Приложение к Распоряжению от 25.04.2014 г № 0627-Р Перечень

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов авцп «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием астраханской области» на 2014 — 2016 годы


N п/п Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования Коды классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Целевое значение (конечный результат)
Показатели непосредственного и конечного результатов Единица измерения 2012 отчет 2013 отчет Планируемые значения (конечный и непосредственный результат)
2014 год 2015 год 2016 год
раздел подразделения Целевая статья вид расходов КОСГУ 2014 год 2015 год 2016 год Всего в т.ч. на 01.07. Всего в т.ч. на 01.07. Всего в т.ч. на 01.07.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы 0104 0020600 121 211 501.00 501.00 501.00 Показатель 1. Объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства руб. 4 9.3 9.33 9.36 9.4 9.4
0104 0020600 122 212 57.00 57.00 57.00
0104 0020600 121 213 151.29 151.29 151.29
0113 0020400 121 211 9 324.80 9 177.60 9 177.60
0113 0020400 122 212 97.20 97.20 97.20
0113 0020400 121 213 2 816.03 2 771.22 2 771.22
0113 0020400 244 221 606.30 606.30 606.30
0113 0020400 122 222 450.00 450.00 450.00
0113 0020400 244 222 300.00 300.00 300.00
0113 0020400 244 223 8.85 8.85 8.85
0113 0020400 244 225 443.10 443.10 443.10
0113 0020400 122 226 300.00 300.00 300.00
0113 0020400 244 226 868.05 589.86 589.86
0113 0020400 851 290 146.25 146.25 146.25
0113 0020400 852 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 290 90.00 90.00 90.00
0113 0020400 244 310 239.70 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 378.00 0.00 0.00
0412 3409900 611 241 1 465.10 1 465.10 1 465.10
18 257.66 17 169.77 17 169.77
2 Задача 1.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и развитие предпринимательства 0104 0020600 121 211 334.00 334.00 334.00 Показатель 2. Доля инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области % 1,29 1.26 1.33 1.34 1.35 1.36
0104 0020600 122 212 38.00 38.00 38.00
0104 0020600 121 213 100.86 100.86 100.86
0113 0020400 121 211 6 216.53 6 118.40 6 118.40
0113 0020400 122 212 64.80 64.80 64.80
0113 0020400 121 213 1 877.35 1 847.48 1 847.48
0113 0020400 244 221 404.20 404.20 404.20
0113 0020400 122 222 300.00 300.00 300.00
0113 0020400 244 222 200.00 200.00 200.00
0113 0020400 244 223 5.90 5.90 5.90
0113 0020400 244 225 295.40 295.40 295.40
0113 0020400 122 226 200.00 200.00 200.00
0113 0020400 244 226 578.70 393.24 393.24
0113 0020400 851 290 97.50 97.50 97.50
0113 0020400 852 290 10.00 10.00 10.00
0113 0020400 244 290 60.00 60.00 60.00
0113 0020400 244 310 159.80 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 252.00 0.00 0.00
11 195.04 10 469.78 10 469.78
Мероприятие 1.1.1. Формирование нормативно-правовой базы по инновационной деятельности 0104 0020600 121 211 83.50 83.50 83.50 Показатель 3. Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности ед. 8 8 8 8 8 8
0104 0020600 122 212 9.50 9.50 9.50
0104 0020600 121 213 25.22 25.22 25.22
0113 0020400 121 211 1 554.13 1 529.60 1 529.60
0113 0020400 122 212 16.20 16.20 16.20
0113 0020400 121 213 469.34 461.87 461.87
0113 0020400 244 221 101.05 101.05 101.05
0113 0020400 122 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 222 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 223 1.48 1.48 1.48
0113 0020400 244 225 73.85 73.85 73.85
0113 0020400 122 226 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 226 144.68 98.31 98.31
