Приложение к Приказу от 28.01.2011 г № 11 Программа
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Охрана территории Астраханской области и защита населения
от особо опасных болезней для человека и животных
(наименование ведомственной целевой программы)
| N п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| свод | 142 545.9 | 167 844.7 | 167 841.9 | |||||
| 1 | Цель 1. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | 8850405 | 0000000 | 000 | 211 | 81 646.1 | 81 646.1 | 81 646.1 |
| 8850405 | 0000000 | 000 | 212 | 130.0 | 240.0 | 240.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 213 | 27 922.9 | 27 922.9 | 27 922.9 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 221 | 257.0 | 585.0 | 587.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 222 | 100.0 | 160.0 | 180.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 223 | 5 422.9 | 7 400.0 | 7 500.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 224 | 663.3 | 670.0 | 690.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 225 | 1 347.4 | 6 577.2 | 6 193.1 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 226 | 10 645.1 | 12 017.0 | 10 117.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 290 | 870.0 | 850.0 | 850.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 310 | 5 093.7 | 1 400.0 | 1 400.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 340001 | 1 350.0 | 1 800.0 | 2 000.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 340100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8850405 | 0000000 | 000 | 340210 | 7 097.5 | 26 576.5 | 28 515.8 | ||
| 2 | Задача 1.1. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных | 0405 | 0020400 | 012 | 000 | 12 173.2 | 13 623.2 | 13 763.2 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии | 0405 | 0020400 | 012 | 211 | 6910 | 6910 | 6910 |
| 0405 | 0020400 | 012 | 212 | 120 | 200 | 200 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 213 | 2363.2 | 2363.2 | 2363.2 | ||
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение совещаний и сходов граждан в целях пропаганды ветеринарных знаний среди населения для успешной борьбы с особо опасными болезнями, общими для человека и животных на конкретных территориях Астраханской области | 0405 | 0020400 | 012 | 221 | 190 | 220 | 220 |
| 0405 | 0020400 | 012 | 222 | 40 | 80 | 100 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 223 | 220 | 400 | 500 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 224 | 190 | 200 | 220 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 225 | 250 | 1000 | 1000 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 226 | 520 | 400 | 400 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 290 | 770 | 450 | 450 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 310 | 250 | 900 | 900 | ||
| 0405 | 0020400 | 012 | 340001 | 350 | 500 | 500 | ||
| 5 | Цель 2. Повышение качества государственного управления | 0405 | 2639900 | 001 | .000 | 130372.7 | 154221.5 | 154078.7 |
| 6 | Задача 2.1. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций) | 0405 | 2639900 | 001 | 211 | 74736.1 | 74736.1 | 74736.1 |
| 7 | Мероприятие 2.1.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий | 0405 | 2639900 | 001 | 212 | 10 | 40 | 40 |
| 0405 | 2639900 | 001 | 213 | 25559.7 | 25559.7 | 25559.7 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 221 | 67 | 365 | 367.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 222 | 60 | 80 | 80.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 223 | 5202.9 | 7000 | 7000.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 224 | 473.3 | 470 | 470.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 225 | 1097.4 | 5577.2 | 5193.1 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 226 | 10125.1 | 11617 | 9717.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 290 | 100 | 400 | 400.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 310 | 4843.7 | 500 | 500.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 340001 | 1000 | 1300 | 1500.0 | ||
| 0405 | 2639900 | 001 | 340210 | 7097.5 | 26576.5 | 28515.8 |
| N п/п | Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||||||
| Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | Промежуточное значение (непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
| Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | |||||||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения | Показатель 1. Число заболеваний по особо опасным болезням животных и человека | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 1.1. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных | Показатель 2. Темп роста плановых и внеплановых проверок | % | 100 | 100 | 107 | 102 | 110 | 103 | 117 | 108 | 117 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии | Показатель 3. Количество проверок по юридическим лицам | ед. | 280 | 300 | 310 | 110 | 320 | 150 | 350 | 150 | 350 |
| Показатель 4. Количество проверок по индивидуальным предпринимателям | ед. | 65 | 70 | 75 | 30 | 80 | 40 | 90 | 45 | 90 | ||
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение совещаний и сходов граждан в целях пропаганды ветеринарных знаний среди населения для успешной борьбы с особо опасными болезнями, общими для человека и животных на конкретных территориях Астраханской области | Показатель 5. Темп роста проведения совещаний и сходов | % | 100 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 107 | 100 | 107 |
| Показатель 6. Количество проведенных совещаний | ед. | 85 | 85 | 90 | 40 | 95 | 45 | 110 | 50 | 110 | ||
| Показатель 7. Количество сходов граждан | ед. | 500 | 500 | 510 | 250 | 520 | 250 | 550 | 250 | 550 | ||
| 5 | Цель 2. Повышение качества государственного управления | Показатель 8. Уровень выполнения функций государственного надзора за исполнением ветеринарного законодательства | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Задача 2.1. Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества оказания (выполнения) государственных услуг (функций) | Показатель 9. Количество государственных ветеринарных услуг, предоставляемых в электронном виде | услуга | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Мероприятие 2.1.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий | Показатель 10. Количество поголовья животных, охваченных противоэпизоотическими мероприятиями | тыс. гол. | 2000 | 2098 | 2100 | 1000 | 2200 | 1100 | 2500 | 1200 | 2500 |
| Показатель 11. Темп роста количества выданных разрешительных документов | % | 100 | 100 | 110 | 50 | 120 | 60 | 140 | 70 | 140 | ||
| Показатель 12. Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции | тыс. шт. | 8 | 10 | 11 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 14 | ||
| Показатель 13. Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов | тыс. шт. | 350 | 380 | 385 | 180 | 390 | 180 | 400 | 200 | 400 |