Приложение к Постановлению от 06.09.2012 г № 384-П
Общая потребность в финансовом обеспечении Программы составляет 45700.3 тыс. рублей. Из них средства бюджета Астраханской области - 39197.8 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 6502,5 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников будут произведены расходы по проведению мероприятий, исполнителем которых является агентство по делам молодежи Астраханской области.
| Период (год) | Бюджет Астраханской области (тыс. руб.) | Внебюджетные источники (тыс. руб.) | Итого (тыс. руб.) |
| 2010 | 1000.0 | 67.1 | 1067.1 |
| 2011 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - |
| 2013 | 1000.0 | - | 1000.0 |
| 2014 | 16345.0 | 2781.6 | 19126.6 |
| 2015 | 20852.8 | 3653.8 | 24506.6 |
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Астраханской области исходя из его возможностей.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ,
ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ ПОТРЕБНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятий, исполнители, наименование статей расходов | Годы | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Оказание помощи в обеспечении образовательных учреждений с обучением на русском языке в зарубежных странах различной литературой, а также аудио- и видеоматериалами | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| 1.1 | Приобретение словарей, энциклопедий | - | - | - | 85.0 | 115.0 | 115.0 |
| 1.2 | Приобретение CD-R и DVD-RW дисков, электронных учебников и видеоматериалов | - | - | - | 85.0 | 115.0 | 115.0 |
| 1.3 | Итого: | - | - | - | 170.0 | 230.0 | 230.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Содействие созданию филиалов образовательных учреждений Астраханской области за рубежом | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Проведение международных фестивалей детского творчества с участием представителей русского зарубежья | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| 3.1 | Оплата питания участников фестиваля | 40.0 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Оплата проживания приглашенных | 70.0 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пошив костюмов, приобретение декораций и спортивного инвентаря | 220.0 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Призы для победителей | 20.0 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Итого: | 350.0 | - | - | - | - | - |
| дефлятор (%)(к уровню 2010 года) | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Организация обменов группами педагогов и учащихся в рамках партнерских связей между образовательными учреждениями Астраханской области и зарубежных стран | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| 4.1 | Направление педагогов общеобразовательных учреждений Астраханской области: | ||||||
| питание | - | - | - | - | - | 39.2 | |
| проживание | - | - | - | - | - | 39.2 | |
| приобретение билетов и оплата ГСМ | - | - | - | - | - | 196.0 | |
| 4.2 | Направление обучающихся общеобразовательных учреждений Астраханской области: | ||||||
| питание | - | - | - | - | - | 78.4 | |
| проживание | - | - | - | - | - | 98.0 | |
| приобретение билетов и оплата ГСМ | - | - | - | - | - | 196.0 | |
| 4.3 | Направление обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования Астраханской области: | ||||||
| питание | - | - | - | - | - | 58.8 | |
| проживание | - | - | - | - | - | 39.2 | |
| пошив костюмов, приобретение декораций и спортивного инвентаря | - | - | - | - | - | 78.4 | |
| приобретение билетов и оплата ГСМ | - | - | - | - | - | 156.8 | |
| 4.4 | Итого: | - | - | - | - | - | 980.0 |
| дефлятор (%) (к уровню 2010 года) | - | - | - | - | - | 140 | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. Выделение квоты на прием соотечественников в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования Астраханской области на обучение за счет средств федерального бюджета | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. Учреждение стипендий для студентов-соотечественников, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования Астраханской области | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| 6.1 | Выплата стипендий | - | - | - | 180.0 | 240.0 | 300.0 |
