Приложение к Распоряжению от 09.01.2013 г № 1-Р Программа
Ведомственная целевая программа развития «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в астраханской области в 2013 — 2015 годах» 1. паспорт ведомственной целевой программы развития «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в астраханской области в 2013 — 2015 годах»
1.1.Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).
1.2.Наименование ведомственной целевой программы развития (далее - ВЦПР): "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"
1.3.Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении ВЦПР: Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"
1.4.ВЦПР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области",
- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
1.5.ВЦПР обеспечивает реализацию тактических задач министерства, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".
Основным направлением деятельности министерства является повышение уровня удовлетворенности населения Астраханской области развитием спорта и туризма, создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.
1.6.Цели и задачи ВЦПР.
Цель: повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма.
Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.
1.7.Целевые индикаторы и показатели ВЦПР:
- удовлетворенность населения Астраханской области развитием спорта и туризма в Астраханской области;
- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году;
- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях;
- рост количества туристских прибытий.
1.8.Ожидаемыми результатами от реализации ВЦПР должны стать:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- рост налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях;
- рост туристских прибытий;
- рост числа средств коллективного размещения туристов.
1.9.Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦПР.
В течение всего периода реализации ВЦПР планируется:
- продолжить выполнение министерством работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;
- проведение мониторинга и принятие оперативных решений по вопросам развития спорта и туризма;
- проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду развития спорта;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;
- содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг;
- информационное обеспечение сферы туризма.
1.10.Объемы финансирования ВЦПР:
2013 год - 7489.7 тыс. руб.
2014 год - 4101.2 тыс. руб.
2015 год - 4101.2 тыс. руб.
1.11.Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦПР.
Выполнение ВЦПР позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего к 2016 году будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.
Результативность реализации мероприятий программы в течение 2013 - 2015 годов позволит оценить следующие показатели:
- уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области;
- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году;
- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой;
- уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами;
- темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году;
- количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта;
- количество туристских прибытий в Астраханскую область;
- число средств коллективного размещения туристов;
- число распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.
Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.
2.Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма Астраханской области направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях деятельности и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в Астраханской области. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством.
На федеральном уровне разработан комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на региональном уровне реализовать программные мероприятия в части реконструкции существующих и строительства новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.
Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровнях в целом будет способствовать социальному развитию Астраханской области и улучшению качества жизни населения.
Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями Астраханской области, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.
В связи с вышеизложенным существует необходимость в наличии ВЦПР, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.
3.Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"
| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма | 1105 | 5229815 | 012 | 224 | 3374.1 | ||
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 1988.8 | 2650.1 | 2650.1 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 659.6 | 451.1 | 451.1 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 310 | 914.67 | 500 | 500 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 552.6 | 500 | 500 | |
| Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма | 1105 | 5229815 | 012 | 224 | 3374.1 | ||
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 1988.8 | 2650.1 | 2650.1 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 659.6 | 451.1 | 451.1 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 310 | 914.67 | 500 | 500 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 552.6 | 500 | 500 | |
| Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) | 1105 | 5229815 | 0 12 | 310 | 914.6 | 500 | 500 |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 302.6 | 1300 | 1300 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 272.6 | 260 | 260 | |
| Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта | 1105 | 5229815 | 0 12 | 224 | 110.0 | ||
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 534.6 | 700 | 700 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 150.5 | 100 | 100 | |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта | 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 500 | 350 | 350 |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 100 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 80 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках | 1105 | 5229815 | 012 | 224 | 3264.1 | ||
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 257.6 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 175 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 100 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг | 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 300.4 | 100 | 100 |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 100 | 80 | 80 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 100 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма | 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 93.6 | 100.1 | 100.1 |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 134.1 | 71.1 | 71.1 | |
| 1105 | 5229815 | 012 | 224 | 3374.1 | |||
| Всего | 1105 | 5229815 | 0 12 | 226 | 1988.8 | 2650.1 | 2650.1 |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 290 | 659.6 | 451.1 | 451.1 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 310 | 914.6 | 500 | 500 | |
| 1105 | 5229815 | 0 12 | 340 | 552.6 | 500 | 500 | |
| 7489.7 | 4101.2 | 4101.2 | |||||
| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||||||
| Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | Промежуточное значение (непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | ||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
| Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | ||||||
| Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма | 1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области | % | 49 | 60 | 70 | 65 | 75 | 73 | 80 | 75 | 80 |
| Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма | 2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году | % | 101 | 103 | 105 | - | 108 | - | 109 | - | 109 |
| 3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса | млн. руб. | 83.5 | 97.3 | 113.8 | - | 150 | - | 200 | - | 200 | |
| Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) | 4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой | % | 75 | 80 | 85 | - | 90 | - | 90 | - | 90 |
| 5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами | % | 65 | 70 | 75 | - | 80 | - | 85 | - | 85 | |
| Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта | 6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году | % | 140 | 145 | 150 | 147 | 155 | 152 | 160 | 157 | 160 |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта | 7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта | ед. | 6500 | 7000 | 7500 | 7200 | 8000 | 7700 | 8200 | 8100 | 8200 |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках | 8. Количество туристских прибытий | млн. чел. | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3 | - | 3.5 | - | 3.5 |
| Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг | 9. Число средств коллективного размещения туристов | ед. | 515 | 592 | 645 | - | 750 | - | 900 | - | 900 |
| Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма | 10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области | тыс. экз. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
4.Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ВЦПР.
В этих целях планируется:
- внедрение в министерстве программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;
- участие министерства в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в Астраханской области;
- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей Астраханской области на всероссийском и международном уровнях.
Обоснование запланированной стоимости расходов на реализацию мероприятий ВЦПР представлены в таблице (прилагается).
5.Описание ожидаемых результатов реализации ВЦПР и
целевых индикаторов, измеряемых количественными
показателями
5.1.Реализация программных мероприятий позволит к 2016 году достичь следующих результатов увеличения:
- уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 80%;
- темпа численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 109% к предыдущему году;
- объема налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса до 200.0 млн. руб;
- уровня оснащенности рабочих мест материально-технической базой до 90%;
- уровня оснащенности рабочих мест программными продуктами до 85%;
- темпа числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, до 160% к предыдущему году;
- количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта - до 8200 единиц;
- количества туристских прибытий к 2016 году до 3.5 млн. чел. Данный показатель характеризуется постоянным изменением туристских прибытий, что позволит своевременно принимать государственные решения по вопросам развития туристского направления.
- числа средств коллективного размещения туристов - до 900 единиц.
5.2.Достижение перечисленных результатов, является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.
Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.