Постановление от 26.12.2014 г № 60
Об утверждении расчетно-нормативных затрат на обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, министерство социального развития и труда Астраханской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области.
2.Бюджетно-аналитическому департаменту (Потеребчук Г.В.) обеспечить направление копий настоящего Постановления:
- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
- в семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления, а также копию публикации полного текста настоящего Постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные акты Астраханской области, - в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- поставщикам справочно-правовых систем ООО "Астрахань-Гарант-Сервис" и ООО "Информационный центр "КонсультантСервис" для включения в электронные базы данных в электронной форме и на бумажном носителе - в семидневный срок после принятия постановления.
3.Департаменту общественных связей и коммуникационных технологий (Хохлов А.В.) разместить текст настоящего Постановления на официальном сайте министерства www.minsoctrud.astrobl.ru.
4.Постановление вступает в силу с 01.01.2015.
Заместитель председателя Правительства
Астраханкой области - министр социального
развития и труда Астраханкой области
Е.А.ЛУКЬЯНЕНКО
РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
I.Общие положения
Настоящие расчетно-нормативные затраты на обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области (далее - расчетно-нормативные затраты), определяют расчеты нормативных затрат необходимые на обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - министерство) и казенных учреждений, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области (далее - учреждения).
Расчетно-нормативные затраты (З) включают в себя:
- информационно-технические затраты ;
- административно-хозяйственные затраты ;
- финансирование объектов капитального строительства;
- реконструкции и приобретение объектов недвижимости ;
- затраты на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, .
При расчете информационно-технических затрат , а также административно-хозяйственных затрат следует руководствоваться расчетной численностью основного персонала, которая определяется следующим образом:
- для министерства с округлением до целого числа по формуле (1):
где:
- фактическая численность государственных гражданских служащих;
- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.
расчет
При этом полученное значение расчетной численности не может превышать предельную штатную численность государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы.
- для учреждений с округлением до целого числа по формуле (2):
где:
- фактическая численность работников учреждений.
При этом полученное значение расчетной численности не может превышать предельную штатную численность работников учреждений.
II.Затраты на информационно-коммуникационные технологии
2.1.Затраты на услуги связи
2.1.1.Затраты на абонентскую плату определяются по формуле (2.1.1):
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.1.2.Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений () определяются по формуле (2.1.2):
где:
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
- средняя цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной связи по i-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для внутризоновых телефонных соединений, с k-м тарифом;
- продолжительность внутризоновых телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по k-му тарифу;
- средняя цена минуты разговора при внутризоновых телефонных соединениях по k-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги внутризоновой телефонной связи по k-му тарифу.
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
- средняя цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
2.1.3.Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле (2.1.3):
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с приложением N 1 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с приложение N 1 к настоящим расчетно-нормативным затратам (ежемесячные расходы на телефонный номер сотовой связи для сотрудников министерства регулируются приказом министра от 17.04.2014 N 142 "О пользовании услугами сотовой телефонной связи", для учреждений регулируются внутренним локальным актом, утвержденных директором учреждения);
- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
2.1.4.Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров определяются по формуле (1.1.4) согласно приложению N 3:
где:
- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с приложением N 2 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
2.1.5.Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров определяются по формуле (1.1.5) приложению N 3:
где:
- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.
2.1.6.Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений определяются по формуле (2.1.6):
где:
- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.1.7.Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле (2.1.7):
где:
- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
2.2.Затраты на содержание имущества
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 2.2.1 - 2.2.6, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
2.2.1.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники определяются по формуле (2.2.1.1) согласно приложению N 5 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций определяется с округлением до целого по формуле (2.2.1.2):
где:
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с формулой (1) - для министерства, формулой (2) - для учреждений общих требований к определению расчетно-нормативных затрат.
2.2.2.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле (2.2.2) согласно приложению N 6 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы i-го оборудования в год.
2.2.3.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) определяются по формуле (2.2.3):
где:
- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
2.2.4.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей определяются по формуле (2.2.4) согласно приложению N 7 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
2.2.5.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания определяются по формуле (2.2.5) согласно приложению N 8 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
2.2.6.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) , серверов определяются по формуле (2.2.6) согласно приложению N 9 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов, но не более предельного количества, которое установлено приложением N 4 к настоящим расчетно-нормативным затратам на обеспечение министерства и учреждений;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
2.3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.
