Приложение к Распоряжению от 23.08.2011 г № 366-ПР Доклад

Распределение расходов министерства финансов астраханской области по целям, задачам, бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности


N Цели, задачи и программы 2009 2010 2011 2012 2013
млн. рублей % млн. рублей % млн. рублей % млн. рублей % млн. рублей %
1 Стратегическая цель министерства финансов: 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области 41.9 1.34 31.2 1.19 40.4 1.28 43.2 1.26 45.8 1.16
2 Задача министерства финансов: 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
3 Ответственное структурное подразделение: департамент доходов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
4 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
5 Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
6 Задача министерства финансов: 1.2. Повышение уровня собираемости налогов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
7 Ответственное структурное подразделение: департамент доходов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
8 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
9 Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
10 Задача министерства: 1.3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов бюджета за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
11 Ответственное структурное подразделение: департамент доходов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
12 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
13 Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет Астраханской области 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
14 Задача структурного подразделения: 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
15 Ответственное структурное подразделение: департамент доходов 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
16 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
17 Мероприятие 1.4.1. Обеспечение привлечения дополнительных средств из федерального бюджета 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
18 Стратегическая цель министерства: 2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области 1126.8 35.89 1046.5 40.03 1535.8 48.77 1844.5 53.72 2366.6 59.96
19 Задача министерства: 2.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых Законом о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 17.1 0.54 26.1 1.00 25.6 0.81 572.9 16.69 1142.7 28.95
20 Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент 11.8 0.38 21.3 0.82 17.2 0.55 564.1 16.43 1133.6 28.72
21 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 3.9 0.13 2.9 0.11 3.8 0.12 4.1 0.12 4.2 0.11
22 Мероприятие 2.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период 3.9 0.13 2.9 0.11 3.8 0.12 4.1 0.12 4.2 0.11
23 Непрограммная деятельность 7.9 0.25 18.4 0.70 13.4 0.42 560.1 16.31 1129.4 28.61
24 Мероприятие 2.1.2. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (резервный фонд исполнительных органов государственной власти Астраханской области, условно утвержденные расходы) 7.9 0.25 17.5 0.67 10.0 0.32 556.7 16.21 1126.0 28.53
25 Мероприятие 2.1.3. Обеспечение своевременного предоставления обоснований бюджетных ассигнований и бюджетной заявки исполнительными органами государственной власти Астраханской области 0.03 0.8 0.03 3.4 0.11 3.4 0.10 3.4 0.09
26 Ответственное структурное подразделение: департамент казначейского исполнения бюджета 2.6 0.08 2.0 0.07 2.5 0.08 2.7 0.08 2.9 0.07
27 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 2.6 0.08 2.0 0.07 2.5 0.08 2.7 0.08 2.9 0.07
28 Мероприятие 2.1.4. Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области 2.6 0.08 2.0 0.07 2.5 0.08 2.7 0.08 2.9 0.07
29 Ответственное структурное подразделение: отдел бюджетного учета и отчетности 2.6 0.08 2.8 0.11 5.9 0.19 6.1 0.18 6.2 0.16
30 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 2.6 0.08 2.0 0.07 2.5 0.08 2.7 0.08 2.9 0.07
31 Мероприятие 2.1.5. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета Астраханской области 2.6 0.08 2.0 0.07 2.5 0.08 2.7 0.08 2.9 0.07
32 Непрограммная деятельность 0.8 0.03 3.4 0.11 3.4 0.10 3.4 0.09
33 Мероприятие 2.1.6. Обеспечение исполнения бюджетного и налогового учета в исполнительных органах государственной власти Астраханской области 0.8 0.03 3.4 0.11 3.4 0.10 3.4 0.09
34 Задача министерства: 2.2. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области 1109.7 35.35 1012.6 38.73 1500.1 47.64 1260.8 36.72 1212.5 30.72
35 Ответственное структурное подразделение: отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства финансов Астраханской области 1109.7 35.35 1012.6 38.73 1500.1 47.64 1260.8 36.72 1212.5 30.72
36 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 10.5 0.33 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
37 Мероприятие 2.2.1. Подготовка и реализация программы государственных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период 3.5 0.11 2.6 0.10 3.4 0.11 3.6 0.10 3.8 0.10
38 Мероприятие 2.2.2. Планирование объема структуры государственного долга Астраханской области 3.5 0.11 2.6 0.10 3.4 0.11 3.6 0.10 3.8 0.10
39 Мероприятие 2.2.3. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области 3.5 0.11 2.6 0.10 3.4 0.11 3.6 0.10 3.8 0.10
40 Непрограммная деятельность 1099.2 35.02 1004.8 38.43 1490.0 47.32 1250.0 36.41 1201.0 30.43
41 Мероприятие 2.2.4. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области 1099.2 35.02 1004.8 38.43 1490.0 47.32 1250.0 36.41 1201.0 30.43
42 Задача министерства: 2.3. Обеспечение эффективности последующего государственного финансового контроля 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
43 Ответственное структурное подразделение: отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
44 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области" 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
45 Мероприятие 2.3.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом 0.03 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.5 0.29
46 Стратегическая цель министерства: 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств 50.9 1.62 6.4 0.25 25.7 0.82 18.5 0.54 15.3 0.39
