Распоряжение от 09.01.2013 г № 2-Р
Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 — 2015 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1.Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).
2.Установить, что должностными лицами, ответственными за реализацию Программы, являются:
- Тумпурова Е.Г. - начальник отдела экономического анализа;
- Герзанич О.В. - начальник отдела развития спорта.
3.Признать утратившим силу Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 30.12.2011 N 104-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2012 - 2014 годы".
И.о. министра спорта и туризма
Астраханской области
Е.В.АПОСТОЛОВ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
1.Паспорт аналитической ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности деятельности в осуществлении
организации спортивного движения в Астраханской области
на 2013 - 2015 годы"
1.1.Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).
1.2.Наименование аналитической ведомственной целевой программы (далее - АВЦП): "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы".
1.3.Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении АВЦП: Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 2-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы".
1.4.АВЦП разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
1.5.АВЦП обеспечивает реализацию тактической задачи министерства, установленной Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре".
Основное направление деятельности министерства в сфере спорта - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие (в сфере физической культуры и спорта).
Индикаторы указанных целей являются опосредованным результатом реализации мероприятий АВЦП.
1.6.Цели и задачи АВЦП.
Цель: повышение эффективности деятельности министерства, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области.
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности учреждений, подведомственных министерству.
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения Астраханской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта.
1.7.Целевые индикаторы и показатели АВЦП:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области;
- доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности лиц данной категории;
- уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой;
- число квалифицированных тренеров;
- темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году;
- количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий;
- доля граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, в общей численности населения Астраханской области;
- удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта;
- темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году;
- удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности.
1.8.В результате реализации АВЦП планируется достижение следующих показателей и индикаторов, измеряемых количественными показателями:
- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 35%% к 2016 году;
- увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области до 11.5%% к 2016 году;
- увеличение доли детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории до 35%%;
- увеличение числа проведенных физкультурно-спортивных мероприятий до 897 ед.
1.9.Содержание и сроки выполнения основных мероприятий АВЦП.
Реализация АВЦП рассчитана на 2013 - 2015 годы. В течение всего периода реализации АВЦП планируется:
- продолжить активную работу по формированию понимания и приобщению населения Астраханской области к занятиям физической культурой и спортом;
- дальнейшая реализация мероприятий по повышению уровня самостоятельности и ответственности в работе спортивных учреждений, подведомственных министерству, в целях подготовки спортивного резерва увеличения количества занятых спортсменами Астраханской области призовых мест на спортивных соревнованиях;
- ежегодное увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий, а также мониторинг их эффективности;
- дальнейшая деятельность в осуществлении активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.
1.10.Объемы финансирования АВЦП:
2013 год - 457199.37 тыс. руб.
2014 год - 342592.1 тыс. руб.
2015 год - 342524.7 тыс. руб.
1.11.Предварительная оценка эффективности выполнения АВЦП.
В результате реализации АВЦП планируется достижение цели, предусмотренной пунктом 1.6 Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы", характеризуемых следующими показателями:
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения);
- удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области;
- доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности лиц данной категории;
- число квалифицированных тренеров;
- темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году;
- увеличение числа проведенных физкультурно-спортивных мероприятий;
- темп роста числа подготовленных спортсменов-разрядников к предыдущему году.
Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.