| 6.2 | Итого: | - | - | - | 180.0 | 240.0 | 300.0 |
| 7. Участие в конференциях и семинарах, организаторами которых выступают юношеские библиотеки зарубежных стран | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 7.1 | Транспортные расходы | 24.0 | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Оплата гостиницы | 14.0 | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Суточные | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Итого: | 40.0 | - | - | - | - | - |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 8. Обмен туристическими группами обучающихся общеобразовательных учреждений Астраханской области и образовательных учреждений зарубежных государств в каникулярное время | |||||||
| Министерство образования и науки Астраханской области | |||||||
| 8.1 | Направление туристических групп: | ||||||
| питание | - | - | - | - | 213.5 | 256.5 | |
| проживание | - | - | - | - | 213.5 | 256.5 | |
| командировочные расходы на транспорт и оплата ГСМ | - | - | - | - | 213.0 | 257.0 | |
| 8.2 | Итого: | - | - | - | - | 640.0 | 770.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | 123.0 | 121.0 | |
| 9. Проведение акции "Голубь дружбы" | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 9.1 | Оплата связи | - | - | - | - | 30.0 | - |
| 9.2 | Издательская деятельность | - | - | - | - | 15.0 | 80.0 |
| 9.3 | Канцтовары, почтовые расходы | - | - | - | - | 2.5 | 1.0 |
| 9.4 | Приобретение литературы на языках народов мира | - | - | - | - | 30.0 | 54.0 |
| 9.5 | Командировочные расходы | - | - | - | - | 100.0 | - |
| 9.6 | Представительские расходы | - | - | - | - | 2.5 | 15.0 |
| 9.7 | Итого: | - | - | - | - | 180.0 | 150.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Презентации книг авторов - соотечественников, бывших астраханцев, проживающих за рубежом | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 10.1 | Проживание | - | - | - | - | 13.0 | 20.0 |
| 10.2 | Оформительские работы | - | - | - | - | 4.5 | 8.0 |
| 10.3 | Приобретение цифрового фотоаппарата | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 | Оплата интернет-трафика | - | - | - | - | 7.5 | 5.0 |
| 10.5 | Культурная программа | - | - | - | - | 9.0 | 20.0 |
| 10.6 | Кофе-брейк | - | - | - | - | 6.0 | 5.0 |
| 10.7 | Оплата проезда | - | - | - | - | 26.5 | 22.0 |
| 10.8 | Подготовка печатной продукции | - | - | - | - | 11.0 | 10.0 |
| 10.9 | Расходные материалы | - | - | - | - | 7.5 | 10.0 |
| 10.10 | Итого: | - | - | - | - | 85.0 | 100.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 11. Организация встреч с творческой интеллигенцией, бывшими астраханцами, проживающими за рубежом | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 11.1 | Проживание | - | - | - | - | 9.0 | 13.5 |
| 11.2 | Оформление зала, цветы | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 |
| 11.3 | Оплата интернет-трафика | - | - | - | - | 4.0 | 4.5 |
| 11.4 | Культурная программа | - | - | - | - | 5.5 | 6.5 |
| 11.5 | Кофе-брейк | - | - | - | - | 7.0 | 7.5 |
| 11.6 | Подготовка печатной продукции | - | - | - | - | 6.5 | 7.5 |
| 11.7 | Расходные материалы | - | - | - | - | 5.0 | 7.5 |
| 11.8 | Итого: | - | - | - | - | 40.0 | 50.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. Оказание методической помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, по организации просветительской, культурно-досуговой деятельности, развитию народного творчества, пополнению музыкального фонда | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 12.1 | Оплата почтовых расходов | - | - | - | 5.0 | 9.5 | 11.0 |
| 12.2 | Приобретение расходных материалов (электронные носители, бумага и т.д.) | - | - | - | 8.0 | 10.5 | 11.5 |
| 12.3 | Оплата интернет-трафика | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| 12.4 | Издательская деятельность (выпуск сборников) | 30.0 | - | - | - | - | - |
| 12.5 | Итого: | 30.0 | - | - | 18.0 | 25.0 | 30.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 13. Создание издательских проектов о выдающихся астраханцах по материалам творческих контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 13.1 | Приобретение протера с резаком | - | - | - | - | 200.0 | - |
