Приложение к Постановлению от 29.12.2012 г № 11431 Программа
Ведомственная целевая программа «Проведение городских общественно значимых мероприятий в 2013 году» 1. паспорт ведомственная целевая программа «Проведение городских общественно значимых мероприятий в 2013 году»
| Наименование субъекта бюджетного планирования | - Администрация города Астрахани (организационно-информационный отдел администрации города) | ||
| Наименование программы | - ведомственная целевая программа "Проведение городских общественно значимых мероприятий в 2013 году" | ||
| Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | |||
| Цели и задачи | - повышение эффективности методов организационной работы; - организационное и материально-техническое обеспечение общественно значимых мероприятий, проводимых администрацией города. | ||
| Целевые индикаторы и показатели | - увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 8.7% по сравнению с 2012 годом: | ||
| Количество культурно-массовых мероприятий | 2012 год | 2013 год | |
| 23 | 25 | ||
| Характеристика программных мероприятий | - наряду с общероссийскими праздниками в программу включены общественно значимые мероприятия, признанные тиражировать уникальность нашего города, и официальные визиты руководства администрации города за пределы города Астрахани и Астраханской области, а также визиты в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации | ||
| Сроки реализации | - 2013 год | ||
| Объемы и источники финансирования | - всего 2500.00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | ||
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социальноэкономической эффективности | - обеспечить организацию мероприятий с участием мэра города, заместителей мэра города, встреч и приемов гостей города на высоком уровне. | ||
2.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне программным методом
В современных условиях вопрос эффективности организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления является одним из основных и актуальных, поскольку требования к качеству управленческих решений постоянно повышаются. Эффективная организационная работа, четкая и своевременная реализация мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач, при организации общественно значимых мероприятий с участием мэра города и представителей администрации города, встреч и приемов официальных делегаций позволит обеспечить эффективность, мобильность, оперативность и слаженность работы управленческого аппарата.
Реализация данной программы позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств на организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и создать условия для их бесперебойного функционирования.
Программно-целевой метод реализации задач по повышению эффективности методов организационной работы позволит придать процессу устойчивый, целенаправленный поступательный характер, выделить первоочередные этапы, выявлять лучшие формы работы и эффективно использовать бюджетные средства.
3.Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов
Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов представлены в приложении.
4.Описание системы управления реализацией Программы
Организационно-информационный отдел администрация города Астрахани является заказчиком программы.
Заказчик программы несет ответственность за выделение финансовых средств на реализацию программных мероприятий.
Координация и контроль за реализацией программы возложены на организационно-информационный отдел администрации города Астрахани.
Отчеты о реализации программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются организационно-информационным отделом в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу и финансово-казначейское управление по итогам: полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Исполнитель программы:
- организационно-информационный отдел администрации г. Астрахани.
5.Перечень и описание программных мероприятий
1.Организация мероприятий в рамках празднования Дня Российской прессы.
Организация ежегодного праздничного приема, проводимого мэром города, и закупка подарков для поздравления работников средств массовой информации.
2.Организация мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества.
Приобретение подарков и типографской продукции (открытки) для организации поздравлений от имени мэра города. Приобретение венков для возложения.
3.Организация поздравлений, посвященных Международному женскому дню.
Приобретение подарков, цветочной и типографской продукции (открытки) для организации поздравлений от имени мэра города. Праздничный фуршет в Большом зале администрации города.
4.Организация мероприятий в рамках празднования Дня Победы.
Приобретение венков для возложения. Праздничный фуршет в Большом зале администрации города. Приобретение подарков и типографской продукции (открытки, приглашения) для поздравления ветеранов от имени мэра города. Аренда зала для проведения приема мэра города. Организация праздничного приема мэра города ветеранов. Аренда автобусов для перевозки ветеранов.
5.Организация мероприятий в рамках празднования Дня города.
Организация приема мэра города почетных граждан и почетных ветеранов в Большом зале администрации города. Приобретение реквизита для проведения фестиваля "Астраханская уха" и "Астраханское чаепитие". Призы и подарки активным участникам проводимых мероприятий. Организация праздничного приема от имени мэра города. Приобретение типографской продукции (приглашения). Организация встреч и приемов официальных делегаций и гостей города (размещение гостей в гостиницах города, организация питания).
6.Организация мероприятий в рамках проведения новогодних праздников.
Приобретение новогодних подарков от мэра города и организация праздничного приема.
7.Прочие общественно значимые мероприятия.
Приобретение цветочной и сувенирной продукции. Организация рабочих поездок мэра города и представителей администрации города, а также встреч и приемов официальных делегаций и гостей города.
6.Срок реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2013 года за счет средств местного бюджета в сумме 2500.0 тыс. руб.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества общественно значимых мероприятий на 8.7% по сравнению с 2012 годом:
| N п/п | Наименование количественного показателя | Ед. изм. | Пороговое значение количественного показателя | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 22 | 23 | 25 |
8.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности программы определяется путем сравнения текущих значений результатов деятельности (на этом этапе реализации) и конечных результатов деятельности (по окончании срока реализации программы). Базовое значение определяется по состоянию на 01.01.2013.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Работа по организации и проведению городских общественно значимых мероприятий, встреч официальных лиц и делегаций, организации поздравлений от имени мэра города играет огромную роль в деятельности органов местного самоуправления.
Все мероприятия, включенные в Программу, посвящены общероссийским праздникам и знаменательным датам и отмечаются повсеместно по всей стране. В Программу также включен День города с астраханским колоритом, праздником "Астраханского арбуза" и фестивалем "Астраханской ухи" и прочие мероприятия, призванные тиражировать уникальность нашего города.
Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 2500.0 тыс. руб. Ресурсные потребности в рамках реализации Программы складываются из затрат на проведение общественно значимых мероприятий, которые включают в себя следующие расходы:
| Организация приемов (банкеты, фуршеты, чаепития) | 668.00 тыс. руб. |
| Приобретение подарков, сувенирной продукции, венков, цветочной продукции, открыток | 1362.00 тыс. руб. |
| Аренда залов и транспорта | 220.00 тыс. руб. |
| Размещение делегаций в гостиницах | 100.00 тыс. руб. |
| Изготовление нагрудных знаков | 150.00 тыс. руб. |
Финансирование программных мероприятий осуществляется на основании распоряжений администрации города о выделении финансовых средств.
10.Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы
Реализация Программы позволит повысить уровень организационного и материально-технического обеспечения мероприятий, проводимых администрацией города, а также уровень протокольно-организационного обеспечения официальных визитов руководства администрации города за пределы города Астрахани и Астраханской области и визитов в город Астрахань официальных делегаций из иностранных государств и субъектов Российской Федерации.
Экономический эффект от реализации Программы заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию городских общественно значимых мероприятий.
Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения общественной потребности в досуговой деятельности и более широкой и качественной реализации права граждан на отдых.