управления.
Совершенствование качества разработки макроэкономических параметров развития экономики Астраханской области позволит наиболее оптимальным образом вырабатывать стратегические и тактические решения Правительства области в части экономических реформ и обоснования стратегий развития отдельных секторов экономики, формирования областного и консолидированного бюджетов, перспективных и текущих финансовых планов.
Разработка программ социально-экономического развития области предусматривает обновление данных и актуализацию показателей, выявление проблем и перспектив в социально-экономическом развитии области, формирование проектов развития на долгосрочную перспективу, обеспечивающих устойчивые темпы роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая оценку их результатов и перспектив развития. Также планируется предусмотреть развитие инновационного направления развития экономики области, создание условий для раскрытия человеческого потенциала в рамках реализации приоритетных направлений развития и модернизации образования, здравоохранения, жилищной и социальной сферы.
Создание условий и координация деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области по привлечению и рациональному использованию инвестиций в основной капитал позволит повысить эффективность расходуемых средств областного бюджета в рамках ОАИП и целевых программ. В итоге темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 - 2012 гг. составит 109%. Отношение объема незавершенного строительства по объектам областной адресной инвестиционной программы на начало года к годовому объему инвестиций по программе планируется снизить до 31%.
Другое направление ожидаемых результатов реализации ВЦП - создание условий для размещения госзаказа путем проведения торгов (конкурсов, аукционов), как ключевой составляющей повышения качества государственных услуг и экономии бюджетных средств. Задача состоит в том, чтобы с одной стороны обеспечить заинтересованность широкого круга потенциальных поставщиков в участии в торгах, с другой - повысить эффективность деятельности государственных заказчиков при размещении заказов.
Здесь планируется достигнуть не менее 87% доли расходов средств областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, распределяемых через торги; обеспечение стабильного уровня (не менее 9% от стоимости заключаемых контрактов) экономии бюджетных ресурсов, достигнутого посредством использования процедур конкурсного и внеконкурсного размещения государственного заказа.
Реализация ВЦП позволит решать задачу Правительства Астраханской области "Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков".
В рамках ВЦП будет осуществляться мониторинг развития малого и среднего предпринимательства области, развитие инфраструктуры торговли и общественного питания.
Таблица 2
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности	Целевое значение (конечный результат)
			Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	Планируемые значения (конечный и непосредственный результат)
							2010 г.	2011 г.	2012 г.
		раздел подразделения	Целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2010 г.	2011 г.	2012 г.					Всего	в том числе на 01.07. 10	Всего	в том числе на 01.07. 11	Всего	в том числе на 01.07. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Цель Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти	0104	0020600	012	211	1286	1286	1286	Показатель 1. Темп роста ВРП	%	109	89.9	103.5	103.1	104.9	105	105.5	105.7	107.0
		0104	0020600	012	212	190	190	190
		0104	0020600	012	213	337	337	337
		0114	0020400	012	211	24983.7	24983.7	24983.7
		0114	0020400	012	212	280	90	90
		0114	0020400	012	213	6545.7	6545.7	6545.7
		0114	0020400	012	221	1450	600	600
		0114	0020400	012	222	1600	600	600
		0114	0020400	012	223	35	29.8	29.8	Показатель 2. Уровень бедности	%	16.5	16.7	16.6	17.1	16.1	16.4	15.5	15.7	11.0
		0114	0020400	012	224	1900	0	0
		0114	0020400	012	225	1040	250	250
		0114	0020400	012	226	2860	900	900
		0114	0020400	012	290	250	60	60
		0114	0020400	012	310	256.80	0	0
		0114	0020400	012	340	840	200	200
2.	Задача 1. Совершенствование системы комплексного планирования и реализации структурных реформ в экономике	0104	0020600	012	211	514.2	514.2	514.2	Показатель 1.1. Соблюдение законодательства в сфере программирования и прогнозирования социальноэкономического развития	Да/ Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		0104	0020600	012	212	76	76	76
		0104	0020600	012	213	134.7	134.7	134.7
		0114	0020400	012	211	11347.3	11347.3	11347.3
		0114	0020400	012	212	127.4	127.4	127.4
		0114	0020400	012	213	2973	2973	2973
		0114	0020400	012	221	652.5	270	270
		0114	0020400	012	222	720	270	270
		0114	0020400	012	225	468	112.5	112.5
		0114	0020400	012	226	1287	405	405
		0114	0020400	012	290	112.5	27	27
		0114	0020400	012	310	115.6	0	0
		0114	0020400	012	340	378	90	90
3.	Мероприятие 1.1. Разработка системы макроэкономических прогнозов и программ социальноэкономического развития области и муниципальных образований	0104	0020600	012	211	257.1	257.1	257.1	Показатель 1.1.1. Количество разработанных прогнозов по области	Ед.	4	5	5	2	6	3	6	3	6
		0104	0020600	012	212	38	39.7	39.7
		0104	0020600	012	213	67.3	67.3	67.3
		0114	0020400	012	211	5673.7	5673.7	5673.7	Показатель 1.1.2. Наличие разработанной программы социальноэкономического развития по области	Да/ Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		0114	0020400	012	212	63.7	20.5	20.5
		0114	0020400	012	213	1486.5	1486.5	1486.5	Показатель 1.1.3. Количество показателей, по которым разрабатывается прогноз:	Ед.
