Приложение к Постановлению от 12.03.2013 г № 6-П Программа
Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства астраханской области на 2013 — 2015 годы» паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства астраханской области на 2013 — 2015 годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Наименование программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2013 - 2015 годы".
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы:
Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными отраслевыми приоритетами в области жилищно-коммунального хозяйства.
Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 18.03.2010 N 101-П "О министерстве жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области".
Соответствие ведомственной целевой программы целям и задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.12.2012 N 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
Программа ориентирована на основную стратегическую цель социально-экономического развития Астраханской области - "Повышение уровня и качества жизни населения региона" в части решения тактических задач в сфере жилищно-коммунального обслуживания. При этом поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.
Цели и задачи программы
Цели:
1.Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства.
2.Повышение качества и эксплуатации инженерной инфраструктуры.
3.Содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжения населения топливом.
4.Обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения Астраханской области.
5.Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Задачи:
1.Повышение обеспеченности населения качественными жилищными услугами.
2.Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.
3.Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры.
4.Создание необходимого нормативного запаса топлива на очередной отопительный сезон.
5.Снижение потребления энергетических ресурсов за счет внедрения приборов учета.
6.Повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем.
Целевые индикаторы и показатели аналитической
ведомственной целевой программы
1.Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг;
2.Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности);
3.Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской местности;
4.Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в сельской местности;
5.Доля организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, имеющих утвержденные производственные программы деятельности, от общего количества;
6.Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали непосредственное управление, от общего количества домов;
7.Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали ТСЖ, ЖСК, ДК, от общего количества домов;
8.Доля многоквартирных домов, жители которых выбрали управляющие компании, от общего количества домов;
9.Стоимость предоставления ЖКУ в расчете на 1 кв. м руб. (соответствие утвержденному стандарту);
10.Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению;
11.Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе;
12.Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций на модернизацию инфраструктуры ЖКХ;
13.Темп количества аварий в жилищно-коммунальном комплексе по отношению к предыдущему периоду;
14.Доля муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на закупку топлива от числа отобранных муниципальных образований, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2006-ОЗ;
15.Процент обеспеченности котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива для отопления жилых домов;
16.Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта РФ;
17.Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Астраханской области;
18.Динамика снижения объема потребленных государственным учреждением коммунальных ресурсов в сопоставимых условиях от объема, фактически потребленного им в 2009 году;
19.Доля муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;
20.Доля граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории муниципальных образований Астраханской области, участвующих в программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
21.Доля софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области;
22.Доля софинансирования средств бюджета Астраханской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области;
23.Численность граждан, проживающих в многоквартирных домах и улучшивших жилищные условия за год;
24.Количество домов на территории Астраханской области, в которых осуществлен капитальный ремонт.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Достижение намеченных целевых значений показателей Программы по каждой задаче выражается в следующих показателях:
- увеличение количества жилых домов, обеспеченных горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности);
- увеличение количества многоквартирных домов (МКД), управляемых частными управляющими компаниями и ТСЖ;
- обеспечение перехода к долгосрочному периоду регулирования тарифов и цен;
- стабильное проведение отопительного сезона муниципальными образованиями Астраханской области;
- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных государственным учреждением коммунальных ресурсов с ежегодным снижением фактически потребленного им в 2009 году объема не менее чем на три процента;
- полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;
- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;
- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений;
- увеличение количества многоквартирных домов (МКД), на территории Астраханской области, в которых осуществлен капитальный ремонт.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий
аналитической ведомственной целевой программы
Аналитическая ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Основные мероприятия АВЦП направлены на оказание государственной поддержки в части обеспечения населения качественными коммунальными услугами, поддержания в надлежащем техническом состоянии инженерной инфраструктуры, экономного расходования энергоресурсов, повышения профессионального уровня работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
2013 год - 177223.51 тыс. рублей;
2014 год - 166611.82 тыс. рублей;
2015 год - 167169.77 тыс. рублей.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной аналитической целевой программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики фактических значений показателей по результатам реализации вышеуказанных мероприятий.
Описание
ожидаемых результатов реализации аналитической
ведомственной целевой программы министерства
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области и индикаторов, измеряемых
количественными показателями
Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых показателями, исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число внедряемых форм работы, услуг и т.п.
Цель 1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:
1.Повышение обеспеченности населения качественными жилищными услугами
В ходе выполнения этой задачи планируется достижение следующих индикаторов:
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией в городской и сельской местности, - до 78%.
- доля многоквартирных домов в целом по Астраханской области, управляемых управляющими компаниями, до 25% и ТСЖ - до 75%.
2.Повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами
Данная задача является приоритетной, так как прямо увязана со стратегическими целями Правительства Астраханской области. Обеспечение обоснованности и прозрачности тарифных решений, принимаемых на всех уровнях ценового регулирования, и переход к долгосрочному периоду регулирования тарифов и цен будут способствовать решению поставленной задачи. Планируется достижение следующих показателей:
- увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, - до 100%;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к канализационной системе, - до 100%;
- контроль за ростом тарифов по оплате услуги отопления в рамках утвержденных предельных индексов роста тарифов.
Цель 2. Повышение качества содержания и эксплуатации инженерной инфраструктуры.
Для достижения данной цели программа предусматривает обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры и увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.
Содержание объектов ЖКХ в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, а также повышение устойчивости работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области достигается путем формирования инвестиционных вложений. При этом министерством ЖКХ за счет средств областного бюджета совместно с муниципальными образованиями формируется аварийный запас материально-технических ресурсов в необходимой потребности материально-технических средств на объектах ЖКХ области в объеме не менее 70% от расчетной потребности материально-технических ресурсов при максимальном ущербе возможных чрезвычайных ситуаций на данных объектах.
В ходе выполнения задачи и мероприятий программы планируется достижение таких индикаторов, как:
- увеличение доли частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию инфраструктуры ЖКХ до - 10%;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном комплексе.
Цель 3. Содействие муниципальным образованиям Астраханской области в части реализации полномочий по организации теплоснабжения населения и снабжение населения топливом.
Внедрение современных методик расчета норм потребления топлива и обеспечения котельных, работающих на мазуте.
Индикаторы:
- доля муниципальных образований, которым предоставлена субсидия на закупку топлива от числа отобранных муниципальных образований, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Астраханской области от 05.12.2005 N 74/2006-ОЗ, - 100%;
- полная обеспеченность котельных, работающих на мазуте, необходимым запасом топлива.
Цель 4. Обеспечение эффективного использования энергетического потенциала области для роста конкурентоспособности экономики и повышения уровня качества жизни населения Астраханской области.
Выполнение указанной задачи способствует дальнейшему росту экономического, социального потенциала региона, а также повышению энергетической эффективности генерации и транспортировки энергетических ресурсов.
В ходе реализации данной задачи планируются:
- снижение объема потребленных государственным учреждением коммунальных ресурсов в сопоставимых условиях от объема, фактически потребленного им в 2009 году;
- проведение обязательного энергетического обследования всех бюджетных учреждений с целью повышения энергетической эффективности.
Цель 5. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
В ходе выполнения задачи и мероприятий программы планируется:
- осуществить капитальный ремонт в 15 многоквартирных домах (МКД) на территории Астраханской области;
- улучшить жилищные условия 24443 гражданам, проживающим в многоквартирных домах.
Выполнение указанной задачи способствует повышению уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем.