Приложение к Постановлению от 14.05.2012 г № 3990 Программа
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе астрахани в 2012 - 2014 годах" 1. паспорт программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе Астрахани в 2012 - 2014 годах" (далее - "Программа"). |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации города от 22.08.2011 N 795-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие муниципального пассажирского автопарка в городе Астрахани в 2012 - 2014 годах" |
| Заказчик Программы | Администрация города Астрахани (в лице управления транспорта и пассажирских перевозок администрации города Астрахани). |
| Разработчик Программы | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации города Астрахани. |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение качества и объемов пассажирских перевозок муниципальным транспортом по регулярным маршрутам. Задача: Создание муниципального парка автобусов средней вместимости для пассажирских перевозок по муниципальным регулярным маршрутам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2014 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Приобретение автобусов средней вместимости для пассажирских перевозок. |
| Исполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза администрации города" г. Астрахани |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий: 77528 тыс. руб. В том числе: - средства местного бюджета г. Астрахани: 77528 тыс. руб., с разбивкой по годам: 2012 год - 14990 тыс. руб.; 2013 год - 30000 тыс. руб.; 2014 год - 32538 тыс. руб.; - другие источники: нет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | Создание муниципального пассажирского автобусного парка - 26 автобусов средней вместимости. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию города Астрахани. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на управление транспорта и пассажирских перевозок администрации города Астрахани. Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных ассигнований осуществляются путем проведения полугодового и годового анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых Заказчиком и Исполнителями Программы в порядке, определенном Постановлением мэра города от 14.03.2012 N 2085 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" |
2.Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы
На сегодняшний день муниципальный пассажирский транспорт в городе Астрахани представлен троллейбусами в количестве 36 единиц, находящихся на балансе муниципального унитарного автобусно-троллейбусного предприятия г. Астрахани, из которых 20 работают на городских регулярных маршрутах, срок эксплуатации 9 из них превышает 20 лет. Оставшиеся 16 единиц подвижного состава имеют износ 85 - 87% и подлежат списанию. Реализация мероприятий по списанию троллейбусов со сроком эксплуатации, превышающим 20 лет, приведет к уменьшению работающего на линии транспорта и значительно ухудшит качество предоставляемых перевозчиком услуг населению города.
Приобретение муниципальных автобусов для осуществления пассажирских перевозок (в том числе - по существующим троллейбусным регулярным маршрутам) позволит более гибко адаптировать маршрутную сеть к изменяющимся пассажиропотокам при открытии новых объектов городской и транспортной инфраструктуры.
На рынке пассажирских автобусных перевозок работают десятки частных перевозчиков, особенно в секторе автобусов малой и средней вместимости.
Закупка новых автобусов средней вместимости позволит ускорить внедрение новой маршрутной сети регулярных муниципальных маршрутов, утвержденной Постановлением администрации города от 14.04.2010 N 7930 (внедрение новой маршрутной сети предполагает снижение доли микроавтобусов и увеличение доли автобусов средней вместимости).
Появление новых современных автобусов средней вместимости и троллейбусов на улицах города позволит разгрузить уличную транспортную сеть, улучшит экологическое и санитарное состояние городской среды, эстетический облик города, повысит качество транспортных услуг, сделает проезд в городском транспорте для населения города Астрахани комфортным и безопасным.
3.Сведения о Заказчике, Разработчике и Исполнителе
Программы, организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Заказчиком и Разработчиком Программы является администрация города в лице управления транспорта и пассажирских перевозок администрации города Астрахани.
Исполнителем Программы выступает муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза администрации города" г. Астрахани.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Заказчика Программы в соответствии с п. 5 Порядка утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденного Постановлением администрации города от 14.03.2012 N 2085.
4.Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества и объемов пассажирских перевозок муниципальным транспортом по регулярным маршрутам.
Для достижения данной цели решается задача создания муниципального парка автобусов средней вместимости для пассажирских перевозок по муниципальным регулярным маршрутам.
Задача будет решаться путем проведения конкурсных закупок автобусов средней вместимости с использованием механизма лизинга.
5.Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия приведены в приложении 1 к Программе.
6.Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Значения показателя эффективности принимается равным количеству пассажирских автобусов средней вместимости, числящихся на балансе Исполнителя на отчетную дату.
7.Обоснованный расчет ресурсного обеспечения Программы
Затраты на реализацию Программы складываются из стоимости приобретаемых автобусов средней вместимости с учетом механизма лизинга. Стоимость приобретаемой техники определена по ценам официальных дилеров заводов-изготовителей и предложениям лизинговых компаний.
Общий объем финансирования программных мероприятий: 77528 тыс. руб. - средства местного бюджета г. Астрахани.
Разбивка финансирования по годам:
2012 год - 14990 тыс. руб.;
2013 год - 30000 тыс. руб.;
2014 год - 32538 тыс. руб.
Других источников финансирования нет.
8.Планируемые результаты реализации (количественные и качественные показатели эффективности) Программы
Показателем эффективности реализации Программы является количество муниципальных автобусов на регулярных пассажирских маршрутах.
Базовое значение на начало 2012 года - 0 единиц.
Плановое значение на конец 2014 года - 26 единиц.
Планируемые значения показателя по годам реализации Программы приведены в приложении 2 к Программе.
9.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы Исполнителем мероприятий Заказчику
Ответственность за формирование и реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Заказчик.
Заказчик, Заказчик-координатор направляют в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города информацию о выполнении Программы по итогам:
- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Исполнитель Программы предоставляет Заказчику отчет о ходе реализации мероприятий Программы за отчетный период за 5 дней до срока предоставления отчета Заказчиком в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города. Отчет должен содержать сведения о количестве пассажирских автобусов средней вместимости, числящихся на балансе Исполнителя на отчетную дату, и их использовании для пассажирских перевозок.