Приложение к Постановлению от 10.10.2011 г № 9482 Программа
Ведомственная целевая программа «Текущий ремонт подведомственных учреждений управления культуры администрации Г. Астрахани на 2012 год» 1. паспорт
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань") | администрация города Астрахани (управление культуры администрации города) |
| Наименование Программы | ведомственная целевая программа "Текущий ремонт подведомственных учреждений управления культуры администрации г. Астрахани на 2012 год" |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | - мэр города Астрахани |
| Номер и дата учета в администрации города | - |
| Цели и задачи | Цель: выполнение мероприятий обеспечения содержания и эксплуатации подведомственных учреждений управления культуры для их бесперебойного функционирования. Задача: создание безопасных, благоприятных условий для жизнедеятельности детей и проведения образовательного процесса. |
| Целевые индикаторы и показатели | Проведение ремонтных работ в 7 подведомственных учебных учреждениях управления культуры администрации города |
| Характеристика программных мероприятий | систематический контроль по недопустимости и предупреждению износа строительных конструкций и инженерных сетей, повышение степени благоустройства прилегающих территорий зданий |
| Сроки реализации | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования | всего 2774 тыс. рублей за счет средств местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | социально-экономический эффект Программы состоит в технической эксплуатации согласно санитарным нормам и правилам, выполнении требований пожарной безопасности, недопустимости разрушения строительных конструкций, создании безопасных условий для жизни детей. |
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Осуществление Программы направлено на приведение зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями государственных стандартов, норм, правил, а также создание комфортных, безопасных условий для ведения образовательного процесса.
Для поддержания установленных эксплуатационных показателей в учреждениях необходимо систематически проводить работы по ремонту отделки, инженерных сетей, благоустройства прилегающей территории.
Понимая важность поставленных администрацией города Астрахани задач, управление культуры администрации города делает все возможное для их решения.
Управление культуры администрации города, проведя анализ осуществления первоочередных работ и рассчитав их ориентировочную стоимость, разработало данную Программу.
3.Основные цели и задачи Программы
В целях создания необходимых условий для повышения качества обучения данная Программа базируется на принципах:
- эффективного и рационального использования бюджетных средств;
- проведения технического обследования зданий;
- реализации мероприятий по проведению стоимостной оценки работ;
- общего учета проведения первоочередных работ;
- обеспечения выполнения санитарных норм и правил пожарной безопасности;
- повышение условий для обучения и развития детей.
Реализация Программы позволит снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание учреждений.
4.Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком и разработчиком Программы является управление культуры администрации города.
Реализация Программы осуществляется управлением культуры администрации города Астрахани и включает в себя организационные мероприятия по планированию и реализации предусмотренных работ.
Координация и контроль за исполнением Программы возложены на вице-мэра города, курирующего соцсферу, муниципальный заказ и администрации районов.
5.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень и описание программных и организационных мероприятий представлены в таблице N 1.
6.Сроки и этапы реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2012 года за счет средств местного бюджета в сумме 2774 тыс. руб.
7.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
Программа как организационная основа государственной политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и рассчитана на основе анализа и реальной возможности выполнения необходимых работ. Применение программного метода позволит избежать таких последствий и рисков, как приостановка деятельности учреждений в связи с неисполнением предписаний надзорных органов, главного управления министерства РФ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области (Госпожнадзор). Выполнение основных мероприятий Программы позволит обеспечить безопасные условия для проведения образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья обучающихся. Экономический эффект заключается в продуктивном и целевом использовании средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий по проведению учреждений в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил.
8.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в таблице N 2.
9.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы определяется путем сравнения целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы) и приведена в таблицах N 3, 4.
10.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация поставленных в Программе целей и задач требует применения эффективных механизмов и методов.
В целях эффективности использования средств, выделяемых на реализацию Программы, в качестве экономии предусмотрено использование сметной документации, прошедшей экспертизу в центре сметной документации. А также предусмотрено размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Потребность в необходимых финансовых средствах по строительно-ремонтным работам определяется путем составления дефектных ведомостей с выездом на место, комиссионным обследованиям и последующим составлением сметной документации в специализированном учреждении.
11.Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
В результате реализации Программы планируется:
- выполнение строительных работ с применением новых технологий, качественных материалов, позволяющих эксплуатацию учреждений на более длительный срок и снижение затрат на содержание зданий;
- проведение ремонтных работ в 7 подведомственных учебных учреждениях управления культуры администрации города.
