Форма N 2.11 "Расчет расходов на финансовое обеспечение нормативных расходов, связанных с выполнением государственного задания на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании"
|
N |
Наименование показателя |
2010 год |
2011 год |
|
|
первоначальный
бюджет |
уточненный
бюджет |
исполнение |
% исполнения
к уточненному
бюджету |
первоначальный
бюджет |
уточненный
бюджет |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = (5) / (4) |
7 |
8 |
|
Министерство образования и
науки Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания
на возмещение нормативных
затрат на оказание услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
|
|
|
| I |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. =
(1.1) x (1.2) / 100 |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| II. |
Аренда автотранспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Стоимость аренды в час,
руб./час |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Количество часов, час. |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. = (2.1) x (2.2) |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
| III. |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
| 3. = (3.1) x (3.2) x
(3.3) / 100 |
Водоснабжение, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Лимиты потребления теплоэнергетических ресурсов,
утвержденные министерством
ЖКХ, в натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 4. = (4.1) x (4.2) x
(4.3) |
Электроэнергия, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Лимиты потребления теплоэнергетических ресурсов,
утвержденные министерством
ЖКХ, в натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 4.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 5. = (5.1) x (5.2) x
(5.3) / 100 |
Газ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Лимиты потребления в
натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 6. = (6.1) x (6.2) x
(6.3) / 100 |
Вывоз нечистот
(ассенизация), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Лимиты потребления в
натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 6.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| IV. |
Работы, услуги по
содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 7.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 7.3. = (7.1) x (7.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| V. |
Расходы на прочие услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 8.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 8.3. = (8.1) x (8.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| VI. |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 9.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 9.3. = (9.1) x (9.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Увеличение стоимости
основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 10.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 10.3. = (10.1) x
(10.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Продукты питания для детей
в лагерях с дневным
пребыванием |
|
|
|
|
|
|
| 11.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
11.2. |
Норматив на 1 чел. в день,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 11.3. |
Число дней пребывания, дни |
|
|
|
|
|
|
| 11.4. = (11.1) x
(11.2) x (11.3) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
Медикаменты и изделия
медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
| 12.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Норматив на 1 чел. в
день, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 12.3. |
Число дней пребывания, дни |
|
|
|
|
|
|
| 12.4. = (12.1) x
(12.2) x (12.3) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
X. |
Увеличение материальных
запасов |
|
|
|
|
|
|
| 13. = (13.1) x
(13.2) x (13.3) |
Приобретение ГСМ, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 13.1. |
Километраж, км |
|
|
|
|
|
|
|
13.2. |
Расход бензина на 100 км,
л/км |
|
|
|
|
|
|
|
13.3. |
Стоимость 1 литра бензина,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 14. = (14.1) x
(14.2) |
Канцтовары, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 14.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 15. = (15.1) x
(15.2) |
Хозтовары, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 15.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
|
16. = (16.1) x
(16.2) |
Приобретение мягкого
инвентаря, видеотехники,
мебели, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 16.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 17. =(1.3.) + (2.3.)
+ (3) + (4) + (5) +
(6) + (7.3.) +
(8.3.) + (9.3.) +
(10.3.) + (11.4.) +
(12.4.) + (13) +
(14) + (15) + (16) |
Итого прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Агентство по делам
молодежи
Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании |
|
|
|
|
|
|
| I. |
Расходы по прочим услугам: |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Количество дней
пребывания, дн. |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Норматив на 1 чел., руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. = (2.1) x (2.2)
x (2.3) |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
N |
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
|
заявка |
проект
бюджета |
заявка |
проект
бюджета |
заявка |
проект
бюджета |
| 1 |
2 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Министерство образования и
науки Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение
выполнения
государственного задания
на возмещение нормативных
затрат на оказание услуг
(выполнение работ) |
|
|
|
|
|
|
| I |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. =
(1.1) x (1.2) / 100 |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| II. |
Аренда автотранспорта: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Стоимость аренды в час,
руб./час |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Количество часов, час. |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. = (2.1) x (2.2) |
Сумма, руб. |
|
|
|
|
|
|
| III. |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
| 3. = (3.1) x (3.2) x
(3.3) / 100 |
Водоснабжение, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Лимиты потребления теплоэнергетических ресурсов,
утвержденные министерством
ЖКХ, в натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 4. = (4.1) x (4.2) x
(4.3) |
Электроэнергия, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Лимиты потребления теплоэнергетических ресурсов,
утвержденные министерством
ЖКХ, в натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 4.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 5. = (5.1) x (5.2) x
(5.3) / 100 |
Газ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Лимиты потребления в
натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 6. = (6.1) x (6.2) x
(6.3) / 100 |
Вывоз нечистот
(ассенизация), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Лимиты потребления в
натур. единицах |
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Расценки на 1 января года,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 6.3. |
Индекс-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| IV. |
Работы, услуги по
содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 7.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 7.3. = (7.1) x (7.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| V. |
Расходы на прочие услуги: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 8.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 8.3. = (8.1) x (8.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
| VI. |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 9.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 9.3. = (9.1) x (9.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Увеличение стоимости
основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 10.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 10.3. = (10.1) x
(10.2) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Продукты питания для детей
в лагерях с дневным
пребыванием |
|
|
|
|
|
|
| 11.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
11.2. |
Норматив на 1 чел. в день,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 11.3. |
Число дней пребывания, дни |
|
|
|
|
|
|
| 11.4. = (11.1) x
(11.2) x (11.3) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
Медикаменты и изделия
медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
| 12.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Норматив на 1 чел. в день,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 12.3. |
Число дней пребывания, дни |
|
|
|
|
|
|
| 12.4. = (12.1) x
(12.2) x (12.3) |
Итого, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
X. |
Увеличение материальных
запасов |
|
|
|
|
|
|
| 13. = (13.1) x
(13.2) x (13.3) |
Приобретение ГСМ, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 13.1. |
Километраж, км |
|
|
|
|
|
|
|
13.2. |
Расход бензина на 100 км,
л/км |
|
|
|
|
|
|
|
13.3. |
Стоимость 1 литра бензина,
руб. |
|
|
|
|
|
|
| 14. = (14.1) x
(14.2) |
Канцтовары, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 14.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 15. = (15.1) x
(15.2) |
Хозтовары, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 15.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
|
16. = (16.1) x
(16.2) |
Приобретение мягкого
инвентаря, видеотехники,
мебели, руб |
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
сумма в бюджете
предыдущего года, руб. |
|
|
|
|
|
|
| 16.2. |
Коэффициент-дефлятор, % |
|
|
|
|
|
|
| 17. =(1.3.) + (2.3.)
+ (3) + (4) + (5) +
(6) + (7.3.) +
(8.3.) + (9.3.) +
(10.3.) + (11.4.) +
(12.4.) + (13) +
(14) + (15) + (16) |
Итого прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Агентство по делам
молодежи
Астраханской области |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании |
|
|
|
|
|
|
| I. |
Расходы по прочим услугам: |
|
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Количество человек, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Количество дней
пребывания, дн. |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Норматив на 1 чел., руб. |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. = (2.1) x (2.2)
x (2.3) |
Итого |
|
|
|
|
|
|