Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 641-П Программа
Перечень мероприятий отраслевой целевой программы «Развитие туризма в астраханской области на 2011 — 2016 годы»
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
| Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера | |||||||||
| Задача 1: развитие туристической инфраструктуры | |||||||||
| Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристскорекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, торг. развлек. объекты) | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Федеральный бюджет | 239 300 | 560 200 | 900 500 | 853 600 | 249 700 | |
| Бюджет Астраханской области | 42 200 | 98 900 | 158 900 | 150 600 | 44 100 | ||||
| Внебюджетные средства | 796 500 | 1 864 500 | 2 997 000 | 2 841 000 | 831 000 | ||||
| Мероприятие 1.2. Реализация проекта культурнопознавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, ЗАО "Синяя птица" | Внебюджетные средства | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Мероприятие 1.3. Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки) | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район", турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | - | 26 100 | 26 100 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | 31 700 | 104 800 | 116 200 | 43 100 | |||
| Внебюджетные средства | - | - | 105 400 | 348 700 | 386 600 | 143 300 | |||
| Мероприятие 1.4. Установка малых архитектурных форм по городу Астрахани (рыба, рыбаки и др.) | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Внебюджетные средства | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мероприятие 1.5. Реализация проекта экологического и культурнопознавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области | 2012 2013 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, группа компаний "По клевым местам" | Внебюджетные средства | - | 755 900 | 744 100 | |||
| Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма | |||||||||
| Мероприятие 2.1. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мероприятие 2.2. Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань" | 2011 год | Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области | |||||||
| Мероприятие 2.3. Создание туристского информационного центра | 2011 2012 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | - |
| Задача 3: диверсификация туристского продукта региона | |||||||||
| Мероприятие 3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг и его отдельных составляющих | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 25 | 1 027 | 29 | 29 | 1 529 | 29 |
| Мероприятие 3.2. Разработка инвестиционных проектов, формирование готовых инвестиционных площадок, создание базы данных инвестиционных предложений для новых видов туризма (круизный, лечебнооздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.) | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | - | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Внебюджетные средства | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Мероприятие 3.3. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Внебюджетные средства | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Мероприятие 3.4. Разработка новых туристических маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туры | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 55 | 220 | 220 | 220 | 330 | 330 |
| Внебюджетные средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Мероприятие 3.5. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский кинофестиваль) | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Бюджеты муниципальных образований | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Внебюджетные средства | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Мероприятие 3.6. Проведение областных конкурсов и смотров в сфере туризма | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Внебюджетные средства | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Мероприятие 3.7. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Внебюджетные средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Задача 4: формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области | |||||||||
| Мероприятие 4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области" | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 600 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Бюджеты муниципальных образований | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Внебюджетные средства | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Мероприятие 4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Внебюджетные средства | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристической отрасли | |||||||||
| Мероприятие 5.1. Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристической отрасли в профессиональных кадрах | 2011 2015 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области | Бюджет Астраханской области | - | 20 | 20 | |||
| Мероприятие 5.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туротрасли | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Внебюджетные средства | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Мероприятие 5.3. Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристической тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма | 2011 2016 годы | Министерство спорта и туризма Астраханской области, турсоюз, тургильдия | Бюджет Астраханской области | 20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Внебюджетные средства | 20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Всего: | 95 670 | 1 980 237 | 3 553 529 | 4 514 779 | 4 255 359 | 1 279 489 | |||
| В том числе: | Федеральный бюджет | - | 239 300 | 591 900 | 1 005 300 | 969 800 | 292 800 | ||
| Бюджет Астраханской области | 43 700 | 135 477 | 194 519 | 160 619 | 54 749 | 9 129 | |||
| Бюджеты муниципальных образований | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Внебюджетные средства | 51 870 | 1 605 360 | 2 767 010 | 3 348 760 | 3 230 710 | 977 460 | |||
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Показатели результативности выполнения Программы | |||||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
| Цель: создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера | ||||||||||
| Задача 1: развитие туристической инфраструктуры | ||||||||||
| Мероприятие 1.1. Реализация проекта "Создание туристскорекреационного кластера "Астраханский" в Астраханской области" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, торг. развлек. объекты) | Количество обслуженных туристов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | |
| Количество рабочих мест | чел. | 2500 | 5000 | |||||||
| Мероприятие 1.2. Реализация проекта культурнопознавательного туризма "Сарай-Бату - столица Золотой Орды" в Харабалинском районе Астраханской области | Количество рабочих мест | ед. | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество обслуженных туристов | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
| Мероприятие 1.3. Реализация проекта "Создание автотуристского кластера N 1, N 2 Наримановский район Астраханская область" (гостиницы, автостоянки, кемпинги, объекты питания, автосервис, магазины, автозаправки) | Количество рабочих мест | ед. | 340 | 680 | ||||||
| Количество обслуженных туристов | 22 000 | 45 000 | ||||||||
| Мероприятие 1.4. Установка малых архитектурных форм по городу Астрахани (рыба, рыбаки и др.) | Количество установленных малых архитектурных форм в Астрахани | ед. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мероприятие 1.5. Реализация проекта экологического и культурнопознавательного туризма "Парк рыбного периода" в Володарском районе Астраханской области | Количество рабочих мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 243 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| Количество обслуженных туристов | тыс. | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 170 | 220 | 264 | |
| Задача 2: создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма | ||||||||||
| Мероприятие 2.1. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области | Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на карту | ед. | 0 | 0 | 0 | 600 | 620 | 640 | 650 | 675 |
| Мероприятие 2.2. Принятие программ развития туризма до 2016 года в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань" образовании "Город Астрахань" | Количество принятых программ развития туризма в муниципальных районах Астраханской области и муниципальном образовании "Город Астрахань" | ед. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. Создание туристского информационного центра | Количество рабочих мест | чел. | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| Количество обслуженных туристов | тыс. | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Задача 3: диверсификация туристского продукта региона | ||||||||||
| Мероприятие 3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг и его отдельных составляющих | Количество проведенных исследований | ед. | 1 | 6 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 |
| Мероприятие 3.2. Разработка инвестиционных проектов, формирование готовых инвестиционных площадок, создание базы данных инвестиционных предложений для новых видов туризма (круизный, лечебнооздоровительный, паломнический, деловой, активный и т.д.) | Количество разработанных инвестиционных проектов в сфере туризма | ед. | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мероприятие 3.3. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма | Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма | 30 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Мероприятие 3.4. Разработка новых туристических маршрутов (археологические, экологические, аграрные и т.д.) и пресс-туры | Количество разработанных маршрутов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество пресс-туров | ед. | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Мероприятие 3.5. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму (фестиваль, туристский кинофестиваль) | Количество привлеченных на мероприятия туристов | тыс. | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Мероприятие 3.6. Проведение областных конкурсов и смотров в сфере туризма | Количество участников конкурсов и смотров в сфере туризма | чел. | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мероприятие 3.7. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и в церемонии награждения | ед. | 70 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Задача 4: формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области | ||||||||||
| Мероприятие 4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханской области. Создание мобильной выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области" | Количество туристов, посетивших область по итогам выставок | чел. | 50 | 80 | 130 | 210 | 290 | 370 | 450 | 530 |
| Количество экспонентов туристических выставок | ед. | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
| Количество конференций и семинаров | ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Мероприятие 4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области | Количество показов видеороликов и фильмов о туристическом потенциале региона | ед. | 0 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Общий тираж полиграф. продукции | тыс. экз. | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Количество изготовленных баннеров по туристической тематике | ед. | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Задача 5: совершенствование системы подготовки кадров для туристической отрасли | ||||||||||
| Мероприятие 5.1. Организация научного исследования (анкетирование) по определению потребности туристической отрасли в профессиональных кадрах | Количество субъектов туристической деятельности, принявших участие в исследовании | ед. | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Мероприятие 5.2. Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туротрасли | Количество работников туристической отрасли, прошедших переквалификацию | чел. | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Мероприятие 5.3. Проведение студенческих олимпиад и конкурсов по туристической тематике, выпуск справочника лучших студентов в сфере сервиса и туризма | Количество студентов, принявших участие в мероприятиях | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | |
| Общий тираж справочника | ед. | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Федеральный бюджет | 3099100 | ||
| Бюджет Астраханской области | 598193 | ||
| Бюджеты муниципальных образований | 600 | ||
| Внебюджетные средства | 11981170 | ||
| Итого: | 15679063 | ||
--------------------------------
<*> Объемы финансирования по годам на данные объекты будут скорректированы при получении положительного заключения государственной экспертизы (проектно-сметной документации).
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области планируется осуществлять исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановой период.