И.о. начальника управления культуры
М.Ю.КОМИССАРОВ
Таблица N 1
к ведомственной целевой программе
"Текущий ремонт подведомственных
учреждений управления культуры
администрации г. Астрахани
на 2012 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АСТРАХАНИ НА 2012 ГОД"
| N п/п | Мероприятия | Объем затрат, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения, год | Исполнители, ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт санузла МБОУ ДОД ДШИ N 3, ул. Селенского, 15а | 224 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 2. | Ремонт помещений МБОУ ДОД ДШИ N 3, ул. Селенского, 15а | 350 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 3. | Ремонт кабинета МБОУ ДОД ДШИ N 20, ул. Коновалова, 12 | 90.179 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 4. | Ремонт кровли МБОУ ДОД ДМШ N 4, ул. Ст. Разина, 4 | 512.976 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 5. | Ремонт ограждения МБОУ ДОД ДШИ N 1, ул. Гагарина, 104 | 250 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 6. | Ремонт кровли МБОУ ДОД ДШИ N 5, ул. 1-ая Литейная, 10а | 621.845 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 7. | Устройство отсечной горизонтальной северной наружной стены МБОУ ДОД ДХШ N 1, ул. Адмиралтейская, 25 | 450 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| 8. | Ремонт электропроводки МБОУ ДОД ДХШ N 9, ул. Грановского, 54 | 275 | средства местного бюджета | 2012 | Управление культуры администрации г. Астрахани |
| ИТОГО: | 2774 |
Начальник управления культуры
Н.Н.БУДКАРЬ
Таблица N 2
к ведомственной целевой программе
"Текущий ремонт подведомственных
учреждений управления культуры
администрации г. Астрахани
на 2012 год"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, год | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | ||
| Всего | 2011 год | 2012 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт санузла МБОУ ДОД ДШИ N 3, ул. Селенского, 15а | 2012 | Создание безопасных условий жизнедеятельности детей, содержание зданий в соответствии с современными требованиями государственных стандартов норм и правил | средства местного бюджета | 224 | - | 224 |
| 2. | Ремонт помещений МБОУ ДОД ДШИ N 3, ул. Селенского, 15а | средства местного бюджета | 350 | - | 350 | ||
| 3. | Ремонт кабинета МБОУ ДОД ДШИ N 20, ул. Коновалова, 12 | средства местного бюджета | 90.179 | - | 90.179 | ||
| 4 | Ремонт кровли МБОУ ДОД ДМШ N 4, ул. Ст. Разина, 4 | средства местного бюджета | 512.976 | - | 512.976 | ||
| 5 | Ремонт ограждения МБОУ ДОД ДШИ N 1, ул. Гагарина, 104 | средства местного бюджета | 250 | - | 250 | ||
| 6 | Ремонт кровли МБОУ ДОД ДШИ N 5, ул. 1-ая Литейная, 10а | средства местного бюджета | 621.845 | - | 621.845 | ||
| 7 | Устройство отсечной горизонтальной северной наружной стены МБОУ ДОД ДХШ N 1, ул. Адмиралтейская, 25 | средства местного бюджета | 450 | - | 450 | ||
| 8 | Ремонт электропроводки МБОУ ДОД ДХШ N 9, ул. Грановского, 54 | средства местного бюджета | 275 | - | 275 | ||
| Всего по Программе | средства местного бюджета | 2774 | - | 2774 | |||
Начальник управления культуры
Н.Н.БУДКАРЬ
Таблица N 3
к ведомственной целевой программе
"Текущий ремонт подведомственных
учреждений управления культуры
администрации г. Астрахани
на 2012 год"
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ
| N п/п | Цели и задачи | Наименование количественного показателя | Ед. изм. | Пороговое значение количественного показателя | |
| 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание эстетически привлекательной и безопасной среды для обучающихся, предотвращение возникновения аварийных ситуаций | Виды ремонтных работ | ед. | - | 8 |
| ИТОГО: | - | 8 | |||
И.о. начальника управления культуры
М.Ю.КОМИССАРОВ
Таблица N 4
к ведомственной целевой программе
"Текущий ремонт подведомственных
учреждений управления культуры
администрации г. Астрахани
на 2012 год"
ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
| N п/п | Целевые индикаторы Программы | Ед. изм. | Отчетный период, 2011 год | Плановый период, 2012 год | ||
| факт | оценка | факт | оценка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество подведомственных учреждений управления культуры, в которых проведены ремонтные работы | объект | - | - | 7 | ||
| ИТОГО: | 7 | |||||
И.о. начальника управления культуры
М.Ю.КОМИССАРОВ