Приложение к Распоряжению от 09.01.2014 г № 1-Р Программа
Ведомственная целевая программа развития «Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в астраханской области в 2014 — 2016 годах» 1. паспорт ведомственной целевой программы развития
1.1.Наименование субъекта бюджетного планирования: министерство спорта и туризма Астраханской области (далее - министерство).
1.2.Наименование ведомственной целевой программы развития (далее - ВЦПР): "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014 - 2016 годах"
1.3.Наименование, дата и номер распорядительного акта об утверждении ВЦПР: Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014 - 2016 годах"
1.4.ВЦПР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
- Постановлением Правительства Астраханской области от 28.11.2008 N 621-П "О министерстве спорта и туризма Астраханской области";
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года".
1.5.ВЦПР обеспечивает реализацию тактических задач министерства, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.08.2013 N 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года" - "Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре" и "Развитие туризма".
Основным направлением деятельности министерства является повышение уровня удовлетворенности населения региона развитием спорта и туризма, создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма, формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения физической культуры, спорта и туристского продукта Астраханской области.
1.6.Цели и задачи ВЦПР.
Цель: повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма.
Задача: повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма.
1.7.Целевые индикаторы и показатели ВЦПР:
- удовлетворенность населения региона развитием спорта и туризма в Астраханской области;
- темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году;
- объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- темп роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;
- количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;
1.8.Ожидаемыми результатами от реализации ВЦПР должны стать:
- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;
- увеличение количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области;
- увеличение количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса.
1.9.Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ВЦПР.
Реализация ВЦПР рассчитана на 2014 - 2016 годы. В течение всего периода реализации ВЦПР планируется:
- продолжить выполнение сотрудниками государственных органов власти работы по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;
- проведение мониторинга и принятие оперативных решений по вопросам развития спорта и туризма;
- проведение организационной работы, направленной на развитие спорта;
- информационное обеспечение мероприятий, направленных на развития спорта;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках;
- содействие в повышении качества оказываемых туристских и сопутствующих услуг;
- информационное обеспечение сферы туризма.
1.10.Объемы финансирования ВЦПР:
2014 год - 5300.0 тыс. руб.
2015 год - 4100.0 тыс. руб.
2016 год - 4100.0 тыс. руб.
1.11.Предварительная оценка эффективности выполнения ВЦПР.
Выполнение ВЦПР позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области.
Эффективность реализации программных мероприятий определяется на основе положительной динамики планируемых значений показателей по результатам реализации конкретных мероприятий.
2.Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.
Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества предоставления услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.
На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия, в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких результатов в профессиональном спорте, развития туристского комплекса.
Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.
Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления.
В связи с вышеизложенным существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области", финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
3.Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014 - 2016 годах"
| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Коды классификации | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
| Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма | 1105 | 5229815 | 244 | 224 | 250 | 0 | 0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 3150.0 | 2650.0 | 2650 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 500.0 | 450.0 | 450.0 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 310 | 700.0 | 500.0 | 500,0 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 700.0 | 500.0 | 500,0 | |
| Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма | 1105 | 5229815 | 244 | 224 | 250 | 0 | 0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 3150.0 | 2650.0 | 2650 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 500.0 | 450.0 | 450.0 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 310 | 700.0 | 500.0 | 500.0 | |
| 244 | 340 | 700.0 | 500.0 | 500.0 | |||
| Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) | 1105 | 5229815 | 244 | 310 | 700.0 | 500.0 | 500.0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 800.0 | 1000 | 1000 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 260 | 260 | 260 | |
| Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта | 1105 | 5229815 | 244 | 224 | 200 | 0 | 0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 800 | 700 | 700 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 150 | 100 | 100 | |
| Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта | 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 250 | 350 | 350 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 100 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 100 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках | 1105 | 5229815 | 244 | 224 | 50 | 0 | 0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 100 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 100 | 100 | 100 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 80 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг | 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 400 | 100 | 100 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 50 | 80 | 80 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 200 | 80 | 80 | |
| Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма | 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 200 | 200 | 200 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 100 | 70 | 70 | |
| Всего | 1105 | 5229815 | 244 | 224 | 250 | 0 | 0 |
| 1105 | 5229815 | 244 | 226 | 3150 | 2650 | 2650 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 290 | 500 | 450 | 450 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 310 | 700 | 500 | 500 | |
| 1105 | 5229815 | 244 | 340 | 700 | 500 | 500 | |
| 5300 | 4100 | 4100 | |||||
| Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||
| Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | Промежуточное значение (непосредственный результат) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||
| Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | |||||||
| Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма | 1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области | % | 60 | 70 | 75 | 73 | 80 | 75 | 85 | 83 | 85 | |
| Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма | 2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к предыдущему году | % | 103 | 105 | 108 | - | 109 | - | 110 | - | 110 | |
| 3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса | млн. руб. | 120,4 | 120,4 | 150 | - | 200 | - | 250 | - | 250 | ||
| Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами) | 4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой | % | 80 | 85 | 90 | - | 90 | - | 92 | - | 92 | |
| 5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами | % | 70 | 75 | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 90 | ||
| Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта | 6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году | % | 145 | 150 | 155 | - | 160 | - | 162 | - | 162 | |
| Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта | 7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта | ед. | 7000 | 7500 | 8000 | - | 8200 | - | 8500 | - | 8500 | |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках | 8. Количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области | ед. | 3 | 4 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | |
| Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг | 9. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса | ед. | 85 | 90 | 95 | - | 100 | - | 107 | - | 107 | |
| Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма | 10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области | тыс. экз. | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Всего | ||||||||||||
4.Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах).
Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ВЦПР.
В этих целях планируется:
- внедрение в министерстве программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма;
- участие министерства в выездных сессиях и проведение региональных мероприятий, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в Астраханской области;
- представление результатов спортивных достижений и туристских возможностей Астраханской области на всероссийском и международном уровнях.
Обоснование запланированной стоимости расходов на реализацию мероприятий ВЦПР представлено в таблице (прилагается).
5.Описание ожидаемых результатов реализации ВЦПР и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.
5.1.Реализация программных мероприятий позволит к 2017 году достичь следующих результатов по увеличению:
- уровня удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области до 85%;
- темпа численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 110% к предыдущему году;
- объема налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса до 250.0 млн. руб.;
- уровня оснащенности рабочих мест материально-технической базой до 92%;
- уровня оснащенности рабочих мест программными продуктами до 90%;
- темпа роста числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, до 162% к предыдущему году;
- количества распространенных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта - до 8500 единиц;
- количества туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;
- количества заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса - до 107 ед.
5.2.Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.
Основной социально-экономический эффект от реализации программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.