|
Наименование |
2009 год
тыс.
руб. |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
|
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
тыс.
руб. |
% |
| 1. Стратегическая цель министерства: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
| 1.1. Задача министерства: обеспечение сохранности историко-культурного наследия Астраханской области |
| 1.1.1. Подзадача: обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия Астраханской области |
| Структурное подразделение: управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Ремонт,
реставрация и
реконструкция объектов
культурного наследия
Астраханской области |
7352.8 |
- |
- |
4960 |
- |
60149.55 |
1212.7 |
72581.35 |
120.7 |
| Непрограммная деятельность |
| Мероприятие 1. Субвенции
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации по
государственной охране
объектов культурного
наследия федерального
значения |
- |
1811.8 |
- |
473.5 |
26.1 |
537.7 |
113.6 |
601.9 |
111.9 |
| 1.1.2. Подзадача: обеспечение сохранности и доступности музейных фондов |
| Структурное подразделение: управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Мероприятия по
обеспечению сохранности и
доступности музейных
фондов |
- |
2634 |
- |
736.5 |
28.0 |
10452.65 |
1419.2 |
9197.5 |
88.0 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Повышение
уровня удовлетворения
потребности населения в
посещениях музейных
объектов |
76348.5 |
86917 |
113.8 |
104054.5 |
119.7 |
81261.7 |
78.1 |
81200.7 |
99.9 |
| 1.1.3. Подзадача: обеспечение сохранности и доступности библиотечных фондов |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры, поддержки
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами культуры |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Мероприятия по
обеспечению сохранности и
доступности библиотечных
фондов |
- |
149.5 |
- |
375 |
250.8 |
1000 |
266.7 |
950 |
95.0 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Создание
современных условий
пользования библиотечными
услугами |
47345.3 |
40965.4 |
86.5 |
39261.9 |
95.8 |
37757.2 |
96.2 |
37757.2 |
100.0 |
| 1.2. Задача министерства: создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры,
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры |
| отдел развития профессионального искусства и образования |
| управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма |
| управление по информационной деятельности и связям с общественностью |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Реализация
проектов по внедрению
информационных технологий
в деятельность учреждений
культуры и искусства |
284.7 |
510.0 |
179.0 |
355 |
69.7 |
1245 |
350.7 |
2170 |
174.3 |
| Комплексная целевая программа "Информатизация Астраханской области на 2011 - 2013 годы" |
| Мероприятие 1. Проект
"Создание электронной
библиотеки редких и
ценных изданий из фондов
ОГУК "Астраханская
областная научная
библиотека им. Н.К.
Крупской" |
- |
- |
- |
500 |
- |
2390 |
478.0 |
90 |
3.8 |
| Мероприятие 2. Проект
"Создание электронных
каталогов общедоступных
библиотек Астраханской
области" |
- |
- |
- |
3000 |
- |
12098 |
403.3 |
4171 |
34.5 |
| Мероприятие 3. Проект
"Перевод музейных фондов
в электронный вид" |
- |
- |
- |
1221 |
- |
536.3 |
43.9 |
489 |
91.2 |
| Мероприятие 4. Проект
"Создание информационнотехнологической
инфраструктуры учреждений
культуры" |
- |
- |
- |
1210 |
- |
1951.78 |
161.3 |
4957.98 |
254.0 |
| Мероприятие 5. Проект
"Создание компьютерного
центра повышения
квалификации и
переподготовки работников
культуры" |
- |
- |
- |
389 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Мероприятие 6. Проект
"Модельные сельские
библиотеки в Астраханской
области" (филиалы
областных библиотек) |
- |
- |
- |
1380 |
- |
1840 |
133.3 |
1840 |
100.0 |
| 1.3. Задача министерства: расширение доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и
российского киноискусства |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры,
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Укрепление
материально-технической
базы государственных
киноучреждений |
- |
2515.3 |
- |
100 |
4.0 |
1350 |
1350.0 |
2150 |
159.3 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Осуществление
деятельности по прокату
кинофильмов |
6952.5 |
8253.9 |
118.7 |
7597.1 |
92.0 |
7583.2 |
99.8 |
7583.2 |
100.0 |
| 1.4. Задача министерства: модернизация инфраструктуры отрасли культуры, в том числе в сельских
поселениях |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры,
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры |
| отдел развития профессионального искусства и образования |
| управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Обеспечение оснащенности
государственных
учреждений культуры
Астраханской области
специальным оборудованием
и современными
техническими средствами |
- |
586.2 |
- |
1050 |
95.8 |
4465 |
425.2 |
8550 |
191.5 |
| Мероприятие 2.
