Приложение к Распоряжению от 27.12.2013 г № 231-Р


Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов Единица измерения 2011 год 2012 год Промежуточное значение (непосредственный результат) Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел целевая статья вид расходов КО СГУ 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07 Всего в том числе на 01.07
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области 0702 4239900 001 211 0.00 11150.10 11150.10 1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения) % 26 28.5 30 - 32 - 35 - 35
0702 4239900 001 212 0.00 10.00 10.00
0702 4239900 001 213 0.00 3371.80 3371.80
0702 4239900 001 221 0.00 58.70 55.40
0702 4239900 001 222 0.00 282.00 282.00
0702 4239900 001 223 0.00 103.00 103.00
0702 4239900 001 224 0.00 11957.20 11983.70
0702 4239900 001 225 0.00 130.00 130.00
0702 4239900 001 226 0.00 592.00 596.10
0702 4239900 001 290 0.00 3341.00 3341.00
0702 4239900 001 310 0.00 50.00 50.00
0702 4239900 001 340 0.00 430.00 433.30
0702 4239900 821 241 53728.40 24930.40 24945.60
0702 4239900 822 241 2249.30 0.00 0.00
0702 5058619 822 241 49.80 0.00 0.00
1101 4829900 001 211 7311.40 5610.50 5610.50
1101 4829900 001 212 28.30 15.00 15.00
1101 4829900 001 213 2097.60 1694.40 1694.40
1101 4829900 001 221 125.50 125.00 125.00
1101 4829900 001 222 1.80 105.00 105.00
1101 4829900 001 225 288.00 66.00 66.00
1101 4829900 001 226 1728.70 593.10 593.10
1101 4829900 001 290 26.80 337.00 337.00
1101 4829900 001 310 384.90 100.00 100.00
1101 4829900 001 340 463.70 150.00 150.00
1101 4829900 001 224 99.70 0.00 0.00
1101 5129700 012 212 0.00 0.00 0.00
1101 5129700 012 222 259.00 2283.80 2283.80
1101 5129700 012 224 554.20 300.00 300.00
1101 5129700 012 226 2672.20 2750.00 2764.90
1101 5129700 012 290 5859.40 20948.80 20948.80
1101 5129700 012 310 179.50 1500.00 1500.00
1101 5129700 012 340 2014.00 2343.70 2343.70
1101 5129700 830 242 21271.90 6800.00 6800.00
1101 5129700 811 241 218287.10 134737.70 133715.50
1101 5129700 812 241 15221.80 0.00 0.00
1101 5129701 012 226 30.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 310 99.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 340 739.60 0.00 0.00
1101 5129701 812 241 1291.40 0.00 0.00
1105 0020400 012 211 11003.70 9389.30 9389.30
1105 0020400 012 212 134.40 100.00 100.00
1105 0020400 012 213 2973.30 2835.50 2835.50
1105 0020400 012 221 794.90 1345.00 1345.00
1105 0020400 012 222 1729.10 2115.00 2115.00
1105 0020400 012 223 130.00 630.40 630.40
1105 0020400 012 224 189.00 484.60 484.60
1105 0020400 012 225 1456.10 3215.00 3215.00
1105 0020400 012 226 2807.90 2070.00 2070.00
1105 0020400 012 290 283.50 869.00 869.00
1105 0020400 012 310 325.30 1000.00 1000.00
1105 0020400 012 340 1894.40 1000.00 1000.00
1103 4239900 001 211 9694.70 9845.00 9845.00
1103 4239900 001 212 121.70 55.00 55.00
1103 4239900 001 213 2907.30 2973.20 2973.20
1103 4239900 001 221 45.80 65.00 65.00
1103 4239900 001 222 1319.60 24.60 24.60
1103 4239900 001 223 0.00 0.00 0.00
1103 4239900 001 225 105.30 110.00 110.00
1103 4239900 001 226 3450.07 80.00 80.00
1103 4239900 001 290 2210.90 530.00 530.00
1103 4239900 001 310 187.10 100.00 100.00
1103 4239900 001 340 357.30 120.00 120.00
1103 4239900 821 241 71691.50 66518.20 67412.30
1103 4239900 822 241 4230.70 0.00 0.00
1103 5058619 001 212 15.20 69.60 69.60
1103 5058619 822 241 77.60 181.50 181.50
Всего 457199.37 342592.10 342524.70
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900 001 211 0.00 11150.10 11150.10 2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области % 9.4 9.9 10.4 10.1 11 10.7 11.5 11.2 11.5
