Постановление от 04.02.2015 г № 563

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань» «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования „Город Астрахань“ на 2015 — 2016 годы»

В целях экономического развития МО "Город Астрахань" и повышения качества жизни горожан путем строительства и реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Астрахань" и Постановлением администрации города от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города от 05.06.2012 N 4779, от 17.04.2013 N 2972, от 24.04.2013 N 3210, от 12.08.2014 N 5068, от 22.12.2014 N 8465, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы" (далее - Программа).
2.Управлению по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
3.Финансово-казначейскому управлению администрации города осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете города Астрахани.
4.Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города:
4.1.Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4.2.Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
5.Управлению контроля и документооборота администрации города:
5.1.Направить настоящее Постановление администрации города в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.
5.2.В течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления администрации города направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
6.Настоящее Постановление администрации города вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на начальника управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города.
И.о. мэра города
И.Ю.ЕГОРОВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АСТРАХАНЬ" НА 2015 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации города Астрахани (далее - УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани).
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели Программы	1. Развитие жилищного строительства. 2. Развитие объектов физкультуры и спорта.
Задачи Программы	1. Строительство многоквартирных домов. 2. Снос ветхого и аварийного жилищного фонда. 3. Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество введенных жилых домов - 2 здания. 2. Газификация группы жилых домов - 1 ед. 3. Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания. 4. Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на строительство и снос объектов собственности МО "Город Астрахань", а также на развитие объектов физкультуры и спорта.
Сроки реализации	2015 - 2016 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 247226.66 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 99600.00 тыс. руб., из них по источникам: местный бюджет - 99600.00 тыс. руб.; 2016 год - 147626.66 тыс. руб., из них по источникам: местный бюджет - 147626.66 тыс. руб. Средства местного бюджета: всего - 247226.66 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 99600.00 тыс. руб., 2016 год - 147626.66 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит: 1. Завершить строительство двух жилых домов. 2. Газифицировать группу жилых домов. 3. Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания. 4. Провести ремонт и обустройство трех объектов физкультуры и спорта.

2.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом
Данная Программа является продолжением Программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2013 - 2014 годы".
Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие МО "Город Астрахань" и повышение качества жизни горожан путем строительства, реконструкции объектов социальной сферы и благоустройства территории города.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома N 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани.
Под строительство жилого дома отведен участок, граничащий с севера с ул. Косм. В. Комарова, с юга - двумя девятиэтажными вновь застраиваемыми домами, с запада с ул. Космической и пятиэтажным многоквартирным жилым домом, с востока - частная застройка из одноэтажных жилых домов. Генеральный план выполнен в увязке с существующей застройкой.
Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году заключен муниципальный контракт на строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" в г. Астрахани. Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В настоящее время существует подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". Основной акцент в подпрограмме сделан на развитие детско-юношеского футбола. Ведь отсутствие современного специализированного спортивного оборудования (в т.ч. стадиона) в детских спортивных школах значительно затрудняет подготовку юношеских и молодежных сборных команд по футболу.
В рамках реализации вышеуказанной подпрограммы требуется завершить работы по объекту "Устройство футбольного поля на территории стадиона "Спартак" ДЮСШ N 8 в Трусовском районе г. Астрахани" (муниципальный контракт заключен в 2014 году).
Объект представляет собой плоскостное спортивное сооружение - поле, размещенное на земельном участке муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ N 8 в пределах земель населенного пункта города Астрахани в Трусовском районе на пл. Заводская, 95.
В связи со всем вышеизложенным возникла необходимость в создании ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования "Город Астрахань" на 2015 - 2016 годы".
3.Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
Основными целями Программы являются развитие жилищного строительства и объектов физкультуры и спорта.
К задачам Программы относится:
1.Строительство многоквартирных домов.
2.Снос ветхого и аварийного жилищного фонда.
3.Капитальный ремонт и обустройство объектов физкультуры и спорта.
Целевыми индикаторами (показателями) и результатами Программы является:
1.Количество введенных жилых домов - 2 здания.
2.Газификация группы жилых домов - 1 ед.
3.Количество снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда - 253 здания.
4.Количество отремонтированных и обустроенных объектов физкультуры и спорта - 3 ед.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1.
4.Описание системы управления реализацией
Программы, включающей в себя распределение полномочий
и ответственности между структурными подразделениями,
отвечающими за ее реализацию
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
В ходе реализации Программы заказчик Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации Программы.
В ходе реализации Программы заказчик Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью исполнителя Программы, исключая дублирование программных мероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Исполнитель Программы осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств в финансово-казначейское управление администрации города.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств; до 15-го числа месяца, следующего за полугодовым отчетным периодом, а также до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчеты о ходе реализации Программы и использования бюджетных ассигнований в финансово-казначейское управление администрации города.
Контроль за реализацией Программы осуществляется УКСГС и ЖП администрации г. Астрахани.
5.Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах
(с указанием направлений расходования средств и источников
финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия
Программные мероприятия состоят из следующих видов работ:
- снос;
- капитальный ремонт;
- строительные работы.
Для освобождения земельных участков от жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется процедура сноса жилых домов.
В целях исполнения устного поручения мэра города на встрече с жителями Трусовского района города Астрахани заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального стадиона "Спартак" ДЮСШ N 8 в Трусовском районе г. Астрахани.
В 2007 году разработан проект строительства девятиэтажного дома N 2 по ул. Косм. В. Комарова в Ленинском районе г. Астрахани. К строительству дома несколько лет назад приступила коммерческая фирма, но до конца мероприятия по этому объекту выполнены не были. Настоящей Программой предполагается достроить дом и ввести его в эксплуатацию в 2015 году.
В 2014 году начато строительство четырехсекционного жилого дома в микрорайоне "Западный-2" для отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Астрахани. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 2015 год.
6.Сроки реализации Программы
Программа должна быть реализована в течение 2015 - 2016 годов за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится на основе сравнительного анализа плановых и фактических показателей, представленных в приложении 2.
8.Методика оценки эффективности Программы
(с учетом ее особенностей)
Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие расчеты:
Расчет планового показателя:
DkrП = Dpkr / Dtkr x 100%%,
где: Dpkr - количество мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном периоде;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Расчет фактического показателя:
DkrФ = Dfkr / Dtkr x 100%%,
где: Dfkr - количество мероприятий, выполненных за отчетный период;
Dtkr - количество мероприятий, требующихся к выполнению на начало отчетного периода.
Отчетный показатель % выполнения:
DkrО = Dfkr / Dpkr х 100%%
9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Затраты на реализацию Программы в 2015 - 2016 годах складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.
Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.
Затраты на реализацию мероприятий в 2015 - 2016 годах определены ориентировочно исходя из стоимости аналогичных проектов.
Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 247226.66 тыс. руб., в том числе:
- 2015 год - 99600.00 тыс. руб.;
- 2016 год - 147626.66 тыс. руб.
Программа планируется к реализации в течение 2015 - 2016 гг. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" в размерах, учтенных на этапе формирования Программы.
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета МО "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
10.Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные
и качественные показатели решения поставленных задач
и хода реализации Программы по годам
Реализация Программы позволит:
1.Завершить строительство двух жилых домов.
2.Газифицировать группу жилых домов.
3.Сократить долю аварийного жилищного фонда на 253 здания.
4.Провести ремонт и установку трех объектов физкультуры и спорта.
Уменьшение доли ветхого жилищного фонда осуществляется путем сноса бесхозных, аварийных и освобожденных от регистрации домов. Данная процедура приведет к освобождению земельных участков для дальнейшего строительства новых многоквартирных домов и других социально значимых объектов.
Количественные показатели представлены в приложении 1.