0113 0020400 851 290 24.38 24.38 24.38
0113 0020400 852 290 2.50 2.50 2.50
0113 0020400 244 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 310 39.95 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 63.00 0.00 0.00
2 798.76 2 617.45 2 617.45
4 Мероприятие 1.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры региона 0104 0020600 121 211 83.50 83.50 83.50 Показатель 4. Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области ед. 223 226 230 215 235 220 236 235 240
0104 0020600 122 212 9.50 9.50 9.50
0104 0020600 121 213 25.22 25.22 25.22
0113 0020400 121 211 1 554.13 1 529.60 1 529.60
0113 0020400 122 212 16.20 16.20 16.20
0113 0020400 121 213 469.34 461.87 461.87
0113 0020400 244 221 101.05 101.05 101.05
0113 0020400 122 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 222 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 223 1.48 1.48 1.48
0113 0020400 244 225 73.85 73.85 73.85
0113 0020400 122 226 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 226 144.68 98.31 98.31
0113 0020400 851 290 24.38 24.38 24.38
0113 0020400 852 290 2.50 2.50 2.50
0113 0020400 244 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 310 39.95 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 63.00 0.00 0.00
2 798.76 2 617.45 2 617.45
Мероприятие 1.1.3. Организация работы Совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области 0104 0020600 121 211 41.75 41.75 41.75 Показатель 5. Количество проведенных Советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области ед. 3 1 2 1 2 1 2 1 2
0104 0020600 122 212 4.75 4.75 4.75
0104 0020600 121 213 12.61 12.61 12.61
0113 0020400 121 211 777.07 764.80 764.80
0113 0020400 122 212 8.10 8.10 8.10
0113 0020400 121 213 234.67 230.94 230.94
0113 0020400 244 221 50.53 50.53 50.53
0113 0020400 122 222 37.50 37.50 37.50
0113 0020400 244 222 25.00 25.00 25.00
0113 0020400 244 223 0.74 0.74 0.74
0113 0020400 244 225 36.93 36.93 36.93
0113 0020400 122 226 25.00 25.00 25.00
0113 0020400 244 226 72.34 49.16 49.16
0113 0020400 851 290 12.19 12.19 12.19
0113 0020400 852 290 1.25 1.25 1.25
0113 0020400 244 290 7.50 7.50 7.50
0113 0020400 244 310 19.98 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 31.50 0.00 0.00
1 399.38 1 308.72 1 308.72
Мероприятие 1.1.4. Совершенствование государственного регулирования развития предпринимательства 0104 0020600 121 211 125.25 125.25 125.25 Показатель 6. Количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства ед. 22 25 18 9 18 9 19 9 19
0104 0020600 122 212 14.25 14.25 14.25
0104 0020600 121 213 37.82 37.82 37.82
0113 0020400 121 211 2 331.20 2 294.40 2 294.40
0113 0020400 122 212 24.30 24.30 24.30
0113 0020400 121 213 704.01 692.81 692.81
0113 0020400 244 221 151.58 151.58 151.58
0113 0020400 122 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 223 2.21 2.21 2.21
0113 0020400 244 225 110.78 110.78 110.78
0113 0020400 122 226 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 226 217.01 147.47 147.47
0113 0020400 851 290 36.56 36.56 36.56
0113 0020400 852 290 3.75 3.75 3.75
0113 0020400 244 290 22.50 22.50 22.50
0113 0020400 244 310 59.93 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 94.50 0.00 0.00
4 198.14 3 926.17 3 926.17
Задача 1.2. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей. 0104 0020600 121 211 167.00 167.00 167.00 Показатель 7. Количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий с участием хозяйствующих субъектов Астраханской области ед. 28 30 35 17 38 19 39 19 39