0702 4239900 001 212 0.00 10.00 10.00
0702 4239900 001 213 0.00 3371.80 3371.80
0702 4239900 001 221 0.00 58.70 55.40
0702 4239900 001 222 0.00 282.00 282.00
0702 4239900 001 223 0.00 103.00 103.00
0702 4239900 001 224 0.00 11957.20 11983.70
0702 4239900 001 225 0.00 130.00 130.00
0702 4239900 001 226 0.00 592.00 596.10
0702 4239900 001 290 0.00 3341.00 3341.00
0702 4239900 001 310 0.00 50.00 50.00
0702 4239900 001 340 0.00 430.00 433.30
0702 4239900 821 241 53728.40 24930.40 24945.60
0702 4239900 822 241 2249.30 0.00 0.00
0702 5058619 822 241 49.80 0.00 0.00
1101 4829900 001 211 7311.40 5610.50 5610.50
1101 4829900 001 212 28.30 15.00 15.00
1101 4829900 001 213 2097.60 1694.40 1694.40
1101 4829900 001 221 125.50 125.00 125.00
1101 4829900 001 222 1.80 105.00 105.00
1101 4829900 001 225 288.00 66.00 66.00
1101 4829900 001 226 1728.70 593.10 593.10
1101 4829900 001 290 26.80 337.00 337.00
1101 4829900 001 310 384.90 100.00 100.00
1101 4829900 001 340 463.70 150.00 150.00
1101 4829900 001 224 99.70 0.00 0.00
1101 5129700 830 242 21271.90 6800.00 6800.00
1101 5129700 811 241 218287.10 134737.70 133715.50
1101 5129700 812 241 15221.80 0.00 0.00
1103 4239900 001 211 9694.70 9845.00 9845.00
1103 4239900 001 212 121.70 55.00 55.00
1103 4239900 001 213 2907.30 2973.20 2973.20
1103 4239900 001 221 45.80 65.00 65.00
1103 4239900 001 222 1319.60 24.60 24.60
1103 4239900 001 223 0.00 0.00 0.00
1103 4239900 001 225 105.30 110.00 110.00
1103 4239900 001 226 3450.07 80.00 80.00
1103 4239900 001 290 2210.90 530.00 530.00
1103 4239900 001 310 187.10 100.00 100.00
1103 4239900 001 340 357.30 120.00 120.00
1103 4239900 821 241 71691.50 66518.20 67412.30
1103 4239900 822 241 4230.70 0.00 0.00
1103 5058619 001 212 15.20 69.60 69.60
1103 5058619 822 241 77.60 181.50 181.50
Всего 419779.47 287412.00 287329.70
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ 0702 4239900 001 211 0.00 11150.10 11150.10 3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории % 15.2 20 25 - 30 - 35 - 35
0702 4239900 001 212 0.00 10.00 10.00
0702 4239900 001 213 0.00 3371.80 3371.80
0702 4239900 001 221 0.00 58.70 55.40
0702 4239900 001 222 0.00 282.00 282.00
0702 4239900 001 223 0.00 103.00 103.00
0702 4239900 001 224 0.00 11957.20 11983.70
0702 4239900 001 225 0.00 130.00 130.00
0702 4239900 001 226 0.00 592.00 596.10 4. Число квалифицированных тренеров чел. 445 455 465 460 475 470 475 470 475
0702 4239900 001 290 0.00 3341.00 3341.00
0702 4239900 001 310 0.00 50.00 50.00
0702 4239900 001 340 0.00 430.00 433.30
0702 4239900 821 241 53728.40 24930.40 24945.60
0702 4239900 822 241 2249.30 0.00 0.00 5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой % 30 50 70 60 80 75 83 78 83
0702 5058619 822 241 49.80 0.00 0.00
ПОЗ 4239900 001 211 9694.70 9845.00 9845.00
1103 4239900 001 212 121.70 55.00 55.00
1103 4239900 001 213 2907.30 2973.20 2973.20
1103 4239900 001 221 45.80 65.00 65.00
1103 4239900 001 222 1319.60 24.60 24.60
1103 4239900 001 223 0.00 0.00 0.00
1103 4239900 001 225 105.30 110.00 110.00
1103 4239900 001 226 3450.07 80.00 80.00
1103 4239900 001 290 2210.90 530.00 530.00
1103 4239900 001 310 187.10 100.00 100.00
1103 4239900 001 340 357.30 120.00 120.00
1103 4239900 821 241 71691.50 66518.20 67412.30
1103 4239900 822 241 4230.70 0.00 0.00
1103 5058619 001 212 15.20 69.60 69.60
1103 5058619 822 241 77.60 181.50 181,50
Всего 152442.27 137078.30 138018.20
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ) 1101 4829900 001 211 7311.40 5610.50 5610.50 6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году % 115 117 119 120 - 125 - 127 127
