Приложение к Постановлению от 27.11.2013 г № 10655 Программа
Ведомственная целевая программа муниципального образования «Город астрахань» «Охрана окружающей среды на 2014 — 2015 годы» паспорт ведомственная целевая программа муниципального образования «Город астрахань» «Охрана окружающей среды на 2014 — 2015 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация города Астрахани (управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани) |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дату утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Постановление администрации города от _______ N _____ |
| Цели и задачи | Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния окружающей природной среды города Астрахани. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - улучшить работу очистных комплексов водопровода, канализации и состояние внутригородских водоемов; - обеспечить охрану земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель). |
| Целевые индикаторы и показатели | Показатели выполнения программы: - контроль и оценка состояния внутригородских водоемов, качества вод; - площадь рекультивации земель; - повышение уровня экологической безопасности жителей города Астрахани. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на: - ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани; - ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов; - рекультивацию полигона ТБО (пос. Фунтово); - рекультивацию земель, прилегающих к домам N 8а, N 106 по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейской г. Астрахани. |
| Сроки реализации | 2014 - 2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета МО "Город Астрахань" и составляет 55230.4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2014 г. - 43958.2 тыс. руб.; 2015 г. - 11272.2 тыс. руб.: |
| Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социальноэкономической эффективности | Практическими результатами реализации программных мероприятий должны стать: - улучшение состояния внутригородских водоемов путем ведения контроля качества сбросных вод и состояния водных объектов; - восстановление нарушенных земель (рекультивация); - контроль за состоянием окружающей среды на территории объектов размещения отходов;.. - улучшение санитарно-экологического состояние города Астрахани в целом. |
2.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
К основным проблемам охраны окружающей среды города Астрахани относятся загрязнение почв и деградация земель в результате накопления ТБО, загрязнение водоемов и воздуха.
Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе села Фунтово (бугор Тос-Тобе), в 10 км от города.
Полигон захоронения твердых бытовых отходов в пос. Фунтово был введен в эксплуатацию в 1984 году с планируемым сроком эксплуатации - 25 лет, который был продлен в 2009 году на 5 лет. Технология, используемая для захоронения ТБО на старом полигоне - захоронение методом уплотнения и пересыпки грунтом по выравнивающей высотной схеме. В связи с несоблюдением на полигоне ТБО с начала эксплуатации технологии захоронения полигон является постоянным источником загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха (пожары) и окрестных полей (разлет легких фракций ТБО, вредные стоки). Кроме этого, исходя из проектной мощности, полигон подлежит закрытию в ближайшее время. Другие полигоны ТБО вблизи города Астрахани отсутствуют. В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" и Земельным кодексом РФ перед закрытием полигона необходимо провести его рекультивацию.
Кроме того, требуется провести рекультивацию земель, прилегающих к домам N 8а, 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейской в связи с угрозой здоровью населения города в результате сбросов нефтесодержащих отходов производства (битум) на территории бывшего битумного завода и высоким загрязнением указанных земель.
Подавляющее большинство очистных сооружений канализации устарели и не отвечают современным требованиям экологической безопасности, вследствие чего в водные объекты сбрасываются неочищенные до нормативных требований сточные воды, что влечет за собой необходимость модернизации очистных сооружений и ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города.
Учитывая затратность большинства планируемых природоохранных мероприятий и продолжительные сроки их реализации, необходимо решать обозначенные проблемы программно-целевым методом.
В рамках Программы планируется ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города, ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов, рекультивация земель.
Реализация вышеназванных мероприятий позволит оптимизировать процесс экологического оздоровления окружающей среды и существенно улучшить санитарно-экологическое состояние города Астрахани в целом.
3.Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Основной целью Программы является улучшение санитарно-экологического состояния окружающей природной среды города Астрахани.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- улучшить работы очистных комплексов водопровода, канализации и состояние внутригородских водоемов;
- обеспечить охрану земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель).
Решение поставленных задач позволит оптимизировать процесс экологического оздоровления окружающей среды, существенно улучшить санитарно-экологическое состояние города.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы указаны в приложении к программе.
4.Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является - управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани.
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий по охране окружающей среды на территории города Астрахани.
Разработчик Программы выполняет следующие функции:
- определяет первоочередность выполнения и финансирования программных мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяющихся на эти цели;
- подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета МО "Город Астрахань" на очередной финансовый год;
- уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной финансовый год;
- контролирует ход реализации Программы.
Исполнитель в установленном порядке предоставляет отчеты о реализации Программы, включая меры по повышению эффективности реализации, в финансово-казначейское управление, администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города по итогам:
1) полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
2) года - до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Разработчик Программы при необходимости корректирует перечень мероприятий, предусмотренных Программой, после уточнения объемов финансирования и вносит изменения в Программу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Астрахани.
5.Перечень и описание программных мероприятий
Все программные мероприятия направлены на:
- ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани;
- ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов;
- проведение работ по рекультивации земель.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении к программе.
6.Срок реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2014 - 2015 годов.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется сравнительным анализом целевых индикаторов и фактических значений показателей по итогам каждого финансового года.
Основная цель оценки эффективности расходования бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств, обеспечение целевого и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить санитарно-экологическое состояние окружающей природной среды города Астрахани.
8.Методика оценки эффективности программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации программы (таблица 1).
Таблица 1
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозные значения показателей | ||
| 2012 год отчет | 2013 год оценка | 2014 год | 2015 год | ||
| 1. Количество проб воды в результате ведения аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов г. Астрахани | ед. | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 3. Количество проб в результате ведения мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов | ед. | 0. | 0 | 14 | 32 |
| воды | 0 | 0 | 8 | 16 | |
| почвы | 0 | о | 2 | 8 | |
| воздуха | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 4. Площадь рекультивации полигона ТБО, пос. Фунтово | га | 0 | 0 | 4 | 5.5 |
| 5. Рекультивация земель, прилегающих к домам N 8а, N 10б по ул. Ботвина, дому N 33 по ул. Красноармейской г. Астрахани | га | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0 |
9.Основание потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах Программы определяется из необходимости проведения мероприятии по охране окружающей среды на территории города Астрахани.
Затраты на реализацию мероприятий в 2014 - 2015 годах определены исходя из стоимости аналогичных проектов, а также проектно-сметной документации.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составит 55230.4 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 2.
Таблица 2
| Период | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Бюджет МО "Город Астрахань", тыс. руб. | 43958.2 | 11272.2 | 55230.4 |
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета МО "Город Астрахань", с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
10.Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы
Реализация ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Охрана окружающей среды на 2014 - 2015 годы" позволит улучшить качество жизни населения за счет экологического оздоровления окружающей среды и улучшения санитарно-экологического состояния города Астрахани в целом.
Также результатами реализации программных мероприятий должны стать:
- улучшение состояния внутригородских водоемов путем ведения контроля качества сбросных вод и состояния водных объектов;
- восстановление нарушенных земель (рекультивация);
- контроль за состоянием окружающей среды на территории объектов размещения отходов;
- улучшение санитарно-экологического состояния города Астрахани в целом.