| 13.2 | Расходные материалы (бумага от А0 до А4, эрзац-картон, аракал, дэком, клей) | - | - | - | - | 133.7 | 360.0 |
| 13.3 | Приобретение брошюровочного станка с комплектующими | - | - | - | - | 50.0 | - |
| 13.4 | Приобретение фальцовщика (машинка для сгибания полиграфической продукции) | - | - | - | - | 20.0 | - |
| 13.5 | Приобретение сервера | - | - | - | - | 200.0 | - |
| 13.6 | Приобретение инфоматов | - | - | - | - | 210.0 | - |
| 13.7 | Создание медиапродукта | - | - | - | - | 90.6 | - |
| 13.8 | Приобретение принтера для дисков | - | - | - | - | 10.0 | - |
| 13.9 | Расходные материалы к принтерам | - | - | - | - | 130.0 | 400.0 |
| 13.10 | Информационно-сопроводительный материал (афиша, баннер, пресс-релиз, буклет, пригласительный билет) | - | - | - | - | 100.0 | 360.0 |
| 13.11 | Ежегодное издание газеты "Догадинка" | - | - | - | 80.0 | 80.0 | |
| 13.12 | Программное обеспечение для типографии | - | - | - | - | 60.0 | - |
| 13.13 | Архивный стеллаж для хранения продукции и дисков | - | - | - | - | - | 46.0 |
| 13.14 | Итого: | - | - | - | 1284.3 | 1246.0 | |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. Реализация проекта "Память мира" | |||||||
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | |||||||
| 14.1. Подпроект "Тредиаковский" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.2. Подпроект "Хлебников" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. Реализация издательского проекта "Губернская библиотека" | |||||||
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. Реализация издательского проекта "Защитники Отечества" к 100-летию с начала Первой мировой войны | |||||||
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | |||||||
| 16.1 | Подготовка и реализация текста | - | - | - | 130.0 | 70.0 | - |
| 16.2 | Дизайн и верстка | - | - | - | 70.0 | 50.0 | - |
| 16.3 | Корректура | - | - | - | 34.0 | 15.0 | - |
| 16.4 | Печать и переплетные работы | - | - | - | - | 245.0 | - |
| 16.5 | Итого: | - | - | - | 234.0 | 380.0 | - |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 17. Издание книг специальных форматов об Астраханской области | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 17.1 | Приобретение брошюровочной машинки | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | Приобретение ламинатора | - | - | - | - | - | - |
| 17.3 | Расходные материалы (пленка для ламинирования, кольца брошюровочные, бумага, картридж) | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
| 17.4 | Дизайнерские услуги | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
| 17.5 | Итого: | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. Книгообмен с авторами - соотечественниками, проживающими за рубежом | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 18.1 | Почтовые расходы (пересылка книг авторов и авторам) | 20.0 | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 18.2 | Подбор, сканирование, распечатка материалов библиотеки по запросам соотечественников | - | - | - | 10.0 | 10.0 | |
| 18.3 | Интернет-трафик | - | - | - | 5.0 | 5.0 | |
| 18.4 | Приобретение материальных запасов (тонор, бумага, канцтовары, бензин) | 30.0 | - | - | - | - | - |
| 18.5 | Итого: | 50.0 | - | - | - | 40.0 | 40.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 19. Обмен книгами специальных форматов с авторами - соотечественниками, проживающими за рубежом | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 19.1 | Почтовые расходы | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 |
| 19.2 | Расходные материалы | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
| 19.3 | Приобретение жесткого диска HDD 2 Tb WDH1U20000E (USB 2.0, 3.5") или аналог | 14.0 | - | - | - | - | - |
| 19.4 | Приобретение сканера HP PI/A4 ScanJet G2410 USB (L2694A) (1200x1200) или аналог | 6.0 | - | - | - | - | - |
| 19.5 | Итого: | 20.0 | - | - | - | 15.0 | 15.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 20. Проведение в г. Астрахани Международного молодежного спортивного фестиваля соотечественников, проживающих в прикаспийских государствах | |||||||
| Министерство спорта и туризма Астраханской области | |||||||
| 20.1 | Приобретение призов: | ||||||
| медали | - | - | - | - | - | 171.4 | |