1101 4829900 001 212 28.30 15.00 15.00
1101 4829900 001 213 2097.60 1694.40 1694.40
1101 4829900 001 221 125.50 125.00 125.00
1101 4829900 001 222 1.80 105.00 105.00
1101 4829900 001 225 288.00 66.00 66.00
1101 4829900 001 226 1728.70 593.10 593.10
1101 4829900 001 290 26.80 337.00 337.00
1101 4829900 001 310 384.90 100.00 100.00
1101 4829900 001 340 463.70 150.00 150.00
1101 4829900 001 224 99.70 0.00 0.00
1101 5129700 830 242 21271.90 6800.00 6800.00
1101 5129700 811 241 218287.10 134737.70 133715.50
1101 5129700 812 241 15221.80 0.00 0.00
Всего 267337.20 150333.70 149311.50
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства 1101 5129700 012 212 0.00 0.00 0.00 7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона % 3.5 4 4.5 - 5 - 5.5 - 5.5
1101 5129700 012 222 259.00 2283.80 2283.80
1101 5129700 012 224 554.20 300.00 300.00
1101 5129700 012 226 2672.20 2750.00 2764.90
1101 5129700 012 290 5859.40 20948.80 20948.80
1101 5129700 012 310 179.50 1500.00 1500.00
1101 5129700 012 340 2014.00 2343.70 2343.70
1101 5129701 012 226 30.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 310 99.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 340 739.60 0.00 0.00
1101 5129701 812 241 1291.40 0.00 0.00
Всего 13698.30 30126.30 30141.20
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта 1101 5129700 012 212 0.00 0.00 0.00 8. Количество проведенных мероприятий ед. 747 797 847 822 897 872 897 872 897
1101 5129700 012 222 259.00 2283.80 2283.80
1101 5129700 012 224 554.20 300.00 300.00
1101 5129700 012 226 2672.20 2750.00 2764.90
1101 5129700 012 290 5859.40 20948.80 20948.80
1101 5129700 012 310 179.50 1500.00 1500.00
1101 5129700 012 340 2014.00 2343.70 2343.70
1101 5129701 012 226 30.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 310 99.00 0.00 0.00
1101 5129701 012 340 739.60 0.00 0.00
1101 5129701 812 241 1291.40 0.00 0.00
Всего 13698.30 30126.30 30141.20
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта 1105 0020400 012 211 11003.70 9389.30 9389.30 9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта % - 48 55 - 60 - 65 - 65
1105 0020400 012 212 134.40 100.00 100.00
1105. 0020400 012 213 2973.30 2835.50 2835.50
1105 0020400 012 221 794.90 1345.00 1345.00
1105 0020400 012 222 1729.10 2115.00 2115.00
1105 0020400 012 223 130.00 630.40 630.40
1105 0020400 012 224 189.00 484.60 484.60
1105 0020400 012 225 1456.10 3215.00 3215.00
1105 0020400 012 226 2807.90 2070.00 2070.00
1105 0020400 012 290 283.50 869.00 869.00
1105 0020400 012 310 325.30 1000.00 1000.00
1105 0020400 012 340 1894.40 1000.00 1000.00
Всего 23721.60 25053.80 25053.80
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта 1105 0020400 012 211 11003.70 9389.30 9389.30 10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности % 50 50 55 52 60 57 65 63 65
1105 0020400 012 212 134.40 100.00 100.00
1105 0020400 012 213 2973.30 2835.50 2835.50
1105 0020400 012 221 794.90 1345.00 1345.00
1105 0020400 012 222 1729.10 2115.00 2115.00
1105 0020400 012 223 130.00 630.40 630.40 11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году % 127 130 135 - 140 - 145 - 145
1105 0020400 012 224 189.00 484.60 484.60
1105 0020400 012 225 1456.10 3215.00 3215.00
1105 0020400 012 226 2807.90 2070.00 2070.00
1105 0020400 012 290 283.50 869.00 869.00
1105 0020400 012 310 325.30 1000.00 1000.00
1105 0020400 012 340 1894.40 1000.00 1000.00
Всего 23721.60 25053.80 25053.80

Архив документов Астраханской области (c) 2024