0104 0020600 122 212 19.00 19.00 19.00
0104 0020600 121 213 50.43 50.43 50.43
0113 0020400 121 211 3 108.27 3 059.20 3 059.20
0113 0020400 122 212 32.40 32.40 32.40
0113 0020400 121 213 938.68 923.74 923.74
0113 0020400 244 221 202.10 202.10 202.10
0113 0020400 122 222 150.00 150.00 150.00
0113 0020400 244 222 100.00 100.00 100.00
0113 0020400 244 223 2.95 2.95 2.95
0113 0020400 244 225 147.70 147.70 147.70
0113 0020400 122 226 100.00 100.00 100.00
0113 0020400 244 226 289.35 196.62 196.62
0113 0020400 851 290 48.75 48.75 48.75
0113 0020400 852 290 5.00 5.00 5.00
0113 0020400 244 290 30.00 30.00 30.00
0113 0020400 244 310 79.90 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 126.00 0.00 0.00
0412 3409900 611 211 1 465.10 1 465.10 1 465.10
7 062.62 6 699.99 6 699.99
Мероприятие 1.2.1. Развитие инфраструктуры торговли, ведение торгового реестра 0104 0020600 121 211 83.50 83.50 83.50 Показатель 8. Обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей кв. м. торговой площади 548 563 567 565 570 566 575 572 575
0104 0020600 122 212 9.50 9.50 9.50
0104 0020600 121 213 25.22 25.22 25.22
0113 0020400 121 211 1 554.13 1 529.60 1 529.60
0113 0020400 122 212 16.20 16.20 16.20
0113 0020400 121 213 469.34 461.87 461.87
0113 0020400 244 221 101.05 101.05 101.05
0113 0020400 122 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 222 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 223 1.48 1.48 1.48
0113 0020400 244 225 73.85 73.85 73.85
0113 0020400 122 226 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 226 144.68 98.31 98.31
0113 0020400 851 290 24.38 24.38 24.38
0113 0020400 852 290 2.50 2.50 2.50
0113 0020400 244 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 310 39.95 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 63.00 0.00 0.00
2 798.76 2 617.45 2 617.45
Мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры общественного питания 0104 0020600 121 211 83.50 83.50 83.50 Показатель 9. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей пос. мест 65,7 66 67 67 68 68 69 69 70
0104 0020600 122 212 9.50 9.50 9.50
0104 0020600 121 213 25.22 25.22 25.22
0113 0020400 121 211 1 554.13 1 529.60 1 529.60
0113 0020400 122 212 16.20 16.20 16.20
0113 0020400 121 213 469.34 461.87 461.87
0113 0020400 244 221 101.05 101.05 101.05
0113 0020400 122 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 222 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 223 1.48 1.48 1.48
0113 0020400 244 225 73.85 73.85 73.85
0113 0020400 122 226 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 226 144.68 98.31 98.31
0113 0020400 851 290 24.38 24.38 24.38
0113 0020400 852 290 2.50 2.50 2.50
0113 0020400 244 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 310 39.95 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 63.00 0.00 0.00
2 798.76 2 617.45 2 617.45
Мероприятие 1.2.3. Организация повышения квалификации работников потребительского рынка ГБУ АО "Астраханьрегионкачество" 0412 3409900 611 241 1 465.10 1 465.10 1 465.10 Показатель 10. Количество работников потребительского рынка, прошедших обучение и переподготовку в ГБУ АО "Астраханьрегионкачество" чел. 85 130 150 140 165 155 170 160 170
1 465.10 1 465.10 1 465.10
Цель 2. Развитие потенциала государственного управления 0104 0020600 121 211 1 169.00 1 169.00 1 169.00 Показатель 11. Процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства % 79 85 90 95 97 100