2.3.1.Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по формуле (2.3.1):
где:
- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, согласно приложению N 16 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения, согласно приложение N 16 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
2.3.2.Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем определяются по формуле (2.3.2):
где - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
2.3.3.Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле (2.3.3):
где:
- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
2.3.4.Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , определяются по формуле (2.3.4):
где:
- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
2.3.5.Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий определяются по формуле (2.3.5):
где:
- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
- цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);
- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства).
2.3.6.Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации определяются по формуле (2.3.6) согласно приложению N 10 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.
2.3.7.Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле(2.3.7):
где:
- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.
2.4.Затраты на приобретение основных средств
2.4.1.Затраты на приобретение рабочих станций определяются по формуле (2.4.1.1):
где:
- предельное количество рабочих станций по i-й должности;
- фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
- цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с приложением N 17 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности определяется по формуле (2.4.1.2):
где:
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с формулой (1) - для министерства, формулой (2) - для учреждений общих требований к определению расчетно-нормативных затрат.
2.4.2.Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов определяются по формуле (2.4.2):
где:
- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники), сервера в соответствии с приложением N 4 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники), сервера;
- цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники), сервера в соответствии с приложением N 18 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
2.4.3.Затраты на приобретение средств подвижной связи определяются по формуле (2.4.3):
где:
- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 1 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности, но не более предельной стоимости, установленного Приложением N 1 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
2.4.4.Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются по формуле (2.4.4):
- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности, но не более предельного количества, установленного приложением N 2 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена одного планшетного компьютера по i-й должности, но не более предельной стоимости, установленного приложением N 2 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
2.4.5.Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле (2.4.5) согласно приложению N 11 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
2.5.Затраты на приобретение материальных запасов
2.5.1.Затраты на приобретение мониторов определяются по формуле (2.5.1) согласно приложению N 12 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.
2.5.2.Затраты на приобретение серверов, системных блоков определяются по формуле (2.5.2) согласно приложению N 13 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- планируемое к приобретению количество i-х серверов, системных блоков;
- средняя стоимость одного i-го сервера, системного блока.
2.5.3.Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются по формуле (2.5.3):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года;
- цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
2.5.4.Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации определяются по формуле (2.5.4)
где:
- планируемое к приобретению количество i-го носителя, но не более предельного количества, установленного приложением N 19 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена одной единицы i-го носителя информации.
2.5.5.Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов определяются по формуле (2.5.5) согласно приложениям N 14, 18 к настоящим расчетно-нормативным затратам:
где:
- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов согласно приложению N 18 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов согласно приложению N 14 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
2.5.6.Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по формуле (2.5.6):
где:
- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа, но не более порогового количества, установленного приложением N 4 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) установленный Приложением N 18 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- средняя стоимость расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) согласно приложению N 14 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
2.5.7.Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), определяются по формуле (2.5.7):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), серверов;
- цена одной единицы i-й запасной части.
2.5.8.Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации определяются по формуле (2.5.8):
где:
- планируемое к приобретению количество i-го материального запаса согласно приложению N 15 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена одной единицы i-го материального запаса.
III.Прочие затраты
3.1.Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.1.1.Затраты на услуги связи определяются по формуле (3.1.1):
где:
- затраты на оплату услуг почтовой связи;
- затраты на оплату услуг специальной связи.
3.1.2.Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются по формуле (3.1.2):
где:
- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена одного i-го почтового отправления.
3.1.3.Затраты на оплату услуг специальной связи определяются по формуле (2.1.3):
где:
- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
3.2.Затраты на транспортные услуги
3.2.1.Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов определяются по формуле (3.2.1):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
- цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
3.2.2.Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств определяются по формуле (3.2.2):
где:
- планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций министерства и учреждений, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением N 20 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
3.2.3.Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания определяются по формуле (3.2.3):
где:
- планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
- средняя стоимость одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
3.3.Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями.
3.3.1.Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями рассчитываются в соответствии с:
- для работников министерства - Постановление Губернатора Астраханской области от 01.02.2006 N 45 "Об утверждении положения о командировании лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащий, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области" и на основании утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих;
- для работников учреждений - внутренний локальный акт учреждения и определенные по формуле (3.3.1):
где:
- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
3.3.2.Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно определяются по формуле (3.3.2):
где:
- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена проезда по i-му направлению командирования.
3.3.3.Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования определяются по формуле (3.3.3):
где:
- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;
- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
3.4.Затраты на коммунальные услуги
3.4.1.Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле (3.4.1):
где:
- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
- затраты на электроснабжение;
- затраты на теплоснабжение;
- затраты на горячее водоснабжение;
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
3.4.2.Затраты на газоснабжение и иные виды топлива определяются по формуле (3.4.2):
где:
- согласованные министерством и доведенные до учреждений объемы натуральных величин i-го вида топлива (газа и иного вида топлива);
- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке региональным (муниципальным) органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);
- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
3.4.3.Затраты на электроснабжение определяются по формуле (3.4.3):
где:
- i-й регулируемый тариф на электроэнергию, (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
- согласованные министерством и доведенные до учреждений объемы натуральных величин в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).
3.4.4.Затраты на теплоснабжение определяются по формуле (3.4.4):
где:
- согласованные министерством и доведенные до учреждений объемы натуральных величин по теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- регулируемый тариф на теплоснабжение.
3.4.5.Затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле (3.4.5):
где:
- согласованные министерством и доведенные до учреждений объемы натуральных величин по горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
3.4.6.Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по формуле (3.4.6):
где:
- согласованные министерством и доведенные до учреждений объемы натуральных величин по холодному водоснабжению;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- согласованные с министерством и доведенные до учреждений области объемы натуральных величин по водоотведению;
- регулируемый тариф на водоотведение.
3.4.7.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле (3.4.7):
где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
- стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
3.5.Затраты на аренду помещений и оборудования
3.5.1.Затраты на аренду помещений определяются по формуле (3.5.1):
где:
- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 22.04.2009 N 185-П "О порядке принятия решения о предоставлении в аренду объектов имущества, находящихся в государственной собственности Астраханской области, и передачи их в аренду";
- цена ежемесячной аренды за одного кв. метр i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
3.5.2.Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания определяются по формуле (3.5.2):
где:
- планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
- цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
3.5.3.Затраты на аренду оборудования для проведения совещания определяются по формуле (3.5.3):
где:
- количество арендуемого i-го оборудования;
- количество дней аренды i-го оборудования;
- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена одного часа аренды i-го оборудования.
3.6.Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.6.1.Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений определяются по формуле (3.6.1):
где:
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
- затраты на проведение текущего ремонта помещения;
- затраты на содержание прилегающей территории;
- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
3.6.2.Затраты на закупку услуг управляющей компании определяются по формуле (3.6.2):
где:
- объем i-й услуги управляющей компании;
- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
3.6.3.В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 3.6.4, 3.6.8 и 3.6.11 - 3.6.13, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей для размещения государственных органов Астраханской области в соответствии с Распоряжением Губернатора Астраханской области от 25.07.2005 N 567-р "Об упорядочении размещения исполнительных органов государственной власти Астраханской области".
3.6.4.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации определяются по формуле (3.6.4):
где:
- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
- цена обслуживания одного i-го устройства.
3.6.5.Затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются исходя из нормы проведения ремонта, но не реже одного раза в три года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле (3.6.5):
где:
- площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
- цена текущего ремонта одного кв. метра площади i-го здания.
3.6.6.Затраты на содержание прилегающей территории определяются по формуле (3.6.6):
где:
- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на один кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
3.6.7.Затраты на оплату услуг (аутсорсинг) по обслуживанию и уборке помещения определяются по формуле (3.6.7):
где:
- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) об оказании услуг на обслуживание и уборку (аутсорсинг);
- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
3.6.8.Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле (3.6.8):
где:
- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
- цена вывоза одного куб. метра твердых бытовых отходов.
3.6.9.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов определяются по формуле (3.6.9):
где:
- количество лифтов i-го типа;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта одного лифта i-го типа в год.
3.6.10.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения определяются по формуле (3.6.10):
где:
- площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на одного кв. метр площади соответствующего административного помещения.
3.6.11.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения определяются по формуле (3.6.11):
где:
- площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на один кв. метр площади соответствующего административного помещения.
3.6.12.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону , определяются по формуле (3.6.12):
где:
- площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на один кв. метр площади соответствующих административных помещений.
