Приложение к Постановлению от 04.02.2011 г № 2 Программа
Аналитическая ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления государственной собственностью астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Наименование субъекта бюджетного планирования
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы
Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Первый заместитель руководителя агентства В.В. Поляков
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы:
Постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2009 N 127-П "Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области", Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года".
Посредством решения задач программы планируется достижение цели "Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости", определенной Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 N 324-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года".
Индикаторы указанной цели являются опосредованным результатом реализации мероприятий Программы.
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель:
- совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области.
Задачи:
- реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель сельскохозяйственного назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора Астраханской области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом;
- совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области;
- функционирование системы управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;
- повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы органа по управлению и распоряжению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы:
- поступление в бюджет Астраханской области средств от использования и продажи государственного имущества Астраханской области;
- обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий Астраханской области;
- площадь земельных участков, зарегистрированных на праве государственной собственности за Астраханской областью;
- общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду;
- общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду;
- обновляемость и функционирование Реестра государственного имущества;
- длительность составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра;
- средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду;
- средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду;
- количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области;
- количество объектов, на которые оформлено право собственности Астраханской области;
- количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области;
- соотношение величины прибыли к величине уставного фонда государственных предприятий Астраханской области или уставного капитала открытого акционерного общества;
- приобретение Астраханской областью пакетов акций хозяйственных обществ, обеспечивающих выполнение общегосударственных задач (социальных программ, регулирование естественных монополий);
- исполнение задания собственника автономным учреждением;
- количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствующими действующему законодательству;
- удельный вес специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших свой профессиональный уровень в общем числе специалистов;
- процент обновления материальными и техническими ресурсами специалистов агентства.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы
- ежегодный средний прирост на 8.7% среднего дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду;
- приобретение в собственность участков земель сельскохозяйственного назначения, объектов недвижимости и иного имущества на сумму 8468.2 тыс. руб.;
- составление выписки из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 10 дней;
- достижение соотношения величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО к значению коэффициента в 0.2.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы
Реализация Программы рассчитана на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. В течение всего периода реализации планируется:
- приобретение объектов недвижимости, земельных участков и иного имущества в собственность Астраханской области;
- проведение рыночной оценки объектов собственности Астраханской области;
- проведение работы по разграничению государственной собственности на землю;
- пополнение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области, а также хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы
2011 год - 52593.4 тыс. руб.
2012 год - 40593.4 тыс. руб.
2013 год - 40593.4 тыс. руб.
Итого - 133780.2 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
В результате реализации программы планируется достижение цели "Совершенствование системы управления государственной собственности в целях максимизации получаемых от нее доходов и реализации задач в сфере управления государственной собственностью Астраханской области", характеризуемое показателем исполнения плана по доходам от использования и продажи государственного имущества на уровне 100%.
Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечить ежегодный средний прирост на 8.7% среднего дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду;
- приобрести в собственность участки земель сельскохозяйственного назначения, объекты недвижимости и иное имущество на сумму 8468.2 тыс. руб.;
- обеспечить на 100% специалистов современными программными продуктами, компьютерной и оргтехникой, техническими средствами коммуникаций и защиты информации;
- составлять выписку из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 10 дней;
- ежегодно проводить рыночные оценки объектов собственности Астраханской области в целях их реализации либо вовлечения в хозяйственный оборот;
- оформлять ежегодно не менее 570 правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области;
- оформлять ежегодно в собственность Астраханской области 60 земельных участков;
- достичь соотношения величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО к значению коэффициента в 0.2;
- повысить уровень квалификации специалистов путем участия в семинарах (23% от числа специалистов с учетом режима экономии бюджетных средств);
- обеспечить на 100% специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области материальными и техническими ресурсами;
- АУ АО "Фонд государственного имущества Астраханской области" исполнять задания собственника в полном объеме.
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ ) И РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВЦП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2012 И 2013 ГОДОВ"
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия ВЦП | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расхода | КОСГУ | 2011 г. | 2012 г | 2013 г | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наименование цели 1 Совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области | 01 13 | 0020400 | 012 | 211 | 11 014.0 | 11 014.0 | 11 014.0 |
| 01 13 | 0020400 | 012 | 213 | 3 766.8 | 3 766.8 | 3 766.8 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 212 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 221 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 222 | 352.3 | 352.3 | 352.3 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 225 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 226 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 290 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 340 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0920401 | 003 | 530 | 12 000.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 225 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 9 500.0 | 9 500.0 | 9 500.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 290 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 310 | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 330 | 6 968.2 | 6 968.2 | 6 968.2 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 340 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
| 04 12 | 3400300 | 012 | 226 | 637.1 | 637.1 | 637.1 | ||
| 04 12 | 0022900 | 006 | 241 | 4 500.0 | 4 500.0 | 4 500.0 | ||
| 2 | Наименование задачи 1.1 Реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель с/х назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом | |||||||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 330 | 6 968.2 | 6 968.2 | 6 968.2 | ||
| 3 | Наименование мероприятия 1.1.1. Приобретение в собственность Астраханской области земельных участков | 01 13 | 0900200 | 012 | 330 | 6 968.2 | 6 968.2 | 6 968.2 |