0104 0020600 122 212 133.00 133.00 133.00
0104 0020600 121 213 353.01 353.01 353.01
0113 0020400 121 211 21 757.86 21 414.40 21 414.40
0113 0020400 122 212 226.80 226.80 226.80
0113 0020400 121 213 6 570.73 6 466.18 6 466.18
0113 0020400 244 221 1 414.70 1 414.70 1 414.70
0113 0020400 122 222 1 050.00 1 050.00 1 050.00
0113 0020400 244 222 700.00 700.00 700.00
0113 0020400 244 223 20.65 20.65 20.65
0113 0020400 244 225 1 033.90 1 033.90 1 033.90
0113 0020400 122 226 700.00 700.00 700.00
0113 0020400 244 226 2 025.45 1 376.34 1 376.34
0113 0020400 851 290 341.25 341.25 341.25
0113 0020400 852 290 35.00 35.00 35.00
0113 0020400 244 290 210.00 210.00 210.00
0113 0020400 244 310 559.30 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 882.00 0.00 0.00
39 182.64 36 644.23 36 644.23
0309 2180100 230 340 138.00 96.60 96.60
0410 3309900 611 241 21 164.00 20 703.20 20 703.20
21 164.00 20 703.20 20 703.20
60 484.64 57 444.03 57 444.03
Задача 2.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области 0104 0020600 121 211 354.88 354.88 354.88 Показатель 12. Отклонение прогнозных значений от отчетных значений по валовому региональному продукту Астраханской области п. п. 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0
0104 0020600 122 212 40.38 40.38 40.38
0104 0020600 121 213 107.16 107.16 107.16
0113 0020400 121 211 6 605.06 6 500.80 6 500.80
0113 0020400 122 212 68.85 68.85 68.85
0113 0020400 121 213 1 994.68 1 962.95 1 962.95
0113 0020400 244 221 429.46 429.46 429.46
0113 0020400 122 222 318.75 318.75 318.75
0113 0020400 244 222 212.50 212.50 212.50
0113 0020400 244 223 6.27 6.27 6.27
0113 0020400 244 224 0.00 0.00 0.00
0113 0020400 244 225 313.86 313.86 313.86
0113 0020400 122 226 212.50 212.50 212.50
0113 0020400 244 226 614.87 417.82 417.82
0113 0020400 851 290 103.59 103.59 103.59
0113 0020400 852 290 10.63 10.63 10.63
0113 0020400 244 290 63.75 63.75 63.75
0113 0020400 244 310 169.79 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 267.75 0.00 0.00
0309 2180100 230 340 138.00 96.60 96.60
12 032.73 11 220.74 11 220.74
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных районов 0104 0020600 121 211 125.25 125.25 125.25 Показатель 13. Отклонение фактических значений от прогнозных значений по показателю "индекс промышленного производства" п. п. 8,8 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
0104 0020600 122 212 14.25 14.25 14.25
0104 0020600 121 213 37.82 37.82 37.82
0113 0020400 121 211 2 331.20 2 294.40 2 294.40
0113 0020400 122 212 24.30 24.30 24.30
0113 0020400 121 213 704.01 692.81 692.81
0113 0020400 244 221 151.58 151.58 151.58
0113 0020400 122 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 223 2.21 2.21 2.21
0113 0020400 244 224 0.00 0.00 0.00
0113 0020400 244 225 110.78 110.78 110.78
0113 0020400 122 226 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 226 217.01 147.47 147.47
0113 0020400 851 290 36.56 36.56 36.56
0113 0020400 852 290 3.75 3.75 3.75
0113 0020400 244 290 22.50 22.50 22.50
0113 0020400 244 310 59.93 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 94.50 0.00 0.00
4 198.14 3 926.17 3 926.17
Мероприятие 2.1.2. Разработка и реализация стратегии, программ социально-экономического развития области и муниципальных образований 0104 0020600 121 211 125.25 125.25 125.25 Показатель 14. Количество согласованных программ социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области ед. 9 11 12 6 12 6 12 6 12