2.Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области
на 2013 - 2015 годы"
| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации | Объем финансирования, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||||||
| Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | Промежуточное значение (непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||||||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КО СГУ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
| Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | |||||||||||||
| Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области | 0702 | 4239900 | 001 | 211 | 0.00 | 11150.10 | 11150.10 | 1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения) | % | 26 | 28.5 | 30 | - | 32 | - | 35 | - | 35 |
| 0702 | 4239900 | 001 | 212 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 213 | 0.00 | 3371.80 | 3371.80 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 221 | 0.00 | 58.70 | 55.40 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 222 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 224 | 0.00 | 11957.20 | 11983.70 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 225 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 226 | 0.00 | 592.00 | 596.10 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 290 | 0.00 | 3341.00 | 3341.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 310 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 340 | 0.00 | 430.00 | 433.30 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 821 | 241 | 53728.40 | 24930.40 | 24945.60 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 822 | 241 | 2249.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 0702 | 5058619 | 822 | 241 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 211 | 7311.40 | 5610.50 | 5610.50 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 212 | 28.30 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 213 | 2097.60 | 1694.40 | 1694.40 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 221 | 125.50 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 222 | 1.80 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 225 | 288.00 | 66.00 | 66.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 226 | 1728.70 | 593.10 | 593.10 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 290 | 26.80 | 337.00 | 337.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 310 | 384.90 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 340 | 463.70 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 224 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 222 | 259.00 | 2283.80 | 2283.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 224 | 554.20 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 226 | 2672.20 | 2750.00 | 2764.90 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 290 | 5859.40 | 20948.80 | 20948.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 310 | 179.50 | 1500.00 | 1500.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 340 | 2014.00 | 2343.70 | 2343.70 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 830 | 242 | 21271.90 | 6800.00 | 6800.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 811 | 241 | 218287.10 | 134737.70 | 133715.50 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 812 | 241 | 15221.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 226 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 310 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 340 | 739.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 812 | 241 | 1291.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 211 | 11003.70 | 9389.30 | 9389.30 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 212 | 134.40 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 213 | 2973.30 | 2835.50 | 2835.50 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 221 | 794.90 | 1345.00 | 1345.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 222 | 1729.10 | 2115.00 | 2115.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 223 | 130.00 | 630.40 | 630.40 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 224 | 189.00 | 484.60 | 484.60 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 225 | 1456.10 | 3215.00 | 3215.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 226 | 2807.90 | 2070.00 | 2070.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 290 | 283.50 | 869.00 | 869.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 310 | 325.30 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 340 | 1894.40 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 211 | 9694.70 | 9845.00 | 9845.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 212 | 121.70 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 213 | 2907.30 | 2973.20 | 2973.20 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 221 | 45.80 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 222 | 1319.60 | 24.60 | 24.60 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 225 | 105.30 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 226 | 3450.07 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 290 | 2210.90 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 310 | 187.10 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 340 | 357.30 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 821 | 241 | 71691.50 | 66518.20 | 67412.30 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 822 | 241 | 4230.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 001 | 212 | 15.20 | 69.60 | 69.60 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 822 | 241 | 77.60 | 181.50 | 181.50 | ||||||||||||
| Всего | 457199.37 | 342592.10 | 342524.70 | |||||||||||||||
| Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 001 | 211 | 0.00 | 11150.10 | 11150.10 | 2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области | % | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 11 | 10.7 | 11.5 | 11.2 | 11.5 |
