Приложение к Распоряжению от 02.06.2010 г № 369-Р Расчет
Расчет объема субсидий муниципальному автономному учреждению города Астрахани «Экосфера» на 2 квартал 2010 года
1.В соответствии с заданием учредителя и в рамках Постановления администрации города Астрахани от 25 марта 2010 года N 1886 муниципальному автономному учреждению города Астрахани "Экосфера" установить муниципальное задание на 2010 год в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью по оказанию муниципальных услуг в сфере лесного хозяйства (городские леса) и благоустройства города Астрахани согласно приложению N 1.
2.Норматив затрат на выполнение функций, указанных в п. 1 настоящего приложения, обеспечивает покрытие расходов, которые несет автономное учреждение в связи с осуществлением своей деятельности в части выполнения данных функций, и включает в себя статьи расходов согласно таблице 1.
Таблица 1
Расходы
МАУ города Астрахани "Экосфера" на 2 квартал
(апрель, май, июнь) 2010 года
Тыс. руб.
| N | Статья/элемент расходов | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ВСЕГО за год |
| 1 | Расходы, связанные с выполнением задания учредителя | 0 | 1551.4 | 0 | 0 | 1551.4 |
| 1.1. | Заработная плата | 0 | 1026.3 | 0 | 0 | 1026.3 |
| 1.2. | Прочие выплаты | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | 0 | 295.1 | 0 | 0 | 295.1 |
| 1.4. | Командировочные расходы | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 1.5. | Услуги связи | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| телефон | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | |
| Интернет | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 1.6. | Прочие услуги/расходы | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 |
| Расчетнокассовое обслуживание в банке | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Подписка на периодические издания | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Повышение квалификации персонала | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Проект по отходам и воздуху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Приобретение и обновление 1-С | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| Обновление ГАРАНТ | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | Расходы по оперативному управлению имуществом | 0 | 533.0 | 0 | 0 | 533.0 |
| 2.1. | Текущее содержание и ремонт зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ремонт здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Обслуживание оргтехники и инженерных сетей | 0 | 39.0 | 0 | 0 | 39.0 |
| Лицензия антивирус ESET NOD 32 4.0 467.0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 | |
| Фоторецептор + девелопер для SAMSUNG, CANON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Тонер-картридж для SAMSUNG, CANON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. | Приобретение хозяйственных средств | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2.4. | Коммунальные услуги | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 60.0 |
| Тепловая энергия (природный газ) | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| Электроэнергия | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | |
| Холодная вода/слив | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 | |
| Вывоз ТБО (приобретение талонов на полигон) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 2.5. | Налоги | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 |
| Налог на имущество | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| Налог на землю | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | |
| Транспортный налог | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Экология плата за загрязнение окружающей среды | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2.6. | Приобретение средств малой механизации | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2.7. | Затраты по обслуживанию автотранспорта | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 125.0 |
| Бензин, масло | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 65.0 | |
| Страхование ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| запчасти | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | |
| Технический ремонт (автосервис) | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 30.0 | |
| ВСЕГО НА 2010 год | о | 2084.4 | 0 | 0 | 2084.4 |
3.Стоимостная характеристика реализации единицы объема задания учредителя определяется по формуле:
(Н + И - П)
С = -----------, где
ПОТ- стоимостная характеристика реализации единицы объема задания учредителя;
- норматив затрат на оказание услуг, работ;
- норматив финансового обеспечения содержания имущества;
- объем платных муниципальных услуг;
(Пот) - установленное отраслевым органом задание учредителя в количественном выражении.
4.Показатели объема выполняемых функций за плату (П) отсутствуют, т.к. оплата с получателей муниципальных услуг, входящих в данную функцию, не взимается.
5.Норматив финансового обеспечения содержания имущества (И) в соответствии с подпунктом 2.6 Положения, утвержденного Постановлением администрации города Астрахани от 12.03.2010 N 1412, финансирование содержания такого имущества составит - 448.0 т.р.
- коммунальные услуги - 60.0 т.р.
- текущее содержание и ремонт зданий и сооружений - 0.0 т.р.
- текущее содержание и ремонт особо ценного движимого имущества (затраты по содержанию автотранспорта, оргтехники) - 164.0 т.р.
- налоги (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю) - 224.0 т.р.
Норматив финансового обеспечения по возведению и текущему содержанию фонтанов отсутствует в связи с обслуживанием имущества подрядной организацией.
6.Расчет стоимостной характеристики реализации одной единицы объема задания учредителя муниципального автономного учреждения города Астрахани "Экосфера" равен:
- Выполнение функций по охране, воспроизводству, использованию лесов и обеспечению эстетического облика города Астрахани
(1636.4 т.р. (Н) + 448.0 т.р. (И) - 0 (П) / 531 га = 3.93 т.р.
7.По итогам проведенного сравнения с имеющимися предложениями об оказании аналогичных услуг других хозяйствующих субъектов (Р) объем субсидий муниципальному автономному учреждению города Астрахани "Экосфера" (О) рассчитывается по формуле:
если С <= Р, то О = С x Пот
8.В связи с отсутствием компетентных хозяйствующих субъектов, оказывающих аналогичные услуги (работы) в таком же объеме и с такими же качественными показателями, с учетом того, что данные функции делегированы администрацией г. Астрахани исключительно муниципальному автономному учреждению города Астрахани "Экосфера", произвести сравнение не представляется возможным.
9.Таким образом, расчет объема субсидии муниципальному автономному учреждению города Астрахани "Экосфера" на оказание и проведение двух видов муниципальных услуг на 2 квартал 2010 года составляет 2084.4 т.р.