0104 0020600 122 212 14.25 14.25 14.25
0104 0020600 121 213 37.82 37.82 37.82
0113 0020400 121 211 2 331.20 2 294.40 2 294.40
0113 0020400 122 212 24.30 24.30 24.30
0113 0020400 121 213 704.01 692.81 692.81
0113 0020400 244 221 151.58 151.58 151.58
0113 0020400 122 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 223 2.21 2.21 2.21
0113 0020400 244 224 0.00 0.00 0.00
0113 0020400 244 225 110.78 110.78 110.78
0113 0020400 122 226 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 226 217.01 147.47 147.47
0113 0020400 851 290 36.56 36.56 36.56
0113 0020400 852 290 3.75 3.75 3.75
0113 0020400 244 290 22.50 22.50 22.50
0113 0020400 244 310 59.93 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 94.50 0.00 0.00
4 198.14 3 926.17 3 926.17
Мероприятие 2.1.3. Обеспечение реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ 0104 0020600 121 211 104.38 104.38 104.38 Показатель 15. Количество отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации ед. 4 4 4 2 4 2 4 2 4
0104 0020600 122 212 11.88 11.88 11.88
0104 0020600 121 213 31.52 31.52 31.52
0113 0020400 121 211 1 942.67 1 912.00 1 912.00
0113 0020400 122 212 20.25 20.25 20.25
0113 0020400 121 213 586.67 577.34 577.34
0113 0020400 244 221 126.31 126.31 126.31
0113 0020400 122 222 93.75 93.75 93.75
0113 0020400 244 222 62.50 62.50 62.50
0113 0020400 244 223 1.84 1.84 1.84
0113 0020400 244 225 92.31 92.31 92.31
0113 0020400 122 226 62.50 62.50 62.50
0113 0020400 244 226 180.84 122.89 122.89
0113 0020400 851 290 30.47 30.47 30.47
0113 0020400 852 290 3.13 3.13 3.13
0113 0020400 244 290 18.75 18.75 18.75
0113 0020400 244 310 49.94 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 78.75 0.00 0.00
3 498.45 3 271.81 3 271.81
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях 0309 2180100 230 340 138.00 96.60 96.60 Показатель 16. Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации) да/нет нет да да да да да да да да
138.00 96.60 96.60
Задача 2.2. Оценка и повышение эффективности деятельности органов власти 0104 0020600 121 211 313.13 313.13 313.13 Показатель 17. Количество мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области ед. 3 3 3 1 3 1 3 1 3
0104 0020600 122 212 35.63 35.63 35.63
0113 0020600 121 213 94.56 94.56 94.56
0113 0020400 121 211 5 828.0 5 736.0 5 736.0
0113 0020400 122 212 60.75 60.75 60.75
0113 0020400 121 213 1 760.02 1 732.01 1 732.01
0113 0020400 244 221 378.94 378.94 378.94
0113 0020400 122 222 281.25 281.25 281.25
0113 0020400 244 222 187.50 187.50 187.50
0113 0020400 244 223 5.53 5.53 5.53
0113 0020400 244 225 276.94 276.94 276.94
0113 0020400 122 226 187.50 187.50 187.50
0113 0020400 244 226 542.53 368.66 368.66
0113 0020400 851 290 91.41 91.41 91.41
0113 0020400 852 290 9.38 9.38 9.38
0113 0020400 244 290 56.25 56.25 56.25
0113 0020400 244 310 149.81 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 236.25 0.00 0.00
10 495.35 9 815.42 9 815.42
0410 3309900 611 241 21 164.00 20 703.20 20 703.20
21 164.00 20 703.20 20 703.20
31 659.35 30 518.62 30 518.62
Мероприятие 2.2.1. Подготовка докладов об оценке эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области 0104 0020600 121 211 187.88 187.88 187.88 Показатель 18. Количество подготовленных докладов об оценке эффективности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления ед. 2 2 2 1 2 1 2 1 2
0104 0020600 122 212 21.38 21.38 21.38
0104 0020600 121 213 56.73 56.73 56.73