Реконструкция
государственных
учреждений культуры и
искусства Астраханской
области |
1252.4 |
- |
- |
- |
- |
8250 |
- |
9625 |
116.7 |
| Мероприятие 3.
Обеспечение оснащенности
муниципальных учреждений
культуры специальным
оборудованием и
современными материальнотехническими средствами |
- |
390 |
- |
1185 |
303.8 |
2905 |
245.1 |
2180 |
75.0 |
| Мероприятие 4. Проведение
капитального ремонта,
реконструкция и
строительство
муниципальных учреждений
культуры |
- |
1460 |
- |
1110 |
76.0 |
8305.22 |
748.2 |
4950 |
59.6 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Проведение
комплекса мероприятий,
направленных на решение
наиболее острых проблем
социально-экономического
развития муниципальных
образований Астраханской
области |
160 |
190 |
118.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Непрограммная часть
перечня строек и объектов для областных государственных нужд, финансируемых за счет
государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию областной адресной инвестиционной
программы, на 2011 год |
| Мероприятие 1.
Реконструкция здания Дома
культуры, с. Икряное
Астраханской области |
- |
- |
- |
6000 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2. Стратегическая цель министерства: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни |
| 2.1. Задача министерства: сохранение и развитие творческого потенциала |
| 2.1.1. Подзадача: сохранение и развитие системы художественного образования |
| Структурное подразделение: отдел развития профессионального искусства и образования |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Сохранение
(неуменьшение)
численности учащихся в
средних профессиональных
учебных заведениях
культуры и искусства |
70988.5 |
65312.3 |
92.0 |
66877 |
102.4 |
67119 |
100.4 |
67172 |
100.1 |
| Мероприятие 2. Увеличение
охвата детей школьного
возраста дополнительным
художественным
образованием |
23390.4 |
21520.2 |
92.0 |
22060.8 |
102.5 |
24174.4 |
109.6 |
24161.6 |
99.9 |
| 2.1.2. Подзадача: выявление и поддержка молодых дарований |
| Структурное подразделение: отдел развития профессионального искусства и образования |
| отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры, кинематографии и взаимодействия с
муниципальными органами управления культуры |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Выявление
молодых дарований
посредством проведения
конкурсов и фестивалей |
472.9 |
- |
- |
670 |
- |
800 |
119.4 |
1500 |
187.5 |
| Мероприятие 2. Поддержка
и развитие молодых
дарований Астраханской
области |
1023.6 |
1475.6 |
144.2 |
1761.5 |
119.4 |
2935.5 |
166.6 |
3219.5 |
109.7 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Стимулирование
профессионального роста
учащихся посредством
организации и проведения
творческих проектов |
7762.8 |
7142 |
92.0 |
7353.6 |
103.0 |
6043.7 |
82.2 |
6040.5 |
99.9 |
| Отраслевая целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
Астраханской области на 2010 - 2012 годы" |
| Мероприятие 1.
Организация временной
занятости
несовершеннолетних в
летний период |
- |
6.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2.1.3. Подзадача министерства: повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры,
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры |
| отдел развития профессионального искусства и образования |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Методическое обеспечение
школ искусств и средних
профессиональных учебных
заведений культуры и
искусства |
- |
- |
- |
50 |
- |
100 |
200.0 |
100 |
100.0 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1.
