Приложение к Приказу от 08.02.2010 г № 8 Программа

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мроприятий, индикаторов (показателей) и результатов


 Охрана территории Астраханской области и защита населения от особо опасных
                     болезней для человека и животных
  _________________________________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)

N п/п Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения" Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб.
раздел, подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
свод 186276.5 184335.6 186335.6
1 Цель. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения 8850405 .0000000 000 211 108392 108786 108846
8850405 .0000000 000 212 1421 1506 1577
8850405 .0000000 000 213 25192 25245 25596
8850405 .0000000 000 221 1574 1622 1645
8850405 .0000000 000 222 572 521 542
8850405 .0000000 000 223 3360 2417 2440
8850405 .0000000 000 224 1095 1132 1164
8850405 .0000000 000 225 7829 9443 9322
8850405 .0000000 000 226 7279 7228 7342
8850405 .0000000 000 290 802 832 850
8850405 .0000000 000 310 11656 11111 11955
8850405 .0000000 000 340001 11487 11753 12196
8850405 .0000000 000 340100 360 387 399
8850405 .0000000 000 340210 5 257 2 352 2 462
2 Задача 1. Повышение качества ветеринарного надзора. 11181.4 11181.4 11181.4
Мероприятие 1.1: Предотвращение нарушений ветеринарного законодательства. 0405 .0020400 012 211 6879 6879 6581.4
0405 .0020400 012 212 200 200 200
0405 .0020400 012 213 1802.4 1802 2100
0405 .0020400 012 221 220 220 220
Мероприятие 1.2: Контроль за соблюдением должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами - владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства 0405 .0020400 012 222 80 80 80
0405 .0020400 012 223 200 200 200
0405 .0020400 012 224 200 200 200
0405 .0020400 012 225 100 100 100
0405 .0020400 012 226 350 350 350
0405 .0020400 012 290 400 400 400
0405 .0020400 012 310 250 250 250
0405 .0020400 012 340001 500 500 500
3 Задача 2. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий 0405 2639900 001 .000 105095.1 98154.2 98154.2
Мероприятие 2.1: Повышение качества и своевременность выполнения плановых профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных. 0405 2639900 001 211 74736.1 74736.1 74736.1
0405 2639900 001 212 0 0 0
0405 2639900 001 213 19580.8 19580.8 19580.8
0405 2639900 001 221 150 150 150
0405 2639900 001 222 0 0 0
0405 2639900 001 223 3000 2059.1 2059.1
0405 2639900 001 224 450 450 450
0405 2639900 001 225 3000
0405 2639900 001 226
0405 2639900 001 290
0405 2639900 001 310
0405 2639900 001 340001 178.2 178.2 178.2
0405 2639900 001 340210 4000 1000 1000
4 Задача 3. Улучшение условий пребывания ветеринарных работников в государственных ветеринарных учреждениях 0405 .26399000 910 .000 70000 75000 77000
Мероприятие 3.1: Повышение качества оказания платных ветеринарных услуг 0405 2639900 910 211 26777 27171 27528
0405 2639900 910 212 1221 1306 1377
0405 2639900 910 213 3809 3862 3915
0405 2639900 910 221 1204 1252 1275
0405 2639900 910 222 492 441 462
0405 2639900 910 223 160 158 181
0405 2639900 910 224 445 482 514
0405 2639900 910 225 4729 9343 9222
0405 2639900 910 226 6929 6878 6992
0405 2639900 910 290 402 432 450
0405 2639900 910 310 11406 10861 11705
0405 2639900 910 340001 10809 11075 11518
0405 2639900 910 340100 360 387 399
0405 2639900 910 340210 1257 1352 1462
Итого

N п/п Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения" Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов Единица измерения 2008 год 2009 год Промежуточное значение (непосредственный результат) Целевое значение (конечный результат)
2010 год 2011 год 2012 год
Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07
1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Цель. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения Предотвращение заноса особо опасных заболеваний для жизни человека и животных % 110% 130% 130% ---- 130% ---- 130% ---- 130%
2 Задача 1. Повышение качества ветеринарного надзора. Снижение количества правонарушений в сфере гоударственного ветеринарного надзора по отношению к предыдущему году % 85% 67% 56% ---- 44% ---- 30% ---- 10%
Мероприятие 1.1: Предотвращение нарушений ветеринарного законодательства. количество выявленных правонарушений ед. 768 600 500 200 400 150 300 100 10%
Мероприятие 1.2: Контроль за соблюдением должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами - владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Количество разрешений на ввоз и вывоз поднадзорной продукции в пределах субьекта РФ ед. 200 300 320 150 320 150 320 150 100%
Количество разрешений на ввоз и вывоз поднадзорной продукции за пределы РФ и СНГ ед. 14221 15000 14000 7000 14000 7000 14000 7000 100%
3 Задача 2. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий Выполнение профилактических мероприятий по отношению к плану % 109% 110% 118% ---- 136% ---- 182% ---- 150%
Мероприятие 2.1: Повышение качества и своевременность выполнения плановых профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных. Количество обслуживаемого поголовья на территории области гол. (тыс.) 1209 1215 1300 600 1500 700 1500 700 150%
4 Задача 3. Улучшение условий пребывания ветеринарных работников в государственных ветеринарных учреждениях Объем оказанных ветеринарных услуг к предыдущему году % 115 104 105 ---- 108 ---- 109 ---- 130%
Уровень рентабельности от реализации платных ветеринарных услуг % 0.3 0.4 0.4 ---- 0.3 ---- 0.3 ---- 30%
Мероприятие 3.1: Повышение качества оказанния платных ветеринарных услуг Количество оказанных услуг услуги (тыс.) 5500 5700 6000 2500 6500 3200 6500 3200 130%
Итого

Архив документов Астраханской области (c) 2024