0113 0020400 121 211 3 496.80 3 441.60 3 441.60
0113 0020400 122 212 36.45 36.45 36.45
0113 0020400 121 213 1 056.01 1 039.21 1 039.21
0113 0020400 244 221 227.36 227.36 227.36
0113 0020400 122 222 168.75 168.75 168.75
0113 0020400 244 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 223 3.32 3.32 3.32
0113 0020400 244 225 166.16 166.16 166.16
0113 0020400 122 226 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 226 325.52 221.20 221.20
0113 0020400 851 290 54.84 54.84 54.84
0113 0020400 852 290 5.63 5.63 5.63
0113 0020400 244 290 33.75 33.75 33.75
0113 0020400 244 310 89.89 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 141.75 0.00 0.00
6 297.21 5 889.25 5 889.25
Мероприятие 2.2.2. Формирование регионального электронного правительства 0104 0020600 121 211 125.25 125.25 125.25 Показатель 19. Количество информационных систем, сведения о которых содержатся в реестре информационных систем Астраханской области % 80 90 95 92 100 98 100 100 100
0104 0020600 122 212 14.25 14.25 14.25
0104 0020600 121 213 37.82 37.82 37.82
0113 0020400 121 211 2 331.20 2 294.40 2 294.40
0113 0020400 122 212 24.30 24.30 24.30
0113 0020400 121 213 704.01 692.81 692.81
0113 0020400 244 221 151.58 151.58 151.58
0113 0020400 122 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 223 2.21 2.21 2.21
0113 0020400 244 225 110.78 110.78 110.78
0113 0020400 122 226 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 226 217.01 147.47 147.47
0113 0020400 851 290 36.56 36.56 36.56
0113 0020400 852 290 3.75 3.75 3.75
0113 0020400 244 290 22.50 22.50 22.50
0113 0020400 244 310 59.93 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 94.50 0.00 0.00
4 198.14 3 926.17 3 926.17
Мероприятие 2.2.3 Информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и Правительства Астраханской области (ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства") 0410 3309900 611 241 21 164.00 20 703.20 20 703.20 Показатель 20. Количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов серверов 53 65 77 71 85 81 95 90 95
Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств 0104 0020600 121 211 229.63 229.63 229.63 Показатель 21. Доля финансируемых государственных программ в общем количестве утвержденных программ % 96.8 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
0104 0020600 122 212 26.13 26.13 26.13
0104 0020600 121 213 69.34 69.34 69.34
0113 0020400 121 211 4 273.86 4 206.40 4 206.40
0113 0020400 122 212 44.55 44.55 44.55
0113 0020400 121 213 1 290.68 1 270.14 1 270.14
0113 0020400 244 221 277.89 277.89 277.89
0113 0020400 122 222 206.25 206.25 206.25
0113 0020400 244 222 137.50 137.50 137.50
0113 0020400 244 223 4.06 4.06 4.06
0113 0020400 244 225 203.09 203.09 203.09
0113 0020400 122 226 137.50 137.50 137.50
0113 0020400 244 226 397.86 270.35 270.35
0113 0020400 851 290 67.03 67.03 67.03
0113 0020400 852 290 6.88 6.88 6.88
0113 0020400 244 290 41.25 41.25 41.25
0113 0020400 244 310 109.86 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 173.25 0.00 0.00
7 696.59 7 197.97 7 197.97
Мероприятие 2.3.1. Повышение результативности использования средств в рамках ОАИП и целевых программ 0104 0020600 121 211 41.75 41.75 41.75 Показатель 22. Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых госпрограмм на территории Астраханской области % 46.7 47.0 48.0 49.0 50.0 50.0
0104 0020600 122 212 4.75 4.75 4.75
0104 0020600 121 213 12.61 12.61 12.61
0113 0020400 121 211 777.07 764.80 764.80
0113 0020400 122 212 8.10 8.10 8.10