		0114	0020400	012	221	326.25	135	135
		0114	0020400	012	222	360	135	135
									- по муниципальным районам		270	270	270	-	270	-	270	-	270
		0114	0020400	012	225	234	56.25	56.25	- по поселениям		6	6	6	-	6	-	6	-	6
		0114	0020400	012	226	643.5	202.5	202.5	Показатель 1.1.4. Доля муниципальных районов, принявших программу социальноэкономического развития	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		0114	0020400	012	290	56.25	13.5	13.5
		0114	0020400	012	310	57.8	0	0
		0114	0020400	012	340	189	45	45	Показатель 1.1.5. Количество согласованных программ муниципальных образований Астраханской области	Количество заявок	81	87	-	93	-	93	-	93	93
4.	Мероприятие 1.2. Разработка экономического обоснования бюджетной политики	0104	0020600	012	211	257.1	257.1	257.1	Показатель 1.2.1. Подготовка документов в соответствии с графиком разработки проекта бюджета на очередной финансовый год	Да/ Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
		0104	0020600	012	212	38	39.7	39.7
		0104	0020600	012	213	67.4	67.4	67.4
		0114	0020400	012	211	5673.6	5673.6	5673.6
		0114	0020400	012	212	63.7	20.5	20.5
		0114	0020400	012	213	1486.5	1486.5	1486.5
		0114	0020400	012	221	326.25	135	135
		0114	0020400	012	222	360	135	135
		0114	0020400	012	225	234	56.25	56.25
		0114	0020400	012	226	643.5	202.5	202.5	Показатель 1.2.2. Количество подготовленных документов к проекту бюджета	Ед.	6	6	6	-	6	-	6	-	6
		0114	0020400	012	290	56.25	13.5	13.5
		0114	0020400	012	310	57.8	0	0
		0114	0020400	012	340	189	45	45
5.	Задача 2. Создание условий и координация деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области по привлечению и рациональному использованию инвестиций в основной капитал	0104	0020600	012	211	257.50	257.5	257.5	Показатель 2.1 Темп инвестиций в основной капитал	%	105.9	83.0	103.0	104.1	105.7	106.4	109.0	109.2	110.0
		0104	0020600	012	212	38.00	34.3	34.3
		0104	0020600	012	213	67.60	67.6	67.6
		0114	0020400	012	211	2724.40	2724.4	2724.4
		0114	0020400	012	212	29.20	14.3	14.3
		0114	0020400	012	213	713.80	713.8	713.8
		0114	0020400	012	221	174.00	72	72
		0114	0020400	012	222	192.00	72	72
		0114	0020400	012	225	124.80	30	30
		0114	0020400	012	226	343.20	108	108
		0114	0020400	012	290	30.00	7.2	7.2
		0114	0020400	012	310	30.80	0	0
		0114	0020400	012	340	100.80	24	24
6.	Мероприятие 2.1. Повышение результативности расходования средств областного бюджета в рамках ОАИП и региональных целевых программ	0104	0020600	012	211	257.5	257.5	257.5	Показатель 2.1.1. Отношение объема незавершенного строительства по объектам областной адресной инвестиционной программы на начало года к годовому объему инвестиций по программе	%	80.8	120.0	52.0	39.0	34.0	28.0	31.0	26.0	24.0
		0104	0020600	012	212	38	34.3	34.3
		0104	0020600	012	213	67.6	67.6	67.6
		0114	0020400	012	211	2724.4	2724.4	2724.4
		0114	0020400	012	212	29.2	14.3	14.3
		0114	0020400	012	213	713.8	713.8	713.8
		0114	0020400	012	221	174	72	72
		0114	0020400	012	222	192	72	72
		0114	0020400	012	225	124.8	30	30	Показатель 2.1.2. Доля количества финансируемых областных целевых программ в общем количестве утвержденных программ	%	84.0	46.7	91.0	89.3	95.0	96.0	95.0	96	97