3.6.13.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) определяются по формуле (3.6.13):
где:
- стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
- количество i-го оборудования.
3.6.14.Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
3.6.15.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
3.6.16.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения определяются по формуле (3.6.17):
где:
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
3.6.17.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок определяются по формуле (3.6.17):
где:
- количество i-х дизельных генераторных установок;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
3.6.18.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения определяются по формуле (3.6.18):
где:
- количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения в год.
3.6.19.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции определяются по формуле (3.6.19):
где:
- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
3.6.20.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации определяются по формуле (3.6.20):
где:
- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го извещателя в год.
3.6.21.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом определяются по формуле (3.6.21):
где:
- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.
3.6.22.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления определяются по формуле (3.6.22):
где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
3.6.23.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения определяются по формуле (3.6.23):
где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
3.6.24.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле (3.6.24):
где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
3.7.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.7.1.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий , определяются по формуле (3.7.1):
где:
- затраты на приобретение спецжурналов;
- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
3.7.2.Затраты на приобретение спецжурналов определяются по формуле (3.7.2):
где:
- количество приобретаемых i-х спецжурналов;
- цена одного i-го спецжурнала.
3.7.3.Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
3.7.4.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле (3.7.4):
где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
3.7.5.Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств определяются по формуле (3.7.5):
где:
- количество водителей;
- цена проведения одной предрейсового и послерейсового осмотра;
- количество рабочих дней в году;
1.2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
3.7.6.Затраты на аттестацию специальных помещений определяются по формуле (3.7.6):
где:
- количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;
- цена проведения аттестации одного i-го специального помещения.
3.7.7.Затраты на проведение диспансеризации работников определяются по формуле (3.7.7):
где:
- численность работников, подлежащих диспансеризации;
- цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника (цена определяется путем запроса котировок).
3.7.8.Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле (3.7.8):
где:
- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
3.7.9.Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
3.7.10.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле (3.7.10):
где:
- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.
3.7.11.Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по формуле (3.7.11):
где:
- планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
- планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 N 509 "О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами";
- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
3.8.Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.8.1.Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле (3.8.1):
где:
- затраты на приобретение транспортных средств;
- затраты на приобретение мебели;
- затраты на приобретение систем кондиционирования.
3.8.2.Затраты на приобретение транспортных средств определяются по формуле (3.8.2):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств, предусмотренных приложением N 8 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с приложением N 20 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
3.8.3.Затраты на приобретение мебели определяются по формуле (3.8.3):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, установленное Приложением N 20 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- цена i-го предмета мебели.
3.8.4.Затраты на приобретение систем кондиционирования определяются по формуле (3.8.4):
где:
- планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
- цена одной системы кондиционирования.
3.9.Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.9.1.Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле (3.9.1):
где:
- затраты на приобретение бланочной продукции;
- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей;
- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
3.9.2.Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по формуле (3.9.2):
где:
- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
- цена одного бланка по i-му тиражу;
- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
- цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
3.9.3.Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле (3.9.3):
где:
- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей, установленное приложением N 22 к настоящим расчетно-нормативным затратам, в расчете на одного работника расчетной численности основного персонала;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с формулой (1) - для министерства, формулой (2) - для учреждений общих требований к определению расчетно-нормативных затрат;
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.
3.9.4.Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по формуле (3.9.4):
где:
- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;
- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с приложением N 23 к настоящим расчетно-нормативным затратам.
3.9.5.Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей определяются по формуле (3.9.5):
где:
- норма расхода топлива на сто километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к Распоряжению министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р и внутреннего локального акта, утвержденного руководителем учреждения на летнее и зимнее время;
- средняя цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
- нормы расхода специальных жидкостей установлены в литрах на сто литров расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на сто литров расхода топлива согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р и внутреннего локального акта, утвержденного руководителем учреждения на летнее и зимнее время;
- средняя цена одного литра (килограмма) специальной жидкости по i-му транспортному средству;
- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
3.9.6.Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций министерства и учреждений применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением N 20 настоящим расчетно-нормативным затратам.
3.9.7.Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны определяются по формуле (3.9.7):
где:
- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с приложением N 12 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с приложением N 24 к настоящим расчетно-нормативным затратам;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с формулой (1) -для министерства, формулой (2) - для учреждений общих требований к определению расчетно-нормативных затрат.