0113 0020400 121 213 234.67 230.94 230.94
0113 0020400 244 221 50.53 50.53 50.53
0113 0020400 122 222 37.50 37.50 37.50
0113 0020400 244 222 25.00 25.00 25.00
0113 0020400 244 223 0.74 0.74 0.74
0113 0020400 244 225 36.93 36.93 36.93
0113 0020400 122 226 25.00 25.00 25.00
0113 0020400 244 226 72.34 49.16 49.16
0113 0020400 851 290 12.19 12.19 12.19
0113 0020400 852 290 1.25 1.25 1.25
0113 0020400 244 290 7.50 7.50 7.50
0113 0020400 244 310 19.98 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 31.50 0.00 0.00
1 399.38 1 308.72 1 308.72
Мероприятие 2.3.2. Повышение эффективности привлечения на территорию области федеральных инвестиций 0104 0020600 121 211 104.38 104.38 104.38 Показатель 23. Доля дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета, от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года. % 24,6 50 5.0 5.0 5.0 >= 5
0104 0020600 122 212 11.88 11.88 11.88
0104 0020600 121 213 31.52 31.52 31.52
0113 0020400 121 211 1 942.67 1 912.00 1 912.00
0113 0020400 122 212 20.25 20.25 20.25
0113 0020400 121 213 586.67 577.34 577.34
0113 0020400 244 221 126.31 126.31 126.31
0113 0020400 122 222 93.75 93.75 93.75
0113 0020400 244 222 62.50 62.50 62.50
0113 0020400 244 223 1.84 1.84 1.84
0113 0020400 244 225 92.31 92.31 92.31
0113 0020400 122 226 62.50 62.50 62.50
0113 0020400 244 226 180.84 122.89 122.89
0113 0020400 851 290 30.47 30.47 30.47
0113 0020400 852 290 3.13 3.13 3.13
0113 0020400 244 290 18.75 18.75 18.75
0113 0020400 244 310 49.94 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 78.75 0.00 0.00
3 498.45 3 271.81 3 271.81
Мероприятие 2.3.3. Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Астраханской области 0104 0020600 121 211 83.50 83.50 83.50 Показатель 24. Процент выполнения плана проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РФ об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Астраханской области % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0104 0020600 122 212 9.50 9.50 9.50
0104 0020600 121 213 25.22 25.22 25.22
0113 0020400 121 211 1 554.13 1 529.60 1 529.60
0113 0020400 122 212 16.20 16.20 16.20
0113 0020400 121 213 469.34 461.87 461.87
0113 0020400 244 221 101.05 101.05 101.05
0113 0020400 122 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 222 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 223 1.48 1.48 1.48
0113 0020400 244 225 73.85 73.85 73.85
0113 0020400 122 226 50.00 50.00 50.00
0113 0020400 244 226 144.68 98.31 98.31
0113 0020400 851 290 24.38 24.38 24.38
0113 0020400 852 290 2.50 2.50 2.50
0113 0020400 244 290 15.00 15.00 15.00
0113 0020400 244 310 39.95 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 63.00 0.00 0.00
2 798.76 2 617.45 2 617.45
7 Задача 2.4. Реализация полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и подготовка кадров 0104 0020600 121 211 271.38 271.38 271.38 Показатель 25. Количество решений министерства в рамках предоставления госуслуг, принятых с нарушением сроков, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 0020600 122 212 30.88 30.88 30.88
0104 0020600 121 213 81.95 81.95 81.95
0113 0020400 121 211 5 050.93 4 971.20 4 971.20
0113 0020400 122 212 52.65 52.65 52.65
0113 0020400 121 213 1 525.35 1 501.08 1 501.08
0113 0020400 244 221 328.41 328.41 328.41
0113 0020400 122 222 243.75 243.75 243.75
0113 0020400 244 222 162.50 162.50 162.50
0113 0020400 244 223 4.79 4.79 4.79
0113 0020400 244 225 240.01 240.01 240.01
0113 0020400 122 226 162.50 162.50 162.50