Обеспечение условий для
организации методической
деятельности и повышения
квалификации работников
культуры |
2460.6 |
2111.2 |
85.8 |
1488.2 |
70.5 |
1833.5 |
123.2 |
1873.5 |
102.2 |
| 2.2. Задача министерства: создание условий для художественного творчества и поддержка проектной
деятельности |
| Структурное подразделение: управление по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма |
| отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры, кинематографии и взаимодействия с
муниципальными органами управления культуры |
| отдел развития профессионального искусства и образования |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Поддержка
реализации проектов в
отрасли культуры |
- |
671.0 |
- |
662 |
98.6 |
3328.5 |
502.8 |
3355 |
100.8 |
| Мероприятие 2. Поддержка
инноваций в области
культурно-досуговой
деятельности и
художественного
творчества |
50 |
110 |
220.0 |
530 |
481.8 |
1420 |
267.9 |
2720 |
191.5 |
| Мероприятие 3. Поддержка
народных художественных
промыслов |
- |
29.0 |
- |
30 |
104.9 |
50 |
166.7 |
100 |
200.0 |
| Мероприятие 4. Адресная
поддержка
профессионального
искусства, литературы и
творчества |
711.1 |
4781.0 |
672.3 |
1220 |
25.5 |
2254.3 |
184.8 |
2195 |
97.4 |
| 2.3. Задача министерства: укрепление единого культурного пространства Астраханской области, интеграция
Астраханской культуры в мировое культурное пространство |
| Структурное подразделение: отдел развития библиотечного дела, традиционной народной культуры,
кинематографии и взаимодействия с муниципальными органами управления культуры |
| отдел развития профессионального искусства и образования |
| отдел нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля |
| финансово-экономическое управление |
| Отраслевая целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области
на 2008 - 2010 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Проведение
международных,
межрегиональных и
областных фестивалей,
смотров, конкурсов,
выставок и других
мероприятий |
956.6 |
280 |
29.3 |
1780 |
635.7 |
6625 |
372.2 |
3280 |
49.5 |
| Мероприятие 2.
Организация и проведение
фестивалей, концертов,
спектаклей, в том числе
гастрольных, а также
участие в них |
2240 |
529.0 |
23.6 |
1700 |
321.4 |
2600 |
152.9 |
4400 |
169.2 |
| Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009 - 2011 годы" (2011 - 2013 годы) |
| Мероприятие 1. Проведение
полевых и стационарных
фольклорных исследований
и социокультурного
мониторинга культурных
традиций региона |
26328.1 |
23119.5 |
87.8 |
26937.3 |
116.5 |
17601.3 |
65.3 |
17601.3 |
100.0 |
| Мероприятие 2.
Обеспечение подготовки,
показа спектаклей,
концертов, осуществление
гастрольной деятельности |
207036.1 |
215651.5 |
104.2 |
492102.7 |
228.2 |
458482.1 |
93.2 |
458543.1 |
100.0 |
| Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
Астраханской области на 2010 - 2012 годы" |
| Мероприятие 1. Проведение
мероприятий, направленных
на профилактику
наркомании,
беспризорности и
безнадзорности
несовершеннолетних,
профилактику проявлений
терроризма и экстремизма |
- |
317.7 |
- |
365 |
114.9 |
365 |
100.0 |
- |
- |
| Комплексная целевая программа "О государственной поддержке казачьих обществ на территории Астраханской
области в 2010 - 2012 годах" |
| Мероприятие 1. Проведение
мероприятий, направленных
на сохранение и развитие
самобытной культуры
астраханского казачества,
образа жизни, традиций и
духовных ценностей
казаков |
- |
90 |
- |
360 |
400.0 |
427.5 |
118.8 |
- |
- |
| Подпрограмма "Адресная социальная помощь в Астраханской области на 2007 - 2009 годы" отраслевой целевой
программы "Социальная защита населения Астраханской области на 2007 - 2009 годы" (2010 - 2011 годы) |
| Мероприятие 1. Проведение
праздничных
благотворительных
мероприятий для граждан
пожилого возраста,
инвалидов, малоимущих
граждан, детей с
ограниченными
возможностями |
576 |
413.5 |
72.9 |
380 |
90.5 |
- |
- |
- |
- |
| Комплексная целевая программа "О работе с соотечественниками за рубежом на 2010 - 2015 годы" |
| Мероприятие 1. Проведение
мероприятий, направленных
на развитие
образовательных,
культурных и научных
связей и контактов с
соотечественниками,
содействие сохранению
русской языковой и
культурной среды в
русскоязычных диаспорах
соотечественников |
- |
202.5 |
- |
|
- |
1572 |
- |
2550.6 |
162.3 |
| ИТОГО бюджет: |
483692.9 |
490145.6 |
|
801286.6 |
|
841810.1 |
|
849856.93 |
|