Приложение к Постановлению от 16.02.2012 г № 012-П Программа
Ведомственная целевая программа «Стратегическое планирование социально- экономического развития астраханской области» паспорт программы
Наименование субъекта Министерство экономического развития бюджетного планирования Астраханской области Наименование ведомственной Стратегическое планирование социально- целевой программы экономического развития Астраханской области Должностное лицо, Утверждено постановлением министерства утвердившее ведомственную экономического развития Астраханской целевую программу (дата области от ______________ г. N ________ утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта Обоснование разработки - Федеральный закон Российской Федерации ведомственной целевой от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном программы прогнозировании и программах социально- экономического развития Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"; - Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" - Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П "Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Астраханской области до 2020 года" - Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" Соответствие ведомственной Реализация Программы будет целевой программы задачам направлена на достижение тактической задачи социально-экономического министерства "Формирование системы развития Астраханской области стратегического планирования и и Распоряжению Правительства прогнозирования социально-экономического Астраханской области от развития Астраханской области", которая, 03.12.2012 N 600-Пр "О в свою очередь, будет способствовать стратегических целях и достижению одной из целей министерства - тактических задачах "Повышение качества государственного исполнительных органов управления" государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года" Цели и задачи ведомственной Цель: Повышение эффективности целевой программы стратегического управления социально- экономическим развитием Астраханской области Задачи: - Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии. - Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении Целевые индикаторы и - Уровень целостности системы показатели ведомственной стратегического управления социально- целевой программы экономическим развитием Астраханской - Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии по сравнению с 2011 годом; Ожидаемые результаты - Повышение уровня целостной системы ведомственной целевой стратегического управления социально- программы экономическим развитием Астраханской - Снижение уровня трудоемкости мониторинга реализации документов стратегического планирования по сравнению с 2011 годом Содержание и сроки Сроки реализации ведомственной целевой выполнения основных программы - 2012 - 2014 годы. мероприятий ведомственной За этот период планируется: целевой программы 1. Внедрять современные технологии, обеспечивающие взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области (программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области", программный модуль "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности"). 2. Осуществлять поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления. 3. Осуществлять поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области. 4. Повышать квалификацию руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении Объемы финансирования Общий объем финансирования составляет ведомственной целевой 6813000 рублей, в том числе: программы 2012 год - 4870000 руб. 2013 год - 1345400 руб. 2014 год - 597600 руб. Предварительная оценка Данная программа позволит улучшить эффективности выполнения качество и эффективность работы ведомственной целевой исполнительных органов государственной программы власти Астраханской области, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области
2.Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин их возникновения
В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.
Для этого принят Закон Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области" (далее - Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.
Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 N 54-П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.
Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Астраханской области от 22.12.2010 N 86/2010-ОЗ, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.
Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.
Отсутствие нормативно-правового регулирования всей деятельности по стратегическому управлению на федеральном уровне осложняет процесс координации указанных инструментов как по конечным результатам, так и по финансовым ресурсам.
Кроме того, существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.
Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что, в свою очередь, повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
В рамках внедрения автоматизированного комплекса необходимо также учесть такую важную часть экономической системы Астраханской области, как обеспечение эффективности размещения заказов для государственных нужд. В 2008 году в целях создания единого информационного пространства для всех участников процесса формирования и размещения государственного заказа на территории области внедрена автоматизированная система управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (далее - система). Система позволила обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов, повышение оперативности взаимодействий исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, занимающихся планированием, размещением и исполнением государственного заказа, автоматизировать информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений на всех этапах реализации государственного заказа Астраханской области. В целях поддержания системы в рабочем состоянии возникает потребность обновления существующей версии и ее текущего сопровождения.
Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления.
Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.
3.Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов ведомственной целевой
программы "Стратегическое планирование социально-
экономического развития Астраханской области"
| N п/п | Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Планируемые показатели результатов деятельности | Планируемые показатели результатов деятельности | Целевое значение (конечный результат) | |||||||||||||
| Раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | на 2012 год | на 2013 год | на 2014 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | Планируемое значение на 2012 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат) | ||||||
| Всего | В т.ч. на 01.07.12 | Всего | В т.ч. на 01.07.13 | Всего | В т.ч. на 01.07.14 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Цель: Повышение эффективности стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской области | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 4870.0 | 1345.4 | 597.6 | Уровень целостности системы стратегического управления социальноэкономическим развитием Астраханской области | % | 85.7 | 85.7 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 100 | 92.85 | 100 | |
| Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 4870.0 | 1295.4 | 547.6 | Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования по сравнению с 2011 годом | % от уровня 2011 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 75 | 90 | 60 | |
| Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 4870 | 1140 | 390 | Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом) | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| - программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и ОМСУ Астраханской области"; | 4870 | ||||||||||||||||||
| - программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" | 0 | 1140 | 390 | ||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 60 | 60 | Количество обновляемых модулей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Мероприятие 1.3: Поддержка и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 95.4 | 97.6 | Доля госзаказа в АО, размещенного с использованием процедур торгов, в общем объеме закупок для госнужд АО | % | 82 | 82 | 83 | 82.5 | 85 | 84 | 86 | 85 | 86 | |
| Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 50 | 50 | Доля сотрудников исполнительных органов государственной власти, принявших участие в семинарах, тренингах, форумах от общего числа приглашенных сотрудников | % | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 50 | 50 | Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год) | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
--------------------------------
<*> Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии к Закону Астраханской области от 03.07.2009 N 53/2009-ОЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области"
4.Обоснование расходов
(потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.
Объем финансирования Программы составляет 6813000 рублей.
Ресурсное обеспечение задачи "Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии" составляет 6713000 рублей и предусматривает:
1.затраты на разработку автоматизированной системы управления (6400000 рублей):
- программный модуль "Мониторинг и оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области" (4870000 рублей);
- программный модуль - "Доклады о результатах и основных направлениях деятельности" (1530000 рублей).
В каждом модуле расходы будут направлены на:
- разработку форм и документационного сопровождения в процессе разработки, внедрения и использования программного модуля;
- приобретение и внедрение автоматизированных аналитических информационных систем комплексного анализа и прогнозирования развития Астраханской области;
- техническое обслуживание и обеспечение процессов разработки, внедрения и использования программного модуля.
2.затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) (120000 рублей);
3.затраты на поддержку и сопровождение автоматизированной системы управления заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Астраханской области (193000 рублей).
Ресурсное обеспечение задачи "Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении" составляет 100000 рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
5.Описание ожидаемых результатов реализации
программы и целевых индикаторов, измеряемых
количественными показателями
Реализация программных мероприятий в 2012 - 2014 годах позволит внедрить 3 программных модуля автоматизированной системы управления, что повысит уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области с 85.7 до 100%, а также снизит трудоемкость проведения мониторинга реализации документов стратегического планирования по сравнению с 2011 годом на 40%.
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.
Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.