		0114	0020400	012	226	343.2	108	108
		0114	0020400	012	290	30	7.2	7.2
		0114	0020400	012	310	30.8	0	0
		0114	0020400	012	340	100.8	24	24
7.	Задача 3. Повышение эффективности деятельности государственных заказчиков при размещении заказов	0104	0020600	012	211	257.10	257.1	257.1	Показатель 3.1. Уровень экономии бюджетных ресурсов, достигнутый посредством использования процедур конкурсного и внеконкурсного размещения государственного заказа	%	5.6	4.5	4.5	4	5	4.5	5.5	5	9
		0104	0020600	012	212	38.00	44.5	44.5
		0104	0020600	012	213	67.30	67.3	67.3
		0114	0020400	012	211	2497.80	2497.8	2497.8
		0114	0020400	012	212	27.90	4.5	4.5
		0114	0020400	012	213	654.40	654.4	654.4
		0114	0020400	012	221	145.00	60	60
		0114	0020400	012	222	160.00	60	60
		0114	0020400	012	225	104.00	25	25
		0114	0020400	012	226	286.00	90	90
		0114	0020400	012	290	25.00	6	6
		0114	0020400	012	310	25.70	0	0
		0114	0020400	012	340	84.00	20	20
8.	Мероприятие 3.1. Контроль за соответствием используемых государственными заказчиками процедур требованиям действующего законодательства	0104	0020600	012	211	128.5	128.5	128.5	Показатель 3.1.1. Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области	%	81.6	75	76	76	76.5	76.5	77	77	90
		0104	0020600	012	212	19	22.3	22.3
		0104	0020600	012	213	33.6	33.6	33.6
		0114	0020400	012	211	1248.9	1248.9	1248.9
		0114	0020400	012	212	14	2.3	2.3
		0114	0020400	012	213	327.2	327.2	327.2
		0114	0020400	012	221	72.5	30	30
		0114	0020400	012	222	80	30	30
		0114	0020400	012	225	52	12.5	12.5
		0114	0020400	012	226	143	45	45
		0114	0020400	012	290	12.5	3	3
		0114	0020400	012	310	12.85	0	0
		0114	0020400	012	340	42	10	10
9.	Мероприятие 3.2. Организация и обслуживание Портала государственных закупок Астраханской области	0104	0020600	012	211	128.6	128.6	128.6	Показатель 3.2.1. Удельный вес стоимости контрактов в общем объеме расходов областного бюджета, направляемых на закупки продукции для государственных нужд	%	94.7	95	95.5	95.5	96	96	96.5	96.5	97
		0104	0020600	012	212	19	22.2	22.2
		0104	0020600	012	213	33.7	33.7	33.7
		0114	0020400	012	211	1248.9	1248.9	1248.9
		0114	0020400	012	212	13.9	2.2	2.2
		0114	0020400	012	213	327.2	327.2	327.2
		0114	0020400	012	221	72.5	30	30
		0114	0020400	012	222	80	30	30
		0114	0020400	012	225	52	12.5	12.5
		0114	0020400	012	226	143	45	45
		0114	0020400	012	290	12.5	3	3
		0114	0020400	012	310	12.85	0	0
		0114	0020400	012	340	42	10	10
10.	Задача 4. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков	0104	0020600	012	211	257.20	257.2	257.2	Показатель 4.1. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку:
		0104	0020600	012	212	38.00	31.8	31.8
		0104	0020600	012	213	67.40	67.4	67.4
		0114	0020400	012	211	8414.20	8414.2	8414.2
		0114	0020400	012	212	95.50	30.2	30.2	в виде грантов на начальном этапе деятельности	ед.	-	15	24	12	39	19	54	25	56
		0114	0020400	012	213	2204.50	2204.5	2204.5
		0114	0020400	012	221	478.50	198	198	в форме субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам, договорам лизинга	ед.
