Приложение к Постановлению от 27.11.2013 г № 10656 Программа
Ведомственная целевая программа муниципального образования «Город астрахань» «Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани» на 2014 — 2015 годы" паспорт
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация города Астрахани (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города) |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа). |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дату утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Постановление администрации города от _________ N _______ |
| Цели и задачи | Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани. Задачи Программы: 1) Благоустройство городских кладбищ: - территория Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50), 3-я очередь; - территория стихийного кладбища по ул. 2-я Басинская; - территория стихийного кладбища по ул. Арзамасская. 2) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения: - территория Алевчикова Бугра. |
| Целевые индикаторы и показатели | - Благоустройство Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50): 1. Благоустройство проездов площадью 5610 кв. м; 2. Количество установленных стоек 148 шт.; 3. Количество установленных ограждений 150 шт. - Устройство ограждений протяженностью 3240 п. м, стихийных кладбищ по ул. Арзамасская и ул. 2-я Басинская; - Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 25 га. |
| Характеристика программных мероприятий | Все программные мероприятия направлены на организацию и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани. |
| Сроки реализации | 2014 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" и составляет: 95000.00 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2014 год - 32500.00 тыс. руб.; 2015 год - 62500.00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социальноэкономической эффективности | Обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения (кладбищ). Благоустройство существующих кладбищ и строительство нового кладбища. |
2.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного, самоуправления" организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.
Имеющиеся кладбища города Астрахани, в зависимости от их расположения и предназначения, эксплуатируются в течение длительного периода от 25 до 100 лет, некоторые из них уже закрыты.
Наиболее востребованным кладбищем в последние годы являлось Трусовское кладбище, расположенное по ул. Весенняя, 50. В 2010 году был выделен дополнительный участок размером 7 га для расширения территории указанного кладбища. В рамках долгосрочной целевой программы "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани в 2011 - 2013 гг." были выполнены работы по устройству ограждения, проездов, разворотной площадки и подъездной дороги на данное кладбище. Однако ввиду недостаточного финансирования благоустройство кладбища полностью не завершено и планируется к выполнению в 2015 году.
Также в целях решения проблемы, связанной с недостаточностью мест для захоронения, в рамках вышеназванной Программы на 2011 - 2013 годы была разработана проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Приволжском районе Астраханской области на территории Алевчикова бугра. Площадь земельного участка, выделенного под строительство кладбища, составляет 32 га.
В 2013 году начался первый этап строительства кладбища, а именно выполнены работы по перемещению грунта, по устройству 300 м ограждения и щебеночных дорожек на участке площадью 7 га. Основные этапы строительства кладбища планируется выполнить в настоящей Программе.
На территории муниципального образования "Город Астрахань" находятся также и стихийные кладбища по ул. 2-я Басинская и ул. Арзамасская, на которых продолжаются самовольные захоронения без соблюдений санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Вышеуказанный факт приводит к расширению стихийных кладбищ. Данные кладбища необходимо принять в муниципальную собственность и выполнить мероприятия по устройству ограждения.
Из вышесказанного следует вывод о необходимости применения программного метода по преодолению сложившейся ситуации, что позволит:
- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;
- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;
- свести к минимуму самовольные захоронения.
3.Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Целью Программы является организация и благоустройство мест захоронения на территории города Астрахани.
Задачи Программы:
1) Благоустройство городских кладбищ:
- территория Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50), 3-я очередь;
- территория стихийного кладбища по ул. 2-я Басинская;
- территория стихийного кладбища по ул. Арзамасская.
2) Строительство нового кладбища с целью увеличения мест захоронения:
- территория Алевчикова бугра.
Целевые индикаторы и показатели:
Благоустройство Трусовского кладбища (ул. Весенняя, 50):
1.Благоустройство проездов площадью 5610 кв. м;
2.Количество установленных стоек 148 шт.;
3.Количество установленных ограждений 150 шт.
- Устройство ограждений протяженностью 3240 п. м стихийных кладбищ по ул. Арзамасская и ул. 2-я Басинская;
- Строительство кладбища на территории Алевчикова бугра площадью 25 га.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.
4.Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани.
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по организации и благоустройству мест захоронения на территории города Астрахани.
Разработчик Программы выполняет следующие функции:
- определяет первоочередность выполнения и финансирования программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;
- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;
- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год;
- контролирует ход реализации Программы.
Исполнитель в установленном порядке предоставляет отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации, в финансово-казначейское управление администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города по итогам:
1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Исполнитель Программы несет ответственность за целевое использование средств на реализацию программных мероприятий.
Разработчик Программы при необходимости:
- ежегодно корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения, объемов финансирования;
- вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.
5.Перечень и описание программных мероприятий
Все программные мероприятия направлены на:
- удовлетворение потребностей в новых местах захоронения;
- повышение качества услуг по содержанию мест захоронений и обеспечение соблюдения санитарных норм на территории кладбищ;
- повышение уровня транспортной и пешеходной доступности кладбищ;
- улучшение условий для обслуживающего персонала и охраны кладбищ;
- сведение к минимуму самовольных захоронений.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к Программе.
6.Срок реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2015 годов.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.
Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить благоустройство имеющихся кладбищ и обеспечить строительство нового кладбища города Астрахани.
8.Методика оценки эффективности Программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах Программы определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение достаточного количества мест для захоронения на территории города Астрахани.
Затраты на реализацию мероприятий в 2014 - 2015 годах определены ориентировочно исходя из стоимости аналогичных проектов.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составит 95000 тыс. руб. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 2.
Таблица 2
| Период | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Бюджет МО "Город Астрахань", тыс. руб. | 32500 | 62500 | 95000 |
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
10.Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы
Реализация ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Благоустройство, строительство и развитие кладбищ города Астрахани на 2014 - 2015 годы" позволит:
- обеспечить необходимое количество мест для захоронения и соблюдение санитарных норм на территории кладбищ;
- повысить качество услуг по содержанию мест захоронений, уровень транспортной и пешеходной доступности кладбищ;
- свести к минимуму самовольные захоронения.
Достижение указанных в таблице 1 показателей возможно при условии осуществления 100% заявленного финансирования.
Таблица 1
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей | ||
| 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 год | 2015 год | ||
| 1. Площадь проездов к Трусовскому кладбищу | кв. м | 0 | 0 | - | 5610 |
| 2. Количество установленных стоек | шт. | - | - | 148 | |
| 3. Количество установленных ограждений | шт. | - | - | - | 150 |
| 4. Протяженность ограждения кладбища | п. м | 0 | 0 | - | 3240 |
| 5. Площадь застройки кладбища | га | 0 | 7 | 8 | 10 |