0113 0020400 244 226 470.19 319.51 319.51
0113 0020400 851 290 79.22 79.22 79.22
0113 0020400 852 290 8.13 8.13 8.13
0113 0020400 244 290 48.75 48.75 48.75
0113 0020400 244 310 129.84 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 204.75 0.00 0.00
9 095.97 8 506.70 8 506.70
10 Мероприятие 2.4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, проведение экспертизы документов соискателей лицензий и заявителей 0104 0020600 121 211 146.13 146.13 146.13 Показатель 26. Количество экспертиз документов заявителей, проведенных с нарушением установленных сроков ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 0020600 122 212 16.63 16.63 16.63
0104 0020600 121 213 44.13 44.13 44.13
0113 0020400 121 211 2 719.73 2 676.80 2 676.80
0113 0020400 122 212 28.35 28.35 28.35
0113 0020400 121 213 821.34 808.27 808.27
0113 0020400 244 221 176.84 176.84 176.84
0113 0020400 122 222 131.25 131.25 131.25
0113 0020400 244 222 87.50 87.50 87.50
0113 0020400 244 223 2.58 2.58 2.58
0113 0020400 244 225 129.24 129.24 129.24
0113 0020400 122 226 87.50 87.50 87.50
0113 0020400 244 226 253.18 172.04 172.04
0113 0020400 851 290 42.66 42.66 42.66
0113 0020400 852 290 4.38 4.38 4.38
0113 0020400 244 290 26.25 26.25 26.25
0113 0020400 244 310 69.91 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 110.25 0.00 0.00
4 897.83 4 580.53 4 580.53
10 Мероприятие 2.4.2. Организация повышения квалификации государственных служащих 0104 0020600 121 211 125.25 125.25 125.25 Показатель 27. Число государственных служащих, прошедших обучение по программе повышения квалификации чел. 97 24 40 20 20 20
0104 0020600 122 212 14.25 14.25 14.25
0104 0020600 121 213 37.82 37.82 37.82
0113 0020400 121 211 2 331.20 2 294.40 2 294.40
0113 0020400 122 212 24.30 24.30 24.30
0113 0020400 121 213 704.01 692.81 692.81
0113 0020400 244 221 151.58 151.58 151.58
0113 0020400 122 222 112.50 112.50 112.50
0113 0020400 244 222 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 223 2.21 2.21 2.21
0113 0020400 244 225 110.78 110.78 110.78
0113 0020400 122 226 75.00 75.00 75.00
0113 0020400 244 226 217.01 147.47 147.47
0113 0020400 851 290 36.56 36.56 36.56
0113 0020400 852 290 3.75 3.75 3.75
0113 0020400 244 290 22.50 22.50 22.50
0113 0020400 244 310 59.93 0.00 0.00
0113 0020400 244 340 94.50 0.00 0.00
4 198.14 3 926.17 3 926.17
ИТОГО 78 742.30 74 613.80 74 613.80
0113 0020400 ххх ххх 53 610.90 49 984.60 49 984.60
0113 0020600 ххх ххх 2 364.30 2 364.30 2 364.30
0309 2180100 230 340 138.00 96.60 96.60
0410 3309900 611 241 21 164.00 20 703.20 20 703.20
0412 3409900 611 241 1 465.10 1 465.10 1 465.10

--------------------------------
<*> Показатель рассчитывается только по итогам года
<**> Снижение прогнозного показателя по количеству подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства связано с введением в 2013 году нового вида финансовой поддержки предпринимательства, открытием двух новых объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, требовавших разработки НПА в количестве, превышающем среднегодовой показатель. В 2014 году планируется работать на основе сформированной нормативно-правовой базой
<***> Показатель скорректирован в связи с тем, что в объеме финансирования предусмотрены только расходы на содержание (зарплата с начислениями) ГБУ АО "Астраханьрегионкачество"
<****> Данные за отчетный период проставляются по долгосрочным целевым программам
Архив документов Астраханской области (c) 2024