| кубки | - | - | - | - | - | 43.6 | |
| 20.2 | Оплата работы судейской команды | - | - | - | - | - | 413.0 |
| 20.3 | Аренда спортсооружений | - | - | - | - | - | 300.0 |
| 20.4 | Транспортные расходы | - | - | - | - | - | 72.0 |
| 20.5 | Итого: | - | - | - | - | - | 1000.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||||
| 20.6 | Заказ флагов прикаспийских государств | - | - | - | - | - | 251.3 |
| 20.7 | Аренда мест под баннеры | - | - | - | - | - | 214.5 |
| 20.8 | Изготовление баннеров | - | - | - | - | - | 134.0 |
| 20.9 | Реклама | - | - | - | - | - | 147.5 |
| 20.10 | Услуги связи для организаторов и волонтеров | - | - | - | - | - | 134.0 |
| 20.11 | Футболка для волонтеров (одноцветная; полноцветный рисунок логотипа Международного молодежного спортивного фестиваля соотечественников, проживающих в прикаспийских государствах, сзади надпись "Астрахань - 2015", размер L-XL) | - | - | - | - | - | 168.9 |
| 20.12 | Кепка для волонтеров (одноцветная, в центре полноцветный рисунок логотипа Международного молодежного спортивного фестиваля соотечественников, проживающих в прикаспийских государствах) | - | - | - | - | - | 48.3 |
| 20.13 | Ручки, блокноты, карандаши, бумага А-4, скотч, маркеры, ватман, цветные, чернобелые картриджи, картридж для ксерокса, дискеты, диски, флешки, ножницы, линейки, скрепки, стерки, степлеры, интернет-карты, бейджи на шнурке, расходный материал) | - | - | - | - | - | 109.9 |
| 20.14 | Ручка, блокнот, часы, рюкзак, футболка для участников фестиваля (ручка на шнурке, одноцветная с логотипом; блокнот одноцветный, логотип полноцветный, 30 страниц; часы с логотипом; рюкзак с логотипом; футболка с логотипом) | - | - | - | - | - | 301.4 |
| 20.15 | Брелок стеклянный из нержавеющей стали для участников фестиваля с голографией внутри, круглые стеклянные кубки с голографией внутри (различных размеров, типов), часы стеклянные с голографией логотипа фестиваля | - | - | - | - | - | 235.9 |
| 20.16 | Транспортные расходы | - | - | - | - | - | 495.3 |
| 20.17 | Итого : | - | - | - | - | - | 2241.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | 107.6 | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 20.18 | Итого: | - | - | - | - | - | 3241.0 |
| 21. Организация участия команд КВН прикаспийских государств в межрегиональной лиге Международного союза КВН из стран прикаспийских государств в г. Астрахани | |||||||
| Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||||
| 21.1 | Аренда звуковой и световой аппаратуры | 100.0 | - | - | - | 468.0 | 500.0 |
| 21.2 | Аренда зала | - | - | - | - | 232.0 | 240.0 |
| 21.3 | Изготовление и размещение афиш | 45.0 | - | - | - | 53.3 | 57.0 |
| 21.4 | Изготовление и печать пригласительных билетов | 5.0 | - | - | - | 21.0 | 22.5 |
| 21.5 | Обеспечение охраны мероприятия | - | - | - | - | 92.0 | 98.0 |
| 21.6 | Размещение рекламы мероприятия | 20.0 | - | - | - | 17.0 | 19.0 |
| 21.7 | Транспортное обеспечение | - | - | - | - | 233.0 | 250.0 |
| 21.8 | Видеосъемка | 20.0 | - | - | - | 155.0 | 166.0 |
| 21.9 | Фотосъемка | - | - | - | - | 7.5 | 9.0 |
| 21.10 | Аренда экрана и проектора | - | - | - | - | 61.0 | 65.0 |
| 21.11 | Услуги работников музыкального театра | - | - | - | - | 53.0 | 57.0 |
| 21.12 | Оплата работы ведущего мероприятия | - | - | - | - | 46.0 | 50.0 |
| 21.13 | Проживание редакторов | 33.6 | - | - | - | 500.0 | 530.0 |
| 21.14 | Проезд редакторов | - | - | - | - | 165.0 | 180.0 |
| 21.15 | Оплата организационного взноса телевизионного творческого объединения "АМИК" | - | - | - | - | 229.0 | 246.0 |
| 21.16 | Оплата работы редакторской группы | 67.1 | - | - | - | 1870.0 | 2000.0 |
| 21.17 | Организация заключительного банкета для команд | - | - | - | - | 205.0 | 220.0 |
| 21.18 | Оплата проезда и пребывания приглашенных членов жюри | - | - | - | - | 680.0 | 750.0 |
| 21.19 | Приобретение канцелярских товаров | - | - | - | - | 3.2 | 3.5 |
| 21.20 | Организация питания участников игр | - | - | - | - | 950.0 | 1000.0 |
| 21.21 | Итого : | 290.7 | - | - | - | 6041.0 | 6463.0 |
| дефлятор (%) | 108.0 | - | - | - | 107.6 | 107.6 | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. Участие представителей Астраханских региональных отделений молодежных организаций в конференциях Международной ассоциации молодежных организаций российских соотечественников (МАМОРС) | |||||||
| Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||||
| 22.1 | Проезд участников | - | - | - | - | 150.1 | 161.5 |
| 22.2 | Размещение, питание участников | - | - | - | - | 42.4 | 45.6 |
| 22.3 | Организационные вопросы | - | - | - | - | 9.5 | 8.9 |
| 22.4 | Итого: | - | - | - | - | 202.0 | 216.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | 107.6 | 107.6 | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. Проведение в г. Астрахани Международного творческого фестиваля молодых соотечественников, проживающих в прикаспийских государствах | |||||||
| Агентство по делам молодежи Астраханской области | |||||||
| 23.1 | Питание и проживание участников фестиваля на территории загородной детской базы | - | - | - | - | 2010.7 | 2163.5 |
| 23.2 | Аренда звуковой и световой аппаратуры | - | - | - | - | 120.6 | 129.8 |
| 23.3 | Аренда зала музыкального театра | - | - | - | - | 60.0 | 64.6 |
| 23.4 | Изготовление и размещение афиш | - | - | - | - | 33.8 | 36.4 |
| 23.5 | Изготовление и печать пригласительных билетов | - | - | - | - | 40.2 | 43.3 |
| 23.6 | Обеспечение охраны мероприятия | - | - | - | - | 22.4 | 24.1 |
| 23.7 | Размещение рекламы | - | - | - | - | 3.1 | 3.3 |
| 23.8 | Транспортное обеспечение | - | - | - | - | 304.5 | 327.6 |
| 23.9 | Видеосъемка | - | - | - | - | 40.2 | 43.3 |
| 23.10 | Фотосъемка | - | - | - | - | 2.0 | 2.2 |
| 23.11 | Аренда экрана и проектора | - | - | - | - | 16.1 | 17.3 |
| 23.12 | Оплата работы ведущего мероприятия | - | - | - | - | 12.1 | 13.0 |
| 23.13 | Оплата расходов по приезду и пребыванию приглашенных членов жюри | - | - | - | - | 108.6 | 116.8 |
| 23.14 | Трудовые договоры | - | - | - | - | 241.3 | 259.6 |
| 23.15 | Канцелярские товары | - | - | - | - | 13.4 | 14.4 |
| 23.16 | Итого : | - | - | - | - | 3029.0 | 3259.2 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | 107.6 | 107.6 | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. Оказание экстренной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области | |||||||
| Министерство здравоохранения Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. Организация в Астраханской области реабилитационной медицинской помощи и специализированной санаторно-курортной помощи соотечественникам, нуждающимся в восстановительном лечении | |||||||
| Министерство социального развития и труда Астраханской области | |||||||
| 25.1 | Организация в Астраханской области реабилитационной медицинской помощи и специализированной санаторно-курортной помощи соотечественникам, нуждающимся в восстановительном лечении | 179.4 | - | - | 368.0 | 552.3 | 676.8 |
| 25.2 | Итого: | 179.4 | - | - | 368.0 | 552.3 | 676.8 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Министерство здравоохранения Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. Проведение Дней Астраханской области в зарубежных государствах, а также тематических выставок, презентаций, конференций и иных мероприятий, направленных на развитие и укрепление связей с соотечественниками за рубежом | |||||||
| Министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области | |||||||
| 26.1 | Аренда железнодорожного вагона, авиаперелет | - | - | - | - | 2500.0 | 2500.0 |
| 26.2 | Проживание делегации | - | - | - | - | 435.0 | 600.0 |
| 26.3 | Питание делегации | - | - | - | - | 238.5 | 350.0 |
| 26.4 | Проживание творческих коллективов | - | - | - | - | 190.0 | 300.0 |
| 26.5 | Питание творческих коллективов | - | - | - | - | 190.0 | 300.0 |
| 26.6 | Аренда конференц-зала для проведения презентации Астраханской области | - | - | - | - | 35.0 | 35.0 |
| 26.7 | Аренда оборудования для проведения презентации | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 26.8 | Изготовление электронных презентационных материалов (паспорта региона, каталоги экспортной продукции); организация выездного совещания | - | - | - | - | 170.0 | 150.0 |
| 26.9 | Транспортные расходы | - | - | - | - | 196.8 | 200.0 |
| 26.10 | Официальный прием от имени Губернатора (Правительства) Астраханской области | - | - | - | - | 75.0 | 80.6 |