| 4 | Наименование мероприятия 1.1.2. Приобретение в собственность Астраханской области объектов недвижимости и иного имущества и распоряжение государственным имуществом | 01 13 | 0900200 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 5 | Наименование задачи 1.2. Совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области | 0113 | 0900200 | 012 | 226 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 6 | Наименование мероприятия 1.2.1. Совершенствование автоматизированных методов учета и информационного обеспечения ведения Реестра государственного имущества Астраханской области | 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 7 | Наименование задачи 1.3. Повышение качества управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области | 01 13 | 0920401 | 003 | 530 | 12 000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 8 150.0 | 8 150.0 | 8 150.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 290 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | ||
| 04 12 | 3400300 | 012 | 226 | 637.1 | 637.1 | 637.1 | ||
| 04 12 | 0022900 | 006 | 241 | 4 500.0 | 4 500.0 | 4 500.0 | ||
| 8 | Наименование мероприятия 1.3.1. Оценка объектов собственности Астраханской области | 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 |
| 9 | Наименование мероприятия 1.3.2. Оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области | 01 13 | 0900200 | 012 | 290 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 7 150.0 | 7 150.0 | 7 150.0 | ||
| 10 | Наименование мероприятия 1.3.3. Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю, исследование в СМИ вопросов земельноимущественных отношений, установление границ муниципальных образований | 04 12 | 3400300 | 012 | 226 | 637.1 | 637.1 | 637.1 |
| 11 | Наименование мероприятия 1.3.4. Пополнение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области и хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области | 01 13 | 0920401 | 003 | 530 | 12 000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Наименование мероприятия 1.3.5. Обеспечение исполнения плана приватизации государственного имущества Астраханской области (АУ АО "Фонд госимущества Астраханской области") | 04 12 | 0022900 | 006 | 241 | 4 500.0 | 4 500.0 | 4 500.0 |
| 13 | Наименование задачи 1.4. Повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг | 01 13 | 0900200 | 012 | 225 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 1 150.0 | 1 150.0 | 1 150.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 340 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 211 | 11 014.0 | 11 014.0 | 11 014.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 213 | 3 766.8 | 3 766.8 | 3 766.8 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 212 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 221 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 222 | 352.3 | 352.3 | 352.3 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 225 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 226 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 290 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 340 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 14 | Наименование мероприятия 1.4.1. Участие в семинарах, обучение, повышение квалификации специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг | 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 15 | Наименование мероприятия 1.4.2. Совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и содержание аппарата | 01 13 | 0900200 | 012 | 225 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 01 13 | 0900200 | 012 | 226 | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0900200 | 012 | 340 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 211 | 11 014.0 | 11 014.0 | 11 014.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 213 | 3 766.8 | 3 766.8 | 3 766.8 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 212 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 221 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 222 | 352.3 | 352.3 | 352.3 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 225 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 226 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 290 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 310 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | ||
| 01 13 | 0020400 | 012 | 340 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ||
| Всего: | 52 593.4 | 40 593.4 | 40 593.4 |
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия ВЦП | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||||||
| Показатели непосредственного и конечного результатов | Единицы измерения | 2009 г. | 2010 г. | Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||
| 2011 г. | в т.ч. на 01.07. 2011 | 2012 г. | в т.ч. на 01.07. 2012 | 2013 г. | в т.ч. на 01.07. 2013 | |||||||
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Наименование цели 1 Совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области | Поступление в бюджет Астраханской области средств от использования и продажи государственного имущества Астраханской области | % от плана | 75.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Наименование задачи 1.1. Реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель с/х назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом | Обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий | % | 91 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 3 | Наименование мероприятия 1.1.1. Приобретение в собственность Астраханской области земельных участков | Площадь земельных участков, зарегистрированных на праве государственной собственности за Астраханской областью | тыс. га | 1.366 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 4 | Наименование мероприятия 1.1.2. Приобретение в собственность Астраханской области объектов недвижимости и иного имущества и распоряжение государственным имуществом | Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду | тыс. кв. м | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 |
| 5 | Наименование задачи 1.2. Совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области | Обновляемость и функционирование Реестра государственного имущества | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 6 | Наименование мероприятия 1.2.1. Совершенствование автоматизированных методов учета и информационного обеспечения ведения Реестра государственного имущества Астраханской области | Длительность составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра | дни | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Наименование задачи 1.3. Повышение качества управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области | Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду | руб. | 492.34 | 538.51 | 585.46 | 292.73 | 631.83 | 315.915 | 696.27 | 348.135 | 697 |
| Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду | руб. | 1.54 | 2.67 | 2.51 | 1.26 | 2.71 | 1.36 | 2.99 | 1.50 | 3 | ||
| 8 | Наименование мероприятия 1.3.1. Оценка объектов собственности Астраханской области | Количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области | Ед. | 17 | 30 | 35 | 17 | 40 | 20 | 45 | 22 | 50 |
| 9 | Наименование мероприятия 1.3.2. Оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области | Количество объектов, на которые оформлено право собственности Астраханской области | Ед. | 364 | 560 | 570 | 285 | 580 | 290 | 590 | 295 | 600 |
| 10 | Наименование мероприятия 1.3.3. Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю, исследование в СМИ вопросов земельноимущественных отношений, установление границ муниципальных образований | Количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области | Ед. | 58 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 11 | Наименование мероприятия 1.3.4. Пополнение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области и хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области | Соотношение величины прибыли к величине уставного фонда ГП или уставного капитала ОАО | коэф. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Приобретение Астраханской областью пакетов акций хозяйственных обществ, обеспечивающих выполнение общегосударственных задач (социальных программ, регулирование естественных монополий) | кол-во | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Наименование мероприятия 1.3.5. Обеспечение исполнения плана приватизации государственного имущества Астраханской области (АУ АО "Фонд госимущества Астраханской области") | Исполнение задания собственника | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Наименование задачи 1.4. Повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг | Количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствующими действующему законодательству | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Наименование мероприятия 1.4.1. Участие в семинарах, обучение, повышение квалификации специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг | Удельный вес специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших профессиональный уровень в общем числе специалистов | % | 20 | 20 | 23 | 11 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 |
| 15 | Наименование мероприятия 1.4.2. Совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и содержание аппарата | Процент обновления материальными и техническими ресурсами специалистов агентства | % | 2 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Всего: |