		0114	0020400	012	222	528.00	198	198			-	30	33	16	45	23	61	30	65
		0114	0020400	012	223	35.00	29.8	29.8
		0114	0020400	012	224	1900.00	0	0
		0114	0020400	012	225	343.20	82.5	82.5	Показатель 4.2. Темп роста розничного товарооборота	человек	121.3	94	102.5	102.8	103.7	103.9	105.4	105.8	109
		0114	0020400	012	226	943.80	297	297
		0114	0020400	012	290	82.50	19.8	19.8
		0114	0020400	012	310	84.70	0	0
		0114	0020400	012	340	277.20	66	66
11.	Мероприятие 4.1. Осуществление мониторинга, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства области	0104	0020600	012	211	87.5	87.5	87.5	Показатель 4.1.1. Обучение предпринимателей Астраханской области по программе "Основы предпринимательской деятельности"	%	-	100	130	75	165	80	210	105	240
		0104	0020600	012	212	12.6	10.6	10.6
		0104	0020600	012	213	22.4	22.4	22.4
		0114	0020400	012	211	2804.8	2804.8	2804.8
		0114	0020400	012	212	31.8	10.1	10.1
		0114	0020400	012	213	734.9	734.9	734.9
		0114	0020400	012	221	159.5	66	66
		0114	0020400	012	222	176	66	66
		0114	0020400	012	223	11.7	9.93	9.93
		0114	0020400	012	224	633.3	0	0
		0114	0020400	012	225	114.4	27.5	27.5
		0114	0020400	012	226	314.6	99	99
		0114	0020400	012	290	27.5	6.6	6.6
		0114	0020400	012	310	28.23	0	0
		0114	0020400	012	340	92.4	22	22
12.	Мероприятие 4.2. Осуществление контроля за поступлением в консолидированный бюджет области акцизов на алкогольную продукцию	0104	0020600	012	211	85.7	85.7	85.7	Показатель 4.2.1. Поступление в консолидированный бюджет области акцизов на алкогольную продукцию	млн. руб.	531.26	420	425	418	430	427.6	435	432.4	450
		0104	0020600	012	212	12.6	10.6	10.6
		0104	0020600	012	213	22.4	22.4	22.4
		0114	0020400	012	211	2804.8	2804.8	2804.8
		0114	0020400	012	212	31.8	10.1	10.1
		0114	0020400	012	213	734.9	734.9	734.9
		0114	0020400	012	221	159.5	66	66
		0114	0020400	012	222	176	66	66
		0114	0020400	012	223	11.7	9.93	9.93
		0114	0020400	012	224	633.3	0	0
		0114	0020400	012	225	114.4	27.5	27.5
		0114	0020400	012	226	314.6	99	99
		0114	0020400	012	290	27.5	6.6	6.6
		0114	0020400	012	310	28.23	0	0
		0114	0020400	012	340	92.4	22	22
13.	Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры торговли и общественного питания	0104	0020600	012	211	85.8	85.8	85.8	Показатель 4.3.1. Обеспеченность населения розничной торговой сетью в расчете на 1000 жителей	кв. м торговой площади	395	420	420	400	425	418	430	428.7	440
		0104	0020600	012	212	12.8	10.6	10.6
		0104	0020600	012	213	22.6	22.6	22.6
		0114	0020400	012	211	2804.6	2804.6	2804.6
		0114	0020400	012	212	31.9	10	10
		0114	0020400	012	213	734.7	734.7	734.7
		0114	0020400	012	221	159.5	66	66
		0114	0020400	012	222	176	66	66
		0114	0020400	012	223	11.7	9.93	9.93	Показатель 4.3.2. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	посад. мест	55	60	60	58.5	62	62	64	64	68
		0114	0020400	012	224	633.3	0	0
		0114	0020400	012	225	114.4	27.5	27.5
		0114	0020400	012	226	314.6	99	99
		0114	0020400	012	290	27.5	6.6	6.6
		0114	0020400	012	310	28.23	0	0
		0114	0020400	012	340	92.4	22	22