| 26.11 | Приобретение сувениров | - | - | - | - | 155.0 | 220.0 |
| 26.12 | Полиграфическая и канцелярская продукция (изготовление папок для подписания соглашений, пакетов, ручек, блокнотов) | - | - | - | - | 56.2 | 60.0 |
| 26.13 | Оформление фоторабот для выставки "Астрахань - каспийская столица России" (рамки, паспарту) | - | - | - | - | - | - |
| 26.14 | Оплата услуг творческих коллективов | - | - | - | - | - | - |
| 26.15 | Приобретение венков и живых цветов для возложения | - | - | - | - | 10.0 | 20.0 |
| 26.16 | Аренда вертолета | - | - | - | - | 200.0 | 200.0 |
| 26.17 | Экскурсионная программа | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 |
| 26.18 | Услуги зала официальных делегаций | - | - | - | - | 218.0 | 250.0 |
| 26.19 | Фуршет в аэропорту | - | - | - | - | 25.0 | 20.0 |
| 26.20 | Расходы на мобильную связь | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 |
| 26.21 | Итого: | - | - | - | - | 4738.5 | 5330.6 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Министерство экономического развития Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. Популяризация в государствах проживания соотечественников туристических программ для посещения Астраханской области | |||||||
| Министерство спорта и туризма Астраханской области | |||||||
| 27.1 | Проведение информационных туров по Астраханской области | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.2 | Издание и тиражирование рекламноинформационных материалов на русском и иностранных языках о туристическом потенциале Астраханской области (каталоги, буклеты, путеводители, брошюры и пр.) | - | - | - | - | 125.0 | 125.0 |
| 27.3 | Модернизация и поддержка интерактивного информационного портала "Туризм в Астраханской области" | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.4 | Изготовление и тиражирование рекламных видеороликов, фильмов, электронных презентаций о туристическом потенциале Астраханской области | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 27.5 | Рекламные публикации в средствах массовой информации | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 27.6 | Показ видеоматериалов о туризме (фильмов, рекламных роликов) по ТВ | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.7 | Модернизация и расширение выставочной экспозиции "Туризм в Астраханской области" | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.8 | Презентации туристических возможностей Астраханской области на целевых рынках (в России и за рубежом) | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.9 | Участие в российских и международных специализированных конференциях и семинарах | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.10 | Организация и проведение Астраханской туристической выставки "ASTTOUR" | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 27.11 | Участие в выставке "ITB" (Берлин) | - | - | - | - | 75.0 | 75.0 |
| 27.12 | Участие в выставке "WTM" (Лондон) | - | - | - | - | 75.0 | 75.0 |
| 27.13 | Участие в выставке "MITT" (Москва) | - | - | - | - | 75.0 | 75.0 |
| 27.14 | Участие в выставке "Интурмаркет" (Москва) | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 27.15 | Участие в выставке "MITF" (Москва) | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 27.16 | Участие в выставке "Охота. Рыбалка. Отдых" (Москва) | - | - | - | - | 100.0 | 100.0 |
| 27.17 | Участие в выставке "Индустрия туризма" (г. Казань) | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.18 | Участие в выставке "Курорты юга России" (г. Краснодар) | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.19 | Участие в выставке "Мир без границ" (г. Ростов) | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.20 | Участие в выставке "Туризм. Отдых" (г. Волгоград) | - | - | - | - | 25.0 | 25.0 |
| 27.21 | Итого: | - | - | - | - | 1000.0 | 1000.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. Организация страницы на сайте областного государственного учреждения культуры "Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской" | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. Установка спутникового оборудования для творческих и деловых контактов с соотечественниками. Размещение рубрики "Астраханцы - соотечественникам за рубежом" на сайте областного государственного учреждения культуры "Астраханский областной методический центр народной культуры" | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 29.1 | Монтаж спутниковой тарелки в областном государственном учреждении культуры "Астраханский областной методический центр народной культуры", настройка на спутниковый канал | - | - | - | - | - | - |