| 0702 | 4239900 | 001 | 212 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 213 | 0.00 | 3371.80 | 3371.80 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 221 | 0.00 | 58.70 | 55.40 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 222 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 224 | 0.00 | 11957.20 | 11983.70 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 225 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 226 | 0.00 | 592.00 | 596.10 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 290 | 0.00 | 3341.00 | 3341.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 310 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 340 | 0.00 | 430.00 | 433.30 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 821 | 241 | 53728.40 | 24930.40 | 24945.60 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 822 | 241 | 2249.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 0702 | 5058619 | 822 | 241 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 211 | 7311.40 | 5610.50 | 5610.50 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 212 | 28.30 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 213 | 2097.60 | 1694.40 | 1694.40 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 221 | 125.50 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 222 | 1.80 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 225 | 288.00 | 66.00 | 66.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 226 | 1728.70 | 593.10 | 593.10 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 290 | 26.80 | 337.00 | 337.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 310 | 384.90 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 340 | 463.70 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 224 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 830 | 242 | 21271.90 | 6800.00 | 6800.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 811 | 241 | 218287.10 | 134737.70 | 133715.50 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 812 | 241 | 15221.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 211 | 9694.70 | 9845.00 | 9845.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 212 | 121.70 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 213 | 2907.30 | 2973.20 | 2973.20 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 221 | 45.80 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 222 | 1319.60 | 24.60 | 24.60 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 225 | 105.30 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 226 | 3450.07 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 290 | 2210.90 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 310 | 187.10 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 340 | 357.30 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 821 | 241 | 71691.50 | 66518.20 | 67412.30 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 822 | 241 | 4230.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 001 | 212 | 15.20 | 69.60 | 69.60 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 822 | 241 | 77.60 | 181.50 | 181.50 | ||||||||||||
| Всего | 419779.47 | 287412.00 | 287329.70 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ | 0702 | 4239900 | 001 | 211 | 0.00 | 11150.10 | 11150.10 | 3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории | % | 15.2 | 20 | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 35 |
| 0702 | 4239900 | 001 | 212 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 213 | 0.00 | 3371.80 | 3371.80 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 221 | 0.00 | 58.70 | 55.40 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 222 | 0.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 224 | 0.00 | 11957.20 | 11983.70 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 225 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 226 | 0.00 | 592.00 | 596.10 | 4. Число квалифицированных тренеров | чел. | 445 | 455 | 465 | 460 | 475 | 470 | 475 | 470 | 475 | |
| 0702 | 4239900 | 001 | 290 | 0.00 | 3341.00 | 3341.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 310 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 001 | 340 | 0.00 | 430.00 | 433.30 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 821 | 241 | 53728.40 | 24930.40 | 24945.60 | ||||||||||||
| 0702 | 4239900 | 822 | 241 | 2249.30 | 0.00 | 0.00 | 5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой | % | 30 | 50 | 70 | 60 | 80 | 75 | 83 | 78 | 83 | |
| 0702 | 5058619 | 822 | 241 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| ПОЗ | 4239900 | 001 | 211 | 9694.70 | 9845.00 | 9845.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 212 | 121.70 | 55.00 | 55.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 213 | 2907.30 | 2973.20 | 2973.20 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 221 | 45.80 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 222 | 1319.60 | 24.60 | 24.60 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 225 | 105.30 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 226 | 3450.07 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 290 | 2210.90 | 530.00 | 530.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 310 | 187.10 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 001 | 340 | 357.30 | 120.00 | 120.00 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 821 | 241 | 71691.50 | 66518.20 | 67412.30 | ||||||||||||
| 1103 | 4239900 | 822 | 241 | 4230.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 001 | 212 | 15.20 | 69.60 | 69.60 | ||||||||||||
| 1103 | 5058619 | 822 | 241 | 77.60 | 181.50 | 181,50 | ||||||||||||
| Всего | 152442.27 | 137078.30 | 138018.20 | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ) | 1101 | 4829900 | 001 | 211 | 7311.40 | 5610.50 | 5610.50 | 6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году | % | 115 | 117 | 119 | 120 | - | 125 | - | 127 | 127 |
| 1101 | 4829900 | 001 | 212 | 28.30 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 213 | 2097.60 | 1694.40 | 1694.40 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 221 | 125.50 | 125.00 | 125.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 222 | 1.80 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 225 | 288.00 | 66.00 | 66.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 226 | 1728.70 | 593.10 | 593.10 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 290 | 26.80 | 337.00 | 337.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 310 | 384.90 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 340 | 463.70 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 1101 | 4829900 | 001 | 224 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 830 | 242 | 21271.90 | 6800.00 | 6800.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 811 | 241 | 218287.10 | 134737.70 | 133715.50 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 812 | 241 | 15221.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Всего | 267337.20 | 150333.70 | 149311.50 | |||||||||||||||
| Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства | 1101 | 5129700 | 012 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона | % | 3.5 | 4 | 4.5 | - | 5 | - | 5.5 | - | 5.5 |
| 1101 | 5129700 | 012 | 222 | 259.00 | 2283.80 | 2283.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 224 | 554.20 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 226 | 2672.20 | 2750.00 | 2764.90 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 290 | 5859.40 | 20948.80 | 20948.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 310 | 179.50 | 1500.00 | 1500.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 340 | 2014.00 | 2343.70 | 2343.70 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 226 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 310 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 340 | 739.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 812 | 241 | 1291.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Всего | 13698.30 | 30126.30 | 30141.20 | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта | 1101 | 5129700 | 012 | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. Количество проведенных мероприятий | ед. | 747 | 797 | 847 | 822 | 897 | 872 | 897 | 872 | 897 |
| 1101 | 5129700 | 012 | 222 | 259.00 | 2283.80 | 2283.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 224 | 554.20 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 226 | 2672.20 | 2750.00 | 2764.90 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 290 | 5859.40 | 20948.80 | 20948.80 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 310 | 179.50 | 1500.00 | 1500.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129700 | 012 | 340 | 2014.00 | 2343.70 | 2343.70 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 226 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 310 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 012 | 340 | 739.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1101 | 5129701 | 812 | 241 | 1291.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Всего | 13698.30 | 30126.30 | 30141.20 | |||||||||||||||
| Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта | 1105 | 0020400 | 012 | 211 | 11003.70 | 9389.30 | 9389.30 | 9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта | % | - | 48 | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 65 |
| 1105 | 0020400 | 012 | 212 | 134.40 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1105. | 0020400 | 012 | 213 | 2973.30 | 2835.50 | 2835.50 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 221 | 794.90 | 1345.00 | 1345.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 222 | 1729.10 | 2115.00 | 2115.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 223 | 130.00 | 630.40 | 630.40 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 224 | 189.00 | 484.60 | 484.60 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 225 | 1456.10 | 3215.00 | 3215.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 226 | 2807.90 | 2070.00 | 2070.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 290 | 283.50 | 869.00 | 869.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 310 | 325.30 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 340 | 1894.40 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| Всего | 23721.60 | 25053.80 | 25053.80 | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта | 1105 | 0020400 | 012 | 211 | 11003.70 | 9389.30 | 9389.30 | 10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности | % | 50 | 50 | 55 | 52 | 60 | 57 | 65 | 63 | 65 |
| 1105 | 0020400 | 012 | 212 | 134.40 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 213 | 2973.30 | 2835.50 | 2835.50 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 221 | 794.90 | 1345.00 | 1345.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 222 | 1729.10 | 2115.00 | 2115.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 223 | 130.00 | 630.40 | 630.40 | 11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году | % | 127 | 130 | 135 | - | 140 | - | 145 | - | 145 | |
| 1105 | 0020400 | 012 | 224 | 189.00 | 484.60 | 484.60 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 225 | 1456.10 | 3215.00 | 3215.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 226 | 2807.90 | 2070.00 | 2070.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 290 | 283.50 | 869.00 | 869.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 310 | 325.30 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| 1105 | 0020400 | 012 | 340 | 1894.40 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||||
| Всего | 23721.60 | 25053.80 | 25053.80 | |||||||||||||||
3.Описание ожидаемых результатов реализации АВЦП и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.
Ключевыми критериями оценки эффективности выполнения АВЦП является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Астраханской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечение доступа к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности российского спорта.
Реализация АВЦП позволит к 2016 году достичь увеличения:
- доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 35%%;
- доли детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, до 35%%;
- уровня оснащенности рабочих мест необходимой техникой, в том числе спортивным оборудованием и спортивным инвентарем, в спортивных учреждениях, подведомственных министерству, до 83%%;
- количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий до 897;
- числа квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями населения, до 475 человек;
- удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта до 65%%;
- темпа роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году до 145%%;
- удельного веса числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности до 65%%.