| N п/п |
Цели и задачи, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования |
Коды классификации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Планируемые показатели результатов деятельности |
|
|
|
|
Наименование показателей |
Единица измерения |
Отчетный год |
Текущий год |
Планируемое значение |
Целевое значение (конечный результат) |
|
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
2013 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Цель. Развитие системы образования Харабалинского района через эффективное выполнение муниципальных функций |
| 1 |
Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Харабалинского района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
Чел. |
4342 |
4342 |
4560 |
4560 |
4560 |
4560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |
% |
97.5 |
97.5 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
99.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя стоимость содержания одного класса в общеобразовательных учреждениях |
руб. |
211815.0 |
211815.0 |
222405.0 |
233526.0 |
233526.0 |
233526.0 |
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для повышения качества предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования |
0702 |
4219900, 5210204, 4239900 |
|
235008.8 |
254276.8 |
275127.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Итого по задаче 1, в том числе по учреждениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
МБОУ "СОШ N 1 г. Харабали им. М.А. Орлова" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
23334.6 |
25248 |
27318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
МБОУ СОШ N 2 |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
13593 |
14708 |
15914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
МБОУ "СОШ N 3 г. Харабали" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
20324.8 |
21991 |
23795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
МБОУ "ООШ N 4 г. Харабали" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
11280.8 |
12205.8 |
13206.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
МБОУ "СОШ с. Тамбовки" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
17326.6 |
18747 |
20284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
МБОУ "СОШ с. Селитренное" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
19297.8 |
20880 |
22592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
МБОУ "СОШ с. Вольное" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
17491.9 |
18926 |
20478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
МБОУ "СОШ с. Заволжское" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
8442.8 |
9135 |
9884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
МБОУ "СОШ с. Речное" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
6942.1 |
7511 |
8127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
МБОУ "СОШ с. Хошеутово им. М. Бекмухамбетова" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
14363 |
15541 |
16815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
МКОУ "ООШ с. Лапас" |
0702 |
4219900 |
|
5069.9 |
5485 |
5935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
МБОУ "СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплева" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
50944.3 |
55122 |
59641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
МБОУ "ООШ с. Михайловки" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
15413.4 |
16677.3 |
18045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
МБОУ "ООШ с. Кочковатки" |
0702 |
4219900, 5210204 |
612 |
11183.8 |
12100 |
13093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
Задача 2. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Харабалинского района |
- |
- |
|
- |
- |
- |
Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждениях |
Чел. |
1586 |
1586 |
1951 |
2421 |
2421 |
2421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет |
% |
13.5 |
13.5 |
8.0 |
3,0 |
0 |
0 |
| 10 |
Мероприятие 2.1. Создание условий для увеличения охвата детей дошкольным образованием |
0701 |
4209900 |
612 |
62513.5 |
67637 |
73182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Итого по задаче 2, в том числе по учреждениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
МБДОУ N 1 "Солнышко" г. Харабали |
0701 |
4209900 |
612 |
9710.8 |
10507 |
11368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
МБДОУ N 6 "Ручеек" г. Харабали |
0701 |
4209900 |
612 |
10780.4 |
11664 |
12620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
МБДОУ N 2 "Малышок" г. Харабали |
0701 |
4209900 |
612 |
6276.5 |
6791 |
7348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
МБДОУ N 25 "Василек" г. Харабали |
0701 |
4209900 |
612 |
17187.5 |
18596 |
20121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
МБДОУ N 22 "Зернышко" с. Кочковатка |
0701 |
4209900 |
612 |
3577.1 |
3870 |
4187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
МБДОУ N 18 "Солнышко" с. Заволжское |
0701 |
4209900 |
612 |
3656 |
3956 |
4280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
МБДОУ N 15 "Колокольчик" с. Тамбовка |
0701 |
4209900 |
612 |
2943.8 |
3185 |
3446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
МБДОУ N 21 "Золотая рыбка" с. Речное |
0701 |
4209900 |
612 |
3428 |
3709 |
4013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
МБДОУ N 20 "Колобок" с. Хошеутово |
0701 |
4209900 |
612 |
4953.4 |
5359 |
5799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях образования подведомственных управлению образования |
- |
- |
|
- |
- |
- |
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
Чел. |
1930 |
1930 |
1181 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе |
% |
29 |
29 |
17,5 |
18 |
18 |
18 |
| 23 |
Мероприятие 3.1. Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием |
0702 |
4239900 |
612 |
5526,5 |
5979 |
6470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
Итого по задаче 3, в том числе по учреждениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
МБОУ ДОД "Центр детского творчества им. Г.И. Чикризовой" |
0702 |
4239900 |
612 |
5526,5 |
5979 |
6470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
Задача 4. Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования на территории Харабалинского района |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество подготовленных нормативных документов |
Ед. |
91 |
91 |
95 |
95 |
105 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных методических совещаний и семинаров |
Ед. |
51 |
51 |
55 |
55 |
75 |
75 |
| 28 |
Мероприятие 4.1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность управления образования и образовательных учреждений Харабалинского района |
0709 |
0020400 |
|
1423 |
1423 |
1423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
Мероприятие 4.2. Создание условий для непрерывного образования (повышения квалификации) педагогических и управленческих кадров |
0702, 0701 |
7958000 |
612 |
868.1 |
868.1 |
868.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
Итого по задаче 4, в том числе: |
|
|
|
2291.1 |
2291.1 |
2291.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
Итого по Программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0701 |
4209900, 5210312 |
612 |
62513.5 |
67637 |
73182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0702 |
4219900, 5210204, 4239900 |
|
235008.8 |
254276.8 |
275127.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0702 |
4239900 |
612 |
5526.5 |
5979 |
6470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0709 |
0020400 |
|
1423 |
1423 |
1423 |
|
|
|
|
|
|
|
|