47 Задача министерства: 3.1. Создание условий для повышения технической и информационной оснащенности, а также обеспеченности программными продуктами и безопасности участников бюджетного процесса и повышение профессионального уровня участников бюджетного процесса 48.0 1.53 2.2 0.08 24.2 0.77 16.5 0.48 13.2 0.33
48 Ответственное структурное подразделение: отдел автоматизации финансовых расчетов 24.3 0.77 1.7 0.06 5.5 0.17 2.0 0.06 2.0 0.05
49 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов Астраханской области" 24.3 0.77 1.7 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 2.0 0.05
50 Мероприятие 3.1.1. Поддержание работоспособного состояния программноаппаратных комплексов министерства 24.3 0.77 1.7 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 2.0 0.05
51 Комплексная целевая программа "Информатизация Астраханской области на 2011 - 2013 годы" 3.5 0.11
52 Мероприятие 3.1.2. Внедрение и эксплуатация автоматизированных информационных систем "Открытый бюджет" и "Открытый регион" 3.5 0.11
53 Ответственное структурное подразделение: департамент казначейского исполнения бюджета 10.8 0.34 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
54 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов Астраханской области" 10.8 0.34 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
55 Мероприятие 3.1.3. Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотрудниками министерства и развитие системы электронного документооборота 10.8 0.34 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
56 Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент 12.9 0.41 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
57 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов Астраханской области" 12.9 0.41 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
58 Мероприятие 3.1.4. Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотрудниками министерства 12.9 0.41 0.3 0.01 9.3 0.30 7.3 0.21 5.6 0.14
59 Задача министерства: 3.2. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат 2.9 0.09 4.2 0.16 1.6 0.05 2.0 0.06 2.1 0.05
60 Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент 2.9 0.09 4.2 0.16 1.6 0.05 2.0 0.06 2.1 0.05
61 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области на 2010 - 2012 годы" 1.3 0.04 1.0 0.04 1.3 0.04 1.3 0.04 1.4 0.04
62 Мероприятие 3.2.1. Подготовка проекта Закона о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период с применением современных инструментов финансового планирования 1.3 0.04 1.0 0.04 1.3 0.04 1.3 0.04 1.4 0.04
63 Комплексная целевая программа "Административная реформа в Астраханской области в 2010 2012 годах" 3.0 0.11
64 Мероприятие 3.2.2. Создание и внедрение комплексной системы конкурентного распределения ресурсов между субъектами бюджетного планирования путем проведения конкурса среди исполнительных органов государственной власти на лучшие показатели качества финансового менеджмента 3.0 0.11
65 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов" 1.6 0.05 0.3 0.01 0.3 0.01 0.7 0.02 0.7 0.02
66 Мероприятие 3.2.3. Участие в семинарах по внедрению бюджетирования, ориентированного на результат, командировки по обмену опытом по реализации основных направлений реформирования региональных финансов, передовых технологий по исполнению бюджета Астраханской области 1.6 0.05 0.3 0.01 0.3 0.01 0.7 0.02 0.7 0.02
67 Стратегическая цель министерства: 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области 1919.5 61.15 1530.4 58.53 1546.9 49.13 1527.2 44.48 1519.1 38.49
68 Задача министерства: 4.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области 1902.3 60.60 1528.9 58.48 1545.0 49.07 1525.2 44.42 1518.6 38.48
69 Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент 1902.3 60.60 1528.9 58.48 1545.0 49.07 1525.2 44.42 1518.6 38.48
70 Аналитическая ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области на 2010 - 2012 годы" 11.0 0.35 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.4 0.29
71 Мероприятие 4.1.1. Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 11.0 0.35 7.8 0.30 10.1 0.32 10.8 0.31 11.4 0.29
72 Аналитическая ВЦП "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2012 годы" 1870.8 59.60 1499.9 57.37 1516.8 48.17 1495.4 43.55 1488.2 37.71
73 Мероприятие 4.1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 1415.9 45.11 1247.1 47.70 1295.5 41.14 1295.5 37.73 1295.5 32.82
74 Мероприятие 4.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административнотерриториального образования 454.9 14.49 252.7 9.67 217.3 6.90 195.9 5.71 188.7 4.78
75 Мероприятие 4.1.4. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области 4.0 0.13% 4.0 0.12% 4.0 0.10%
76 Непрограммная деятельность 20.6 0.66 21.2 0.81 18.1 0.57 19.0 0.55 19.0 0.48
77 Мероприятие 4.1.3. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области 20.6 0.66 21.2 0.81 18.1 0.57 19.0 0.55 19.0 0.48
78 Задача министерства финансов: 4.2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами 17.2 0.5% 1.5 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 0.5 0.01
79 Ответственное структурное подразделение: отдел бюджетного учета и отчетности 16.0 0.51 1.0 0.04 1.5 0.05 1.5 0.04
80 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов" 16.0 0.51% 1.0 0.04 1.5 0.05 1.5 0.04
81 Мероприятие 4.2.1. Предоставление муниципальным образованиям субсидии для автоматизации формирования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астраханской области 16.0 0.51 1.0 0.04 1.5 0.05 1.5 0.04
82 Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент 1.2 0.04 0.5 0.02 0.5 0.02 0.5 0.01 0.5 0.01
83 ВЦП развития "Реформирование региональных финансов" 1.2 0.04 0.5 0.02 0.5 0.02 0.5 0.01 0.5 0.01
84 Мероприятие 4.2.2. Поощрение муниципальных образований по результатам оценки качества организации бюджетного процесса 1.2 0.04 0.5 0.02 0.5 0.02 0.5 0.01 0.5 0.01
ИТОГО 3139 100 2614 100 3149 100 3433 100 3947 100

--------------------------------
<*> - с учетом средств субсидии федерального бюджета на реформирование региональных финансов


Архив документов Астраханской области (c) 2024