| 29.2 | Оплата интернет-трафика | 19.0 | - | - | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 29.3 | Создание и размещение специальной рубрики "Астраханцы - соотечественникам за рубежом" на сайте областного государственного учреждения культуры "Астраханский областной методический центр народной культуры" | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 29.4 | Итого: | 19.0 | - | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 30. Интернет - диалог с соотечественниками за рубежом "Думай о России. Думай по-русски" | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 30.1 | Установка оптического волокна для высокоскоростной линии сети Интернет | - | - | - | - | - | - |
| 30.2 | Диалог в режиме оn-line | - | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 30.3 | Приобретение комплекта цветного картриджа для принтера | 16.0 | - | - | - | - | - |
| 30.4 | Канцелярские расходы | 4.0 | - | - | - | - | - |
| 30.5 | Итого: | 20.0 | - | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. Организация работы страницы "Родные пенаты" на сайте областного государственного учреждения культуры "Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина" | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 31.1 | Размещение и поддержка сайта областного государственного учреждения культуры "Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина" на хостинге museum.ru: в том числе: | ||||||
| 31.1.1 | Использование общемузейного сайта | - | - | - | - | 30.0 | 35.0 |
| 31.1.2 | Оплата работы оператора | - | - | - | - | 5.5 | 6.0 |
| 31.1.3 | Приобретение сервера - накопителя и формирование информационно-архивной базы | - | - | - | - | 20.0 | 25.0 |
| 31.1.4 | Администрирование сайта, участие в полиграфических проектах | - | - | - | - | 35.0 | 40.0 |
| 31.1.5 | Приобретение компьютера для работы инженера-техника | - | - | - | 39.0 | ||
| 31.1.6 | Издание буклета "Живописное путешествие от Волги до Сены" | - | - | - | - | 50.0 | - |
| 31.1.7 | Музейная программа "Культурногеографический мост Астрахань - Икика (Чили)" | - | - | - | - | 100.0 | - |
| 31.1.8 | Выставка-дар "Современные художники Чили" | - | - | - | - | 50.0 | - |
| 31.1.9 | Издание буклета "Современные художники Чили" | - | - | - | - | 50.0 | - |
| 31.1.10 | Издание CD-диска "Спиридоновы: творческая жизнь трех поколений", в том числе приобретение дополнительного оборудования (струйный принтер для печати на СД-дисках, цифровой фотоаппарат с функцией макросъемки, цифровая видеокамера, брошюровщик, ламинатор, принтер лазерный цветной Father) | - | - | - | - | - | 200.0 |
| 31.2 | Итого: | - | - | - | - | 340.5 | 345.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 32. Создание центра информации, реабилитации и досуга инвалидов по зрению в сети Интернет | |||||||
| Министерство культуры Астраханской области | |||||||
| 32.1 | Проектирование, разработка, размещение, регистрация доменного имени | 68.0 | - | - | - | - | - |
| 32.2 | Обновление интернет-сайта | - | - | - | - | - | - |
| 32.3 | Оплата интернет-трафика | - | - | - | - | - | - |
| 32.4 | Абонентская плата | - | - | - | - | - | - |
| 32.5 | Приобретение сканера | - | - | - | - | - | - |
| 32.6 | Расходные материалы | - | - | - | - | - | - |
| 32.7 | Приобретение компьютера | - | - | - | - | 24.0 | 24.0 |
| 32.8 | Итого: | 68.0 | - | - | - | 24.0 | 24.0 |
| дефлятор (%) | - | - | - | - | - | - | |
| 33.Создание интернет-сайта Русской общественной библиотеки им. И.С. Тургенева в Париже | |||||||
| Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по Программе: | 1067.1 | - | - | 1000.0 | 19126.6 | 24506.6 | |
--------------------------------
<*> в том числе за счет средств внебюджетных источников в 2010 году - 21%, в 2014-2015 годах - 30%
<**> в том числе за счет средств внебюджетных источников - 30%