Приложение к Постановлению от 24.01.2011 г № 002-П Программа
Ведомственная целевая программа «Стратегическое планирование социально экономического развития астраханской области»
Паспорт Программы
Наименование субъекта Министерство экономического развития
бюджетного планирования Астраханской области
Наименование ведомственной Стратегическое планирование социально-
целевой программы экономического развития Астраханской
области
Должностное лицо, Утверждено Постановлением министерства
утвердившее ведомственную экономического развития Астраханской
целевую программу (дата области от 24 января 2011 г. N 002-п
утверждения), или
наименование, дата и номер
соответствующего
нормативного акта
Обоснование разработки - Федеральный закон Российской Федерации
ведомственной целевой от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О
программы государственном прогнозировании и
программах социально-экономического
развития Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации
от 28.06.2007 N 825 "Об оценке
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации";
- Закон Астраханской области от 3 июля
2009 г. N 53/2009-ОЗ "О
стратегическом планировании социально-
экономического развития Астраханской
области"
- Постановление Правительства
Астраханской области от 24 февраля
2010 г. N 54-П "Об утверждении
Стратегии социально-экономического
развития Астраханской области до 2020
года"
Соответствие ведомственной Реализация Программы будет направлена
целевой программы задачам на достижение тактической задачи
социально-экономического министерства "Формирование системы
развития Астраханской стратегического планирования и
области и Распоряжению прогнозирования социально-
Правительства Астраханской экономического развития Астраханской
области от 03.08.2010 N области", которая, в свою очередь,
324-Пр "О стратегических будет способствовать достижению
целях и тактических одной из целей министерства "Повышение
задачах исполнительных качества государственного управления"
органов государственной
власти Астраханской
области, показателях и
индикаторах их достижения
на 2010 год и на период с
2011 до 2013 года"
Цели и задачи ведомственной Цель: Повышение эффективности
целевой программы стратегического управления социально-
экономическим развитием Астраханской
области
Задачи:
- Внедрение современных технологий,
обеспечивающих взаимосвязь иструментов
госуправления и способствующих
снижению неэффективных расходов
бюджета Астраханской области, а также
поддержание работы автоматизированных
систем управления в актуальном
состоянии;
- Повышение профессиональной
квалификации руководителей и
специалистов, принимающих участие
в стратегическом управлении
Целевые индикаторы и - Наличие целостной системы
показатели ведомственной стратегического управления социально-
целевой программы экономическим развитием Астраханской
области;
- Уровень трудоемкости мониторинга
реализации стратегии по сравнению
с предыдущим периодом;
- Доля сотрудников, принявших участие
в семинарах, тренингах, форумах по
стратегическому управлению, от общего
количества сотрудников ИОГВ;
Ожидаемые результаты - Завершение создания целостной
ведомственной целевой системы стратегического управления
программы социально-экономическим развитием
Астраханской области;
- Снижение трудоемкости мониторинга
реализации Стратегии на 20%;
- Рост доли сотрудников, принявших
участие в семинарах, тренингах,
форумах по стратегическому управлению,
от общего количества сотрудников ИОГВ,
до 80% в год;
Содержание и сроки Сроки реализации ведомственной
выполнения основных целевой программы - 2011 - 2013 годы.
мероприятий ведомственной За этот период планируется:
целевой программы 1. Разработка автоматизированной
системы управления (программного
комплекса), включающей в себя:
- программный модуль "Доклады о
результатах и основных направлениях
деятельности";
- программный модуль "Оценка
эффективности деятельности органов
исполнительной власти";
- программный модуль для мониторинга
реализации проектов и мероприятий,
предусмотренных Стратегией социально-
экономического развития Астраханской
области на период до 2020 года;
- программный модуль для мониторинга
и оценки эффективности целевых
программ;
2. Апробирование и внедрение
автоматизированной системы управления
(программных модулей);
3. Поддержка и сопровождение
программных модулей автоматизированной
системы управления (программного
комплекса);
4. Поддержка и сопровождение
автоматизированной системы управления
заказом на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Астраханской
области;
5. Организация, проведение, а также
участие в семинарах, тренингах и
форумах по повышению эффективности
деятельности органов исполнительной
власти в сфере стратегического
управления
Объемы финансирования Общий объем финансирования составляет
ведомственной целевой 12375710.12 рублей, в том числе:
программы 2011 год - 281910.12 руб.
2012 год - 6046900.00 руб.
2013 год - 6046900.00 руб.
(строка в ред. Постановления минэкономразвития Астраханской области от
14.02.2012 N 011-п)
Предварительная оценка Данная программа позволит улучшить
эффективности выполнения качество и эффективность работы
ведомственной целевой исполнительных органов власти, даст
программы возможность проанализировать процессы
преобразования и эффективности
развития экономики области2.Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин их возникновения
В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.
Для этого принят Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.
Постановлением Правительства Астраханской области от 24 февраля 2010 г. N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.
Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.
Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.
Отсутствие нормативно-правового оформления всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.
Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.
Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что, в свою очередь, повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления.
Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.
3.Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.
Объем финансирования Программы составляет 12375710.12 рублей.
Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение и обновление современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов" составляет 12045710.12 рублей и предусматривает:
1.затраты на разработку автоматизированной системы управления (средняя стоимость 11151910.12 тыс. рублей):
- программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (средняя стоимость 3700000 рублей);
- программный модуль "Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти" (средняя стоимость 4870000 рублей);
- программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (средняя стоимость 1081910.12 тыс. рублей);
- программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ (средняя стоимость 1500000 рублей).
В каждом модуле расходы будут направлены на:
- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;
- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;
- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля.
2.затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (средняя стоимость 400000 рублей);
3.затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (средняя стоимость 493800 рублей).
Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет около 330000 рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников государственных органов исполнительной власти.
4.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.
Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.
5.Иерархический перечень и характеристика целей, задач,
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ведомственной целевой программы "Стратегическое
планирование социально-экономического развития
Астраханской области"
| N п/п | Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторам их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Планируемые показатели результатов деятельности | Планируемые показатели результатов деятельности | Целевое значение (конечный результат) | |||||||||||||
| Раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | на 2011 год | на 2012 год | на 2013 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | Планируемое значение на 2011 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат) | ||||||
| Всего | В т.ч. на 01.07.11 | Всего | В т.ч. на 01.07.12 | Всего | В т.ч. на 01.07.13 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Цель: Повышение эффективности стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской области | 0400 0412 | 5229803 | 12 | 226 | 281.91012 | 6046.9 | 6046.9 | Наличие целостной системы стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской области | имеется/ не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | не имеется | имеется | не имеется | имеется |
| 2 | Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии | 0400 0412 | 5229803 | 12 | 226 | 281.91012 | 5916.9 | 5846.9 | Уровень трудоемкости мониторинга реализации стратегии по сравнению с предыдущим периодом | % от уровня предыдущего периода | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 75 | 80 | 70 |
| 3 | Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | Количество инструментов госуправления, охваченных автоматизированной системой | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
| - программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности"; | 0 | 0 | 3700 | ||||||||||||||||
| - программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области"; | 0 | 4870 | 0 | ||||||||||||||||
| - программный модуль для мониторинга реализации проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией социальноэкономического развития Астраханской области на период до 2020 года и Программой социальноэкономического развития Астраханской области на среднесрочный период | 181.91012 | 900 | 0 | ||||||||||||||||
| - программный модуль для мониторинга и оценки эффективности целевых программ | 0 | 0 | 1500 | ||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 0 | 400 | Количество обновляемых модулей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Мероприятие 1.4: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госнужд Астраханской области, в т.ч.: - оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений в сфере размещения госзаказа; - развитие системы в рамках изменяемого законодательства в сфере размещения госзаказа | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 100 | 146.9 | 246.9 | Доля государственного заказа в Астраханской области, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для государственных нужд Астраханской области | % | 73.4 | 73.0 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 73.5 | 72.8 | 70.0 |
| 7 | Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 130 | 200 | Доля сотрудников, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах по стратегическому управлению, от общего количества сотрудников ИОГВ АО (нараст. итогом) | % | 40 | 60 | 70 | 65 | 75 | 73 | 80 | 78 | 100 |
| 8 | Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере стратегического управления | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 130 | 200 | Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа сотрудников, подавших заявку | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 75 | 70 | 100 |