Приложение к Распоряжению от 14.11.2013 г № 179-Р


Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов Единица измерения 2011 год 2012 год Промежуточное значение (непосредственный результат) Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма 1105 5229815 012 224 3272.5 1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области % 49 60 70 65 75 73 80 75 80
1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1
1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма 1105 5229815 012 224 3272.5 2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году % 101 103 105 - 108 - 109 - 109
1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1
1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500 3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса млн. руб. 83.5 97.3 113.8 - 150 - 200 - 200
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материальнотехническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) 1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500 4. Уровень оснащенности рабочих мест материальнотехнической базой % 75 80 85 - 90 - 90 - 90
5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами % 65 70 75 - 80 - 85 - 85
1105 5229815 0 12 226 302.6 1300 1300
1105 5229815 0 12 340 300 260 260
Мероприятие 1.2. Проведение организационнометодической работы, направленной на развитие спорта 1105 5229815 0 12 226 534.6 700 700 6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурноспортивных мероприятиях, к предыдущему году % 140 145 150 147 155 152 160 157 160
1105 5229815 0 12 290 100 100 100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта 1105 5229815 0 12 226 700 350 350 7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта ед. 6500 7000 7500 7200 8000 7700 8200 8100 8200
1105 5229815 0 12 290 100 100 100
1105 5229815 0 12 340 80 80 80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках 1105 5229815 012 224 3272.5 8. Количество туристских прибытий млн. чел. 2 2.3 2.6 2.4 3 - 3.5 - 3.5
1105 5229815 0 12 226 257.6 100 100
1105 5229815 0 12 290 100 100 100
1105 5229815 0 12 340 100 80 80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг 1105 5229815 0 12 226 400 100 100 9. Число средств коллективного размещения туристов ед. 515 592 645 - 750 - 900 - 900
1105 5229815 0 12 290 100 80 80
1105 5229815 0 12 340 100 80 80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма 1105 5229815 0 12 226 93.6 100.1 100.1 10. Количество изготовленных/ распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области тыс экз. 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5
1105 5229815 0 12 290 134.1 71.1 71.1
1105 5229815 012 224 3272.5
Всего 1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1
1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
7489.7 4101.2 4101.2

Архив